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砚山县阿舍卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿舍卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿舍卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿舍卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：全科医疗科、全科医疗二科、中医康复科、妇儿科、医学影像科、检验科、药剂科、财务科、办公室、慢病科、基本公共卫生科、收费室、后勤科、医务科、乡村振兴办、感控办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政及行风建设工作

（1）提高干部职工法律法规意识。以《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国食品安全法》等为基本教材，加强医疗行业法律法规的学习教育活动，让医务人员熟知医疗行业法律法规的内容，切实增强法律观念和纪律观念。

（2）规范药品、医疗设备、卫生耗材的采购行为。建立健全药品采购领导小组及其工作制度，按照规范流程采购和配送药品、医疗设备、卫生耗材，严禁出现未报审批线下采购，严格执行国家基本药物制度，优先选择和使用基本药物。

（3）扎实稳步推进医改工作继续深化医药卫生体制改革工作，做好医共体建设以来取得成效的宣传，积极向群众宣传各项政策和普及医共体建设所惠及的民生工程，践行为人民服务的宗旨。

2.抓好行政管理和基建工作

（1）规范卫生院和村卫生室的管理，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。以“绿美医院”建设为契机，打造干净整洁、环境温馨的医院，环境整治方面定期进行医院内外环境的清洁和消毒工作，确保患者及家属在一个干净、卫生的环境中接受治疗。规范医院车辆停放管理，明确车辆停放区域，设置停车标识，组织保卫人员对院内车辆停放情况进行巡视。

（2）完善医院管理制度，保障医院正常运行，提高医疗服务质量，明确各级管理人员职责与权限，制定岗位说明书，确保权责分明，提高工作协同效率。

3.抓好临床业务工作

持续改进医疗质量，保障医疗安全。医疗质量与医疗安全工作直接关系到群众身体健康、家庭幸福和社会安定。2024年我院以全面提高医疗质量，改善医疗服务，推动医院健康可持续发展为目标，创建胸痛救治单元，选派业务骨干到上级医院进修学习、定期组织业务培训、召开疑难病例讨论会等一系列措施，提高我院医疗服务能力及重症患者救治能力。

4.基本公共卫生工作

按照规范落实国家基本公共卫生服务项目，积极开展疾病预防控制、儿童妇女保健、中医药管理等项目，把项目工作落到实处，兼顾服务数量、质量，让群众在家门口就得到有效、连续、高质量服务，切实享受到国家福利政策，进一步提高辖区居民人均寿命及健康水平。

5.爱卫创卫工作

根据我乡创新中国成立家卫生乡镇要求，专题召开创新中国成立家卫生乡建设工作会议，制定创新中国成立家卫生乡工作方案，重点开展卫生单位创建、病媒生物防治、健康教育和控烟管理、疾病防控与医疗卫生服务等工作，以改善群众就医环境、优化服务质量为目的，进一步推动爱卫创卫工作，不断提高环境卫生，美化就医环境，并积极开展爱国卫生运动、开展健康教育和控烟活动、开展病媒生物防治、加强疾病防控与医疗卫生服务管理，不断完善爱卫创卫工作长效机制。

6.财务管理

提高财务管理者的技术水平，完善医院财务管理的核算方法，促使医院引进现代、科学的管理模式，不断推动和强化医院财务管理工作，增强医院竞争力、完善医院日常管理，严格执行财务公开、“三公经费”公开制度，促进医院深入持续发展。

7.安全生产、综治维稳创平工作

定期或不定期开展安全生产隐患大排查工作，在国家法定节假日前一星期开展自查，对存在的问题及时整改，杜绝各种安全隐患，巩固“平安医院”创建活动。将“构建和谐医患关系，创建平安医院”活动与医院管理紧密结合起来，不断强化医疗安全意识、法律意识、服务意识；不断规范医疗行为，努力提高医疗质量，增强人防、物防、技防工作能力，确保医疗安全。组织干部职工开展消防安全知识学习培训，每年至少组织两期消防安全演练，增强干部职工消防安全意识。

