监督索引号53262201434800000
砚山县交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 砚山县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县交通运输局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。
（2）组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。
（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。
（4）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。
（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。
（6）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。
（7）指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。
（8）负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。
（9）负责交通运输对外合作与交流工作。
（10）负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、综合规划股、综合建设股。
所属单位2个，分别是：
1.砚山县地方公路管理段
2.砚山县交通工程管理站
（三）重点工作概述
补齐短板惠民生，路域环境明显改善。始终把解决好群众出行难问题作为改善民生的头等大事放在心上、抓在手上、落实到行动上，持续开展农村公路建设。“四改三”项目扎实开展。土锅寨至八嘎“四改三”项目共29公里，12月底完成沥青路面铺筑及标线标牌施工；平远至阿舍“四改三”项目11公里，已完成项目施工图设计审批，待计划下达后组织实施；六诏至蚌峨三级公路争取在“十四五”期间内组织实施。自然村进村道路建设稳步实施。全县1152个自然村（组）有1034个自然村（组）已畅通，通畅率为89.76%，完成率远超省、州下达指标任务；砚山县2023年自然村进村道路建设计划实施470公里，已完成286.79公里（含2023下达任务112.5公里），剩余183.21公里将于2024年1月前全部完成，计划在2024年1月底实现每个自然村通一条硬化路。农村公路安全生命防护及精细化提升工程有序推进。砚山县2022年农村公路安全生命防护及精细化提升工程项目总投资1771万元，其中涉及农村公路安全生命防护工程共计24条段，已完成小小线波形护栏安装，其余12月底完成；涉及农村公路安全生命防护精细化提升工程12条段，已完成7条段建设任务，共计完成投资1226万元。
织密建强交通网，重点工作有序推进。树牢“抓项目就是抓发展”的理念，对标项目需求，积极谋划、主动作为，做细做实前期工作，全方位提升要素保障能力，全力推动项目建设提质增效。丘砚、那兴高速公路稳步推进。丘砚高速(砚山段）总投资42亿元，累计完成固定资产投资33.4亿元，其中，1-11月完成固定资产投资2978万元。那兴高速（砚山段）总投资33亿元，累计完成固定资产投资22.06亿元，其中，1-11月完成固定资产投资2128万元。铁路规划前期工作有序开展。文山至靖西铁路、丘北至文山铁路，由中铁二院工程集团有限公司负责项目前期工作。截至目前，文山至靖西铁路项目预可研已编制完成并报国铁集团审查，同步开展可行性研究报告编制；丘北至文山铁路，已完成预可研，两条铁路地勘工作已全部完成。文山砚山机场改扩建工作有力有效。砚山负责项目所需15个支撑性报告编制工作和征迁协调服务保障工作。截至目前，已完成11个报件文本并获批复；项目征地迁坟安置补偿工作已完成；征地确权332亩，其中土地征收302亩已补偿，剩余30亩正在补偿中；完成通讯线路迁改1.2公里，电力迁改正在进行中，涉及村民房屋搬迁8户已完成实物登记，正在开展价格认定；用地报件已上报省自然资源厅。统筹推进城乡公交一体化。2023年2月开通平远至丘北腻革龙县际公交，2023年7月29日开通砚山至维摩城乡公交，将于2023年12月22日开通砚山至文山城际公交，计划于2023年12月底开通平远至阿舍公交。
突出绿美保通畅，公路建设多点开花。从路况提升、日常养护、路域环境整治等多方面着手，全面推动农村公路管养规范化，积极营造“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。稳妥有序开展绿美公路建设。根据《砚山县绿美交通三年行动计划（2022-2024年）》文件安排，截至目前，2023年绿美收费公路141公里、绿美普通国省道12公里均已完成建设；绿美农村公路建设任务9条段121公里，已完成计划内绿美农村公路建设121公里和计划外绿美农村公路30公里，共计完成151公里，完成占比124.79%。绿美交通建设取得新成效。围绕“绿美普炭，魅力文山”目标定位，积极推进交通沿线应绿尽绿、应美尽美，2023年普炭一级公路建设项目被省交通厅评选为绿美收费公路标杆典型示范项目；因地制宜对G248文山机场段沿线实施绿美公路建设，2023年G248文山机场段入选全省绿美国省干道标杆典型示范项目。持之以恒加强农村公路养护。全县2023年养护里程1743公里，按照县道县管，乡道乡管，村道村管原则，已全面覆盖全县县、乡、村三级道路，列养率100%。
围绕中心、服务大局，重点工作有效落实。全力抓实“挂包帮”工作。每月组织全体干部职工到挂包点开展绿美提升和环境整治，今年以来，到倮基黑开展绿化美化和人居环境整治20次。结合石关口“示范村”打造，今年以来，县交通运输局帮助协调混凝土150方补齐村内道路短板，协调树木130棵用于开展绿美村庄建设。配合倮基黑村委会开展土地流入流出整改，截至目前，倮基黑村涉及2020-2021年图斑129个559.57亩，实际图斑128个550.57亩，已按要求全部整改完成。全力抓实安全生产监督检查。树牢“人民至上、生命至上”的安全理念，认真贯彻落实交通运输安全督察检查，截至目前，共开展安全生产综合督察12次，重大隐患事故专项排查21次，汛期专项检查9次，累计整改地质灾害隐患36处，检查道路运输企业280户次，发现存在问题并督促整改899个。全力抓实交通运输综合行政执法。今年3月，完成交通运输综合行政执法体制改革，交通运输局行政执法委托州交通运输综合行政执法支队砚山大队开展，年内查处道路运输行政处罚304件，其中简易程序140件，普通程序164件。办理办结客货运审批14件，开展行政检查556户次，公路路产损失赔补案件13件，办理办结9件。东、中、西线完成复垦，违法用地消除。砚山县狮子山至城脚、土锅寨至砚山县城建设路段、大外革至窑上新寨三条段公路建设项目全长20.6公里，停止违法用地行为并进行复耕，东线整改复耕1246.97亩(违法图斑面积990.66亩)，中线整改复耕558.24亩(违法图斑面积326.5亩)，西线整改复耕294.93亩(违法图斑面积114.02亩)，国家、省、州、县自然资源部门完成了现场核验工作。
