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砚山县阿猛镇阿基中学2024年预算

公开目录

第一部分 砚山县阿猛镇阿基中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛镇阿基中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿猛镇阿基中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县阿猛镇阿基中学共设置5个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、健全规章制度，依法治校。

学校在现有的各项规章制度下，结合当前学校发展的实际情况，对相应的制度进行修改和完善；2023年6月，在郑先发书记组织下，学校完成了《砚山县阿猛镇阿基中学教职工履职考核方案》并向全校教职工进行了公示。

2、 巩固双基成果。

进一步加大《中华人民共和国义务教育法》宣传力度。初中是义务教育的关键时期，学校围绕宣传《中华人民共和国义务教育法》，在每学期的学生家长会上都会要求各班班主任对家长进行一定的《中华人民共和国义务教育法》知识宣传。同时，在学校教职工会议上，也积极向教职工进行宣传。让教职工充分了解义务教育法的基本内容。

3、强化教学管理，向管理要质量。

认真执行《绩效考核实施方案》、《教学质量考核方案》《毕业班目标责任》。为此九年毕业班在本学年进行重新分班，将原来两个“兄弟班”进行重新划分，按照学生基础的不同，将学生划分为两个班，同时教室门也需拿出两套教学方案，针对不同班级学生基础的不同，进行针对性教学。这样的举措让即将毕业的毕业班成绩有了一定的提高。

4、强力抓好安全稳定工作。

安全工作是学校的一项重点工作。学校在搞好教学质量的同时不忘向学生及家长宣传安全知识。做到了安全知识天天讲，周周讲。根据不同季节应对的安全不同，向学生宣传的安全知识也不同。除了利用班会对学生进行安全知识宣传之外，还利用每周升旗和降旗的机会向全校师生进行安全知识宣传。除此之外，全面落实一岗双责，利用教职工会积极向教职工开展警示教育。一年下来学校没有出现比较重大的安全事故。

5、强化未成年人思想道德建设，加强德育工作。

由德育处牵头，学校每学期定期向学生开展德育及行为教育。学校学生思想教育工作由江会正老师负责，以年级组为单位，由年级组组织，江会正老师每学期都会向学生开展思想教育活动。同时学校定期邀请当地派出所以及司法所相关同志为学生去全体师生进行法治宣传。开展警示教育。

6、全面实施素质教育，促进学生健康成长。

坚持以学生成才为中心，注重学生的全面发展和个性发展，培养学生的实践能力和创新精神。学校在开齐课程之外，还利用年级组活动课增加学生的课外活动时间，增加学生活动和实践的时间，与此同时还积极鼓励学校各教研组利用教研组学科的优势，为学生开展特长生培训活动。学校英语组在学校号召下，组织开展了英语口语比赛，在活动的同时也提高了学生的英语口语水平。

7、抓好教师队伍建设和党风廉政及反腐败工作。

依托砚山县阿猛镇阿基中学《砚山县教育体育系统2023年党风廉政建设工作重点》及上级有关文件精神，结合现今主流媒体通报的案例对教职工进行警示教育和相关的法律法规学习，增强教师队伍的廉洁性。

8、切实抓好后勤管理，优化教学环境。

严格执行财经纪律，增收节支。学校1000元以上的修建集体研究，5000元的修建实行公开招标。

9、抓好教育科研和教育装备的管理和使用。

主要学科每期两次校级教研。组内教研每月一次，做到周周有教研，人人参与教研。

10、做好控辍保学工作。

强化“控辍保学”加大工作力度。学校领导小组增强“控辍保学”的宣传力度，高度重视宣传有效作用。利用法制专题讲座向学生宣传《九年义务教育法》等相关的法律法规。学校实行严格的日报制度，每天向县教体局上报学校的辍学生信息。组织学校教职工积极开展进村入户宣传活动。力求做到零辍学。最后，学校依托县上提供的安置点进行已经辍学学生的劝返及安置工作。

二、预算单位基本情况

砚山县阿猛镇阿基中学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1294.42万元，其中：一般公共预算1223.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入71.18万元。

与上年1211.13万元对比增加83.29万元，增长6.88％，主要原因分析：一是单位在职人数增加，2024年比2023年增加2人；二是本年增加课后延时服务费专项资金，导致预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县阿猛镇阿基中学财政拨款收入1223.24万元，其中:本年收入1223.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1211.13万元对比增加12.11万元，增长0.1％，主要原因分析：一是单位在职人数增加，2024年比2023年增加2人；二是本年增加课后延时服务费专项资金，导致预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1294.42万元，财政拨款安排支出 1223.24万元，其中：基本支出1195.55万元，与上年1169.66万元对比增加25.89万元，增长2.21%，主要原因分析：单位在职人数增加，2024年比2023年增加2人；项目支出27.69万元，与上年41.47万元对比减少13.78万元，下降33.23%,主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；非财政拨款安排单位资金其他支出71.18万元，与上年0万元对比增加71.18万元，增长100%，主要原因是单位自有资金项目经费支出，致使经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2050203教育支出—初中教育961.92万元，主要用于人员经费支出864.08万元，项目支出97.84万元。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23.92万元，主要用于人员经费支出23.92万元。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121.40万元，主要用于人员经费支出121.40万元。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.03万元，主要用于项目支出1.03万元。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.12万元，主要用于人员经费支出5.12万元。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出68.29万元，主要用于人员经费支出68.29万元。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出16.53万元，主要用于人员经费支出16.53万元。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗5.16万元，主要用于人员经费支出5.16万元。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金91.05万元，主要用于人员经费支出91.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资320.29万元（其中：基本支出320.29万元，项目支出0万元）。

津贴补贴140.58万元（其中：基本支出140.58万元，项目支出0万元）。

绩效工资398.82万元（其中：基本支出398.82万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费121.40万元（其中：基本支出121.40万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费68.29万元（其中：基本支出68.29万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.28万元（其中：基本支出10.28万元，项目支出0万元）。

住房公积金91.05万元（其中：基本支出91.05万元，项目支出0万元）。

工会经费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

退休费23.71万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出0万元）。

劳务费83.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）。

生活补助1.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.03万元）。

办公费13.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.34万元）。

公务接待费0.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.67万元）。

培训费0.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.27万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年砚山县阿猛镇阿基中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年砚山县阿猛镇阿基中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年砚山县阿猛镇阿基中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿猛镇阿基中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年0.67万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿基中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州一级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

阿基中学2024年公务接待费预算为0.67万元，较上年0.67万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待46人次。

主要原因是严格执行公务接待的相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿基中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位无公务用车，没有产生公务用车购置及运行维护的相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年阿基中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

阿基中学2024年机关运行经费安排0万元，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿基中学资产总额755.35万元，其中，流动资产43.38万元，固定资产711.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.54万元，其中固定资产减少33.58万元。主要原因是2023年固定资产折旧费用大于新增固定资产价值量。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002900111

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