8.推进乡村一体化建设，筑牢基层网底

认真贯彻落实《砚山县实施乡村医生乡管村用推进乡村卫生服务一体化管理工作方案》（砚卫健联发[2021]4号）文件精神，结合《砚山县人民医院分院卫生室一体化示范点打造方案》要求，推进村卫生室一体化建设。按照“三明白、四掌握、五保持、六统一”模式运营管理，积极推进村卫生室示范点打造，实现以点带面发展效应。

9.加强业务学习及人才培养

加强人才的培训力度，采取请进来、送出去的形式，2024年选派6名医护人员外出进修学习。加强继续教育及集中培训等，提高干部职工业务素质，全面提高医务人员服务能力和政策理解能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因：超编车辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2150.44万元，其中：一般公共预算448.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1651.68万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年1866.19万元对比增加284.25万元，增长15.23%，主要原因是2023年6月鲁都克增设新科室，事业收入随之增加；人员增加，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 448.76万元，其中:本年收入448.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年396.19万元对比增加52.57万元，增长13.27%，主要原因人员增加，人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2150.44万元。财政拨款安排支出 448.76万元，其中：基本支出427.75万元，与上年384.62万元对比增加43.13万元，增长11.21%，主要原因是人员增加，人员经费随之增加；项目支出21.01万元，与上年 11.57万元对比增加9.44万元，增长81.59%，主要原因一是增加死亡抚恤春、秋两季灭鼠灭蚤补助经费、乡村医生社会养老保险县级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.37万元，主要用于人员经费支出13.25万元，公用经费支出0.12万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.50万元，主要用于人员经费支出44.50万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.34万元，主要用于项目经费支出0.34万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.89万元，主要用于人员经费支出1.89万元。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院302.23万元，主要用于人员经费支出294.33万元，公用经费支出6.87万元，项目经费支出1.03万元。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.73万元，主要用于项目经费支出6.73万元。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.50万元，主要用于项目支出6.50万元。

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5.25万元，主要用于项目支出5.25万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.03万元，主要用于人员经费支出25.03万元。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.26万元，主要用于人员经费支出6.26万元。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于人员经费支出2.13万元。

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.15万元，主要用于项目经费支出1.15万元。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.38万元，主要用于人员经费支出33.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资107.81万元（其中基本支出107.81万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴35.40万元（其中基本支出35.40万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资151.12万元（其中基本支出151.12万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费44.50万元（其中基本支出44.50万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费25.03万元（其中基本支出25.03万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费6.26万元（其中基本支出6.26万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费4.02万元（其中基本支出4.02万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金33.38万元（其中基本支出33.38万元，项目支出0万元）。

9.公务接待3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

10.办公费2.25万元（其中基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

11.工会经费1.61万元（其中基本支出1.61万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出0.12万元（其中基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

13.退休费13.25万元（其中基本支出13.25万元，项目支出0万元）。

14.生活补助1.49万元（其中基本支出0万元，项目支出1.49万元）。

15.劳务费8.50万元（其中基本支出0万元，项目支出8.50万元）。

16.公务用车运行维护费5.25万元（其中基本支出0万元，项目支出5.25万元）。

17.其他对个人和家庭的补助5.77万元（其中基本支出0万元，项目支出5.77万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额600.00万元，其中：政府采购货物预算448.00万元、政府采购服务预算52.00万元、政府采购工程预算100.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年0万元增加8.25万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县阿舍卫生院2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年0万元增加3.00万元，增长100%，国内公务接待批次为125次，共计接待800人次。

增加原因是自医共体成立以来，医疗业务、公共卫生、医共体总院每季度对我院进行检查和督导。同时对公务接待也有了相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.25万元，较上年0万元增加5.25万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.25万元，较上年0万元增加5.25万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，砚山县阿舍卫生院实有车辆3辆均为业务用车。

增加原因是每月组织下村体检、签约、义诊，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县阿舍卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿舍卫生院资产总额921.79万元，其中，流动资产380.15万元，固定资产163.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程378.04万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年798.98万元相比，本年资产总额增加122.81万元，其中流动资产减少11.39万元，固定资产增加6.16万元，在建工程增加128.73万元，无形资产减少0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100900111

砚山县阿舍卫生院预算公开情况表20240314094157112.xlsxxlsx