二、预算单位基本情况
砚山县交通运输局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1056.86万元，其中：一般公共预算1056.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年7127.58万元对比减少6070.72万元，下降85.17%，主要原因分是上年其他收入6183.06万元，2024年其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1056.86万元，其中:本年收入1056.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年728.52万元对比增加328.34万元，增长45.07%，主要原因是增加养护资金收入457万元，导致比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1056.86万元。财政拨款安排支出 1056.86万元，其中：基本支出598.14万元，与上年726.8万元对比减少128.66万元，下降17.7%，主要原因是人员变动，2人退休，5人调出；项目支出458.72万元，与上年 217.72万元对比增加241万元，增长110.69%，主要原因是2024年增加养护资金收入457万元，导致比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”40.66万元，比上年预算数37.32万元增加3.34万元，增长8.95%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费40.3万元，公用经费0.36万元；
2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”67.5万元，比上年预算数67.63万元减少0.13万元，下降0.19%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费66.9万元，公用经费0.6万元；
3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.43万元，比上年预算数61.88万元减少12.45万元，下降20.12%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出49.43万元；
4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.72万元，比上年预算数1.72万元减少0万元，下降0%，主要用于遗属补助1.72万元；
5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.18万元，比上年预算数1.59万元减少0.41万元，下降25.79%，主要用于事业单位人员失业保险支出1.18万元；
6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”12.1万元，比上年预算数13.67万元减少1.57万元，下降11.49%，主要用于行政单位人员医疗保险支出12.1万元；
7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”15.71万元，比上年预算数21.14万元减少5.43万元，下降25.69%，主要用于事业单位人员医疗保险支出15.71万元；
8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”12.15万元，比上年预算数13.34万元减少1.19万元，下降8.92%，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出万元；
9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”3.03万元，比上年预算数3.5万元减少0.47万元，下降13.14%，主要用于大病保险、工伤保险、失业保险3.03万元；
10.“2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出”237.44万元，比上年预算数335万元减少97.56万元，下降29.12%，主要用于本单位职工的工资及公用经费等支出237.44万元；
11.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”457万元，比上年预算数0万元增加457万元，主要用于农村公路养护等支出457万元；
12.“2149999其他交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出”121.87万元，比上年预算数125.32万元减少3.45万元，下降2.75%，主要用于本单位职工的工资及公用经费等支出121.86万元；
13.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”37.07万元，比上年预算数46.41万元减少9.34万元，下降20.12%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金37.07万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出598.14万元，项目支出458.72万元）。
1.“30101工资福利支出-基本工资”132.36万元（其中：基本支出132.66万元，项目支出0万元）；
2.“30102工资福利支出-津贴补贴”80.23万元（其中：基本支出80.23万元，项目支出0万元）；
