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砚山县皮肤病防治站2024年预算公开目录

第一部分 砚山县皮肤病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县皮肤病防治站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

 砚山县皮肤病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

砚山县皮肤病防治站是全县唯一的皮肤病、性病防治专业机构，是发现麻风病人的重要窗口，同时也是全县的皮肤病、性病规范化专科门诊，具有较强的专业医生，以艾滋病咨询、性病检测、激光治疗、检验等，承担着全县繁重的麻风病防治工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县皮肤病防治站共设置3个内设机构，包括：党政办公室、临床综合科、麻性科。

所属单位0个。

（三） 重点工作概述

 切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我站业务能力及医疗水平进一步提升。

 1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制定2024年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编2辆。

超编原因是2023年兵工集团捐赠2辆基本公共卫生用车。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2024年部门财务总收入1236.09万元，其中：一般公共预算476.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入700万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年954.07万元对比增加282.02万元，增长29.56%，主要原因分析：一般公共预算收入476.09万元，与上年514.07万元对比减少37.98万元，下降7.39%，主要原因分析是因为人员经费减少；单位资金收入760万，与上年440万元对比增加320万元，增长72.73%，主要原因分析是因为2024年我单位扩大业务，增设皮肤美容科，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

 2024年部门财政拨款收入 476.09万元，其中:本年收入476.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年514.07万元对比减少37.98，下降7.39%，主要原因分析是因为人员经费减少。

 四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出 1236.09万元。财政拨款安排支出 476.09万元，其中：基本支出474.02万元，与上年510.02对比减少36万元，下降7.06%，主要原因分析是因为人员经费减少；项目支出2.07万元，与上年4.05万元对比减少1.98万元，下降48.89%，主要原因分析是因为2023年基本公共卫生本级财力安排4.05万元纳入部门预算，2024年基本公共卫生本级财力安排未纳入部门预算，2024年2.07万元为死亡抚恤资金。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休77.95万元，主要用于人员经费支出77.26万元，公用经费支出0.69万元。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.22万元，主要用于人员经费支出43.22万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.07万元，主要用于项目支出2.07万元.

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.83万元，主要用于人员经费支出1.83万元。

5. 卫生健康支出- 公共卫生- 疾病预防控制机构282.06万元，主要用于人员经费支出270.1万元，公用经费支出11.96万元。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.31万元，主要用于人员经费支出24.31万元。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.8万元，主要用于人员经费支出9.8万元。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于人员经费支出2.44万元。

9. 住房保障支出-住房保障支出- 住房公积金32.41万元，主要用于人员经费支出32.41万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本工资112.82万元（其中基本支出112.82万元，项目支出0万元）。

2. 津贴补贴25.85万元（其中基本支出25.82万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资131.43万元（其中基本支出131.43万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费43.22万元（其中基本支出43.22万元，项目支出0万元）。

5. 职工基本医疗保险缴费24.31万元（其中基本支出24.31万元，项目支出0万元）。

6. 公务员医疗补助缴费9.8万元（其中基本支出9.8万元，项目支出0万元）。

7. 其他社会保障缴费4.27万元（其中基本支出4.27万元，项目支出0万元）。

8. 住房公积金32.41万元（其中基本支出32.41万元，项目支出0万元）。

9. 水费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

10. 公务用车运行维护费4.4万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0万元）。

11. 邮电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

12. 电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

13. 工会经费1.56万元（其中基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

14. 其他商品和服务支出0.69万元（其中基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

15.退休费77.26万元（其中基本支出77.26万元，项目支出0万元）

16.遗属抚恤金补助专项资金2.07万元（其中基本支出0万元，项目支出2.07万元）。

17公务接待费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额219万元，其中：政府采购货物预算219万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县皮肤病防治站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年2万元增加5.4万元，增长270%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县皮肤病防治站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县皮肤病防治站2024年公务接待费预算为3万元，较上年 0万元增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增加原因：2024年砚山县消除麻风形势严峻，上级单位到我单位指导工作，加上2023年公务接待预算0万元，导致砚山县皮肤病防治站公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县皮肤病防治站2024年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年2万元增加2.4万元，增长120%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年2万元增加2.4万元，增长120%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。超编原因是2023年兵工集团捐赠2辆基本公共卫生用车。

较上年增加原因：我单位公务用车使用年限太长，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县皮肤病防治站无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县皮肤病防治站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县皮肤病防治站资产总额476.77万元，其中，流动资产61.84万元，固定资产159.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程255万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.13万元，其中流动资产减少2.29万元，固定资产增加14.42万元，在建工程增加3万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100200111

砚山县皮肤病防治站2024年预算公开情况表20240314082245624.xlsx