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砚山县归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 砚山县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县归国华侨联合会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（一）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全面履行好服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职责，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主法治建设。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（八）负责落实县委、县政府及上级侨联部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、海外交流和基层工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年侨务工作在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，进一步明确工作定位、牢记宗旨，以习近平总书记重要讲话精神和思想为指引，把握主题、务实创新、改革发展，深入侨胞、深入基层、深入实际，着力做好各项为侨服务工作，最大限度凝聚侨心侨力，为实现伟大中国梦作出更大成绩。　　　

1、坚决拥护“两个确立”狠抓思想政治素质提升，切实推进全面从严治党和加强自身建设。

2、坚持依法维护侨益狠抓法治意识教育。

3、坚持建功新时代的干劲服务经济社会大局。

4、坚持为侨服务宗旨狠抓侨联工作。

二、预算单位基本情况

砚山县归国华侨联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入109.42万元，其中：一般公共预算109.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年109.02万元对比，增加0.4万元，增长0.36%，主要原因分析：项目增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 109.42万元，其中:本年收入109.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年109.02万元对比，增加0.4万元，增长0.36%，主要原因分析：项目增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 109.42万元。财政拨款安排支出 109.42万元，其中：基本支出109.42万元，与上年109.02万元对比，增加0.4万元，增长0.36%，主要原因分析：项目增加，经费增加；项目支出0万元，与上年 3.7万元对比，减少3.7万元，主要原因分析：财政困难，项目削减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”78.16万元，比上年预算数81.84万元，减3.68万元，下降4.7%，主要用于人员经费68.68万元，公用经费9.48万元，项目支出0万元；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”6.83万元，比上年预算数3.42万元，增加3.41万元，增长49.9%，主要用于行政单位离退休人员经费6.83万元；

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.7万元，比上年预算数9.52万元，增加3.41万元，增长1.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元；

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”5.46万元，比上年预算数5.35万元。增加0.11万元，增长2.01%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出5.46万元；

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”1.54万元，比上年预算数1.35万元，增加0.19万元，增长12.33%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出1.54万元；

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.46万元，比上年预算数0.41万元，增加0.04万元，增长9.7%，主要用于行政事业单位人员工伤、大病等保险支出0.46万元； 

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”7.27万元，比上年预算数7.14万元。增加0.13万元，增长1.78%，主要用于住房公积金缴纳7.27万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出109.42万元，项目支出0万元）。

1、30101基本工资25.14万元（其中：基本支出25.14万元，项目支出0万元）；

2、30102津贴补贴32.92万元（其中：基本支出32.92万元，项目支出0万元）；

3、30103奖金9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元）；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）；

5、30110职工基本医疗保险缴费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）；

6、30111公务员医疗补助缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）；

7、30112其他社会保障缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）；

8、30113住房公积金7.27万元（其中：基本支出7.72万元，项目支出0万元）；

9、30217公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

10、30205水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

11、30206电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

12、30211差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

13、30201办公费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出2万元）；

14、30228工会经费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

15、30239其他交通费用电费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

16、30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

17、30302退休费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县归国华侨联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年0.2万元，减少0.15万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县归国华侨联合会2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.2万元，减少0.15万元，下降30%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

 减少的原因：较上年减少接待批次的主要原因是严格执行规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元,增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 无变化的原因：无相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县归国华侨联合会无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县归国华侨联合会2024年机关运行经费安排9.54万元，与上年11.92万元对比减少2.38万元，下降24.94%，主要变动原因是：人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费2.82万元、水费0.06万元、电费0.2万元、差旅费0.6万元、公务接待0.05万元、工会经费0.35万元、其他交通费用5.4万元、其他商品服务支出：0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县归国华侨联合会资产总额3.14万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产0.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.09万元，其中固定资产减少8.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

   1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

   2. 本单位2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

   3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

   4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

   5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》

监督索引号53262200443500111

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