3.“30103工资福利支出-奖金”20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元）；
4.“30107工资福利支出-绩效工资”90.53万元（其中：基本工资90.53万元，项目支出0万元）；
5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”49.43万元（其中：基本支出49.43万元，项目支出0万元）；
6.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”27.81万元（其中：基本支出27.81万元，项目支出0万元）；
7.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）；
8.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）；
9.“30113工资福利支出-住房公积金”37.07万元（其中：基本支出37.07万元，项目支出0万元）；
10.“30201商品和服务支出-办公费”3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）；
11.“30202商品和服务支出-印刷费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
12.“30205商品和服务支出-水费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
13.“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中:基本支出1万元，项目支出0万元）；
14.“30204商品和服务支出-手续费”0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
15.“30216商品和服务支出-培训费”0.12万元（其中:基本支出0.12万元，项目支出0万元）；
16.“30211商品和服务支出-差旅费”0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；
17.“30213商品和服务支出-维修（护）费”457万元（其中：基本支出0万元，项目支出457万元）；
18.“30215商品和服务支出-会议费”0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；
19.“30226商品和服务支出-劳务费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
20.“30228商品和服务支出-工会经费”1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）；
21.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）；
22.“30239商品和服务支出-其他交通费用”11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）；
23.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
24.“30302对个人和家庭的补助-退休费”107.2万元（其中：基本支出107.2万元，项目支出0万元）。
25.“30304对个人和家庭的补助-死亡抚恤-抚恤金”1.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元）。
26.“30217商品和服务支出-公务接待费”1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.16万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算11.16万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.42万元，较上年10.69万元增加1.73万元，增长16.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县交通运输局2024年公务接待费预算为1.26万元，较上年1.09万元增加0.17万元，增长15.6%，国内公务接待批次为33次，共计接待160人次。
增加原因是2024年交通运输工作业务量增多，导致接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为11.16万元，较上年9.6万元增加1.56万元，增长16.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费11.16万元，较上年9.6万元增加1.56万元，增长16.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因是2024年交通运输工作业务量增多，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县交通运输局2024年机关运行经费安排35.52万元，与上年51.19万元对比减少15.67万元，下降30.61%，主要原因是2024年人员减少8人，其中：办公费3.34万元、印刷费0.1万元、工会经费1.78万元、培训费0.12万元、会议费0.08万元、公务接待费1.26万元、公务用车运行维护费11.16万元、其他交通费用11.34万元、差旅费0.7万元，手续费0.05万元、水费0.2万元，电费1万元，劳务费4万元，其他商品服务支出0.39万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县交通运输局（本级）资产总额169965.92万元，其中，流动资产28223.26万元，固定资产345.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.94万元，其他资产141364.48万元。与上年相比，本年资产总额增加9654.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262201434800111
滇ICP备05004378号-1