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砚山县第六中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县第六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第六中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县第六中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学，提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。 

（二）机构设置情况

砚山县第六中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校自2020年3月成立以来,始终把转化学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。截至2023年12月教育转化800余名学生顺利毕业或返回原学校就读。

1.学校继续把教育转化学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，制定了《砚山县第六中学学生德育量化考核细则》，把管理细化到学生学习和生活的每一个环节，极大提高了学生思想转化的积极性和主动性；二是配备人员，加强督察。领导值日、德育处巡查等，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生学习习惯的督察和养成；三是加强宣传引导，充分利用校会、班会、国旗下的讲话、社会有关单位等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上转化为自己的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每周评出文明班级、文明寝室，发放流动红旗。

2.加强家校联系，校校联系。通过家长群、家访、电访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的德育格局。通过校校联系，随时了解学生在原学校的基本情况，从而对学生进行针对性的转化教育，回访返回原学校就读的学生，对学生在校的情况进行跟踪调查、了解、教育和进一步的稳定工作。

3.结合一些节庆日，开展了系列活动：如端午节活动，中秋活动、元旦茶话会活动等，丰富学生学校生活，培养学生集体主义和爱国主义。

4.开展应急演练周活动，进行全校性的消防、防溺水、地震演练、疫情防控演练，增强学生的安全意识及本领。我们在校园内大力开展普法教育。通过宣传栏、校园广播、知识问答、班会等途径和手段，让学生学法、懂法、守法。做一名合格的中学生。

二、预算单位基本情况

砚山县第六中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有24人，其中:财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入489.74万元，其中：一般公共预算460.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入28.76万元。

与上年519.09万元对比减少29.35万元，下降5.65%主要原因是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县第六中学财政拨款收入460.98万元，其中:本年收入460.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年509.09万元对比减少48.11万元，下降9.45%，主要原因是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.74万元。财政拨款安排支出460.98万元，其中：基本支出377.74万元，与上年410.01万元对比减少32.27万元，下降7.87%，下降主要原因是人员财政供养比上年减少，工资、五险等相应减少；项目支出83.24万元，与上年99.08万元对比减少15.84万元，下降15.99%,下降主要原因是：减少辅警生活补助专项资金15.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育361.59万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

 2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.47万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.66万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.93万元，主要用于公务员医疗支出。

 5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.20万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.60万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资109.27万元（其中：基本支出109.27万元，项目支出0万元）。

津贴补贴42.88万元（其中：基本支出42.88万元，项目支出0万元）。

绩效工资124.77万元（其中：基本支出124.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费39.47万元（其中：基本支出39.47万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。

住房公积金29.60万元（其中：基本支出29.60万元，项目支出0万元）。

工会经费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

生活补助43.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.2万元）。

劳务费17.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.6万元）。

办公费35.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.56万元）。

电费6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

维修（护）费3.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.3万元）。

培训费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）。

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

公务用车运行维护费3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，砚山县第六中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，砚山县第六中学无法按既定政策标准测算补助事

（三）经济社会事业发展事项

2024年，砚山县第六中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6.67万元，其中：政府采购货物预算6.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第六中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年4万元减少0.16万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第六中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县第六中学2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

主要原因是2024年认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第六中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.64万元，较上年3.6万元增加0.04万元，增长1.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.64万元，较上年3.6万元增加0.04万元，增长1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长主要原因是公务车购置时间长，设施设备老化，维修频繁，费用过高。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2024年，砚山县第六中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、0其他商品服务支出0万元。主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县第六中学部门资产总额282.51万元，其中，流动资产7.78万元，固定资产274.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.57万元，其中固定资产增加减少8.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.砚山县第六中学2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2.砚山县第六中学2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

3.砚山县第六中学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

4砚山县第六中学2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

5砚山县第六中学2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

6.砚山县第六中学2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

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