监督索引号53262200135700200000

砚山县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 砚山县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。

2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。

3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。

6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县图书馆共设置6个内设机构，包括：办公室、文献资料室、少儿阅览室、图书外借室、电子阅览室、期报刊阅览室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导始终做好全民阅读引导、创建书香砚山为宗旨，坚定文化自信，推进社会主义文化繁荣昌盛，以党建和精神文明创建为双引擎，强化政治理论武装，积极创建优质公共文化服务窗口阵地，推进公益服务事业均等化发展。

2.增强和利用馆藏，提升全民阅读服务和推广组织开展公共文化免费开放服务工作，努力提升学习阅读环境，提高图书馆馆藏服务社会、服务群众的最大化作用，让人民群众充分享有公共文化服务均等化的权益，在重要节庆假日开展“我们的节日，公共文化服务九进，送福送春联，宣传党的方针政策”系列活动，继续做好假期未成年人免费培训班，讲座，专题展览等品牌活动，不断提高和推进公共图书馆的作用和功能拓展，积极引导社会和群众读者走进图书馆，共建图书馆，利用图书馆的作用。提高方便快捷的线上线下阅读推广能力。坚持创新引领，加强阅读推广体系化建设，为推进全民阅读做出更多努力。

3.加强建设数字化智慧化服务深入推进公共文化云的全面应用，加强“智慧图书馆”建设，加快推进智慧化图书馆的建设和投入，让图书馆综合服务，人民群众获取知识，阅读功能更方便快捷，更能体现公共文化服务的智能化特点，多渠道达到数据共建，文化共享的目的和作用。提升以微博微信为主的新媒体服务水平，加快公共文化数字化建设步伐。坚持创造性转化和创新性发展方针，提升优秀传统文化传播能力。做好地方文献收集整理传承利用，深入推进古籍挖掘保护工作。丰富传统文化传承与体验活动形式与内容，加强红色文献保护与开发利用，讲好文山身边的红色故事和传统文化。、

4.适应社会需求，做好决策咨询参考阵地建设图书馆要做好快捷掌握信息技术和政策传播的作用，把握信息服务共享的形式和内容，提高专题、定题、咨询查询服务能力，为社会公众提供更加便捷可靠的决策咨询服务。

5.创建文旅融合，利用馆藏创新推广创建文旅融合，树立融合发展理念，继续积极开展新书推荐、引导社会化办文化，推荐创建更多更好的公共文化服务空间，国学经典进景区景点系列活动，推进文创设计的创意活化和产品落地，实现图书馆阅读链条的有效延伸，争取把县图书馆新馆的装修、搬迁纳入工作计划内，使公共图书馆真正建成城市的书房，文化名片，图书馆建设与社会、经济、文化共同协调发展，让书香砚山，全民阅读推广，人民群众享有公共文化公益性的均等性逐年提高。

6.加强服务利用功能，全面提升服务能力巩固公共图书馆评估定级工作标准和服务。加强业务培训和人才队伍建设，加强图书馆总分馆制建设的互联互通，共建共享体系，落实全民阅读、书香砚山的创建，深入基层靠前服务。

7.牢固树立安全发展理念坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任，强化安全隐患排查治理。切实压紧压实安全生产责任，按照与主管局签订的年度安全目标责任书，制定任务分解表，层层分解任务，做到任务到组室，责任到个人。同时加强干部职工安全生产宣传、纪律作风教育，增强职工安全防范意识和纪律责任意识，加强安全管理，加大安全生产督促督察力度，定期不定期开展安全隐患排查，建立整改台账，及时整改安全隐患，确保安全生产及各项工作平稳有序向前推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入125.82万元，其中：一般公共预算125.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.50万元对比增加3.32万元，主要原因人员工资增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入125.82万元，其中：本年收入125.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.50万元对比增加3.32万元，主要原因人员工资增加，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出125.82万元。财政拨款安排支出125.82万元，其中：基本支出125.82万元，与上年122.50万元对比增加3.32万元，主要原因人员工资增加，导致人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化，与上年0万元对比增加0万元，主要原因是今年无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆70.17万元，主要用于人员经费支出66.52万元，公用经费支出3.65万元。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27.18万元，主要用于人员经费支出26.94万元，公用经费支出0.24万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元，主要用于人员经费支出10.59万元。

2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于人员经费支出0.45万元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.96万元，主要用于人员经费支出5.96万元。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.86万元，主要用于人员经费支出2.86万元。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于人员经费支出0.67万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.94万元，主要用于人员经费支出7.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出125.82万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类情况为：

30101基本工资30.70万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴3.34万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴。

30107绩效工资32.15万元，主要用于支付职工年终一次性奖金、事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.59万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费5.96万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费2.86万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费1.11万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险。

30113住房公积金7.94万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

30201办公费0.75万元，主要用于单位购买办公用品等。

30205水费0.10万元，主要用于支付自来水费。

30211差旅费0.20万元，主要用于支付职工差旅费。

30216培训费0.20万元，主要用于支付培训费。

30217公务接待费0.10万元，主要用于支付单位公务接待费。

30231公务用车运行维护费0.50万元，主要用于支付公务用车维修等费用。

30226劳务费0.30万元，主要用于支付搬运费。

30228工会经费0.38万元，主要用于支付单位工会经费。

30299其他商品和服务支出0.24万元，主要用于支付退休人员公用经费。

30114医疗费0.18万元，主要用于支付职工体检费。

30202印刷费0.30万元，主要是用于资料的复印、打印等。

30204手续费0.02万元，主要是用于支付费用产生的手续费。

30206电费0.40万元，主要是用于支付电费。

302013维修（护）费0.20万元，主要是用于支付水电等设施维修费。

30215会议费0.20万元，主要是用于支付开会时产生的费用。

30103奖金0.15万元，主要用于支付职工的优秀考核奖。

30302退休费26.94万元，主要用于支付退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年0.70万元增加1.00万元，增长142.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县图书馆2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.10万元相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

      与上年相比无变化，主要原因是：在2024年预算内继续严格落实接待费有关对顶，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较上年0.60万元增加了1.00万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.60万元，较上年0.60万元增加了1.00万元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是车辆使用年限长，容易出现故障，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县图书馆2024年机关运行经费安排为0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位属事业单位。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县图书馆资产总额117.52万元，其中，流动资产2.30万元，固定资产115.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年121.38万元相比，本年资产总额减少3.86万元，其中固定资产减少3.44万元；流动资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.本单位2024年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

3.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

4.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

5.本单位2024年没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

6.本单位2024年没有上级补助项目支出，也没有收入，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据。

7.本单位没有项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

8.本单位没有项目预算支出，故《项目支出绩效目标表》无数据。

9.本单位没有项目中期规划，故《2024年部门项目中期规划预算表》无数据。

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