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砚山县种子管理站2024年预算公开目录

第一部分 砚山县种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

2、承担农作物种子质量抽检工作。

3、承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

4、承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

5、承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

6、承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县种子管理站设3个内设机构。综合办公室，品种管理室，行业管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农作物种质资源管理完成情况。

结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，计划征集古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物种质资源不少于30份。共征集资源37份，其中粮食作物15个，蔬菜品种7个，经济作物4个，果树8个，牧草绿肥4个。上交省农科院筛选，已筛选出33份资源入国家资源圃。收集的资源样品分别为：粮食作物 14 份，其中：玉米6份、水稻4份、大豆1份、荞麦1份、饭豆1份。经济作物总数3份，其中：苏子2份、花生1份。蔬菜总数5份，其中：南瓜1份、山药1份、辣椒1份、苋菜1份、丝瓜1份。果树总数8份，其中：桃2份、李子3份、柿1份、梨2份。牧草总数4份，其中：长序狼尾草1份、韭莲1份、画眉草1份、非洲狗尾草1份。需要补征集有4份（柿（小茨花）、梨(酸罐梨）、桃（大酸桃）、李（大黄李），今年内完成补征集工作。

2、品种管理工作完成情况。

（1）对农作物品种试验的监督检查工作完成情况。

按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2023年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种联合体试验及自主试验进行监管，今年报我站备案在砚山县辖区内实施联合体及自主试验的承试单位有13家，其中：企业承试单位11家，科研单位2家。全县辖区内共实施有17个试验点，分布于7个乡镇16个自然村。共实施玉米和稻联合体及自主试验163组，比2022年增加36组，共计1165个品种（组合），比去年增加238个品种（组合）。其中：第一、按作物种类分为：玉米联合体及自主试验共158组，1146个品种（组合）；稻联合体及自主试验共5组19个品种（组合）。第二、按组织试验主体类型分为：联合体试验122组，品种（组合）1038个；自主试验41组，品种（组合）127个。第三、按试验来源不同分为：国家级品种试验31组，品种（组合）250个 ；省级品种试验127组， 品种（组合）882个；绿色通道品种试验5组， 品种（组合）33个。经过现场对各试点的试验落实情况、试验地块的选择、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理等进行认真检查。符合试验质量要求的有161组，16个试点，报废试验2组，具体为：红河州农科院玉米联合体组织实施的2022-2023年云南省普通玉米中高海拔组区域试验，报废原因：出苗较差，达不到试验要求，承试单位主动申请报废。

（2）新品种的跟踪评价、展示示范。

2023年，实施杂交玉米和稻新品种跟踪评价展示示范各1组。其中杂交玉米新品种，实施地点：砚山县江那镇示范园区内；面积:8亩，品种分别为“金煌3426、中禾701、敦玉810、璟瑞866、砚白1号、砚白2号、砚单963、云山单98、金科玉68、金牛玉999、强盛281、靖单17号、金玉150、惠民380、文天67、先达913、宏伟868、大好969、锋玉791、腾龙1838、锋玉999、迪玉703、迪玉511、足玉611、华选688、锋登玉9号”等26个品种，这些品种均为近二年内通过国家级审定和相同生态区域引种且进入砚山县辖区内进行推广销售的品种。经过测产验收，这26个品种均适应砚山县生态区域种植，产量排在前5位的分别为：“云山单98”（698.12公斤）、“迪玉703”（636.40公斤）、“华选688”（636.33公斤）、“先达913”（600.52公斤）、“砚白1号”（611.42公斤）。从整体玉米种植跟踪看，其抗性可以通过，丰产性较好的前5个品种可拟作为砚山县推广后续备选品种；其他品种拟须据品种审定特性而选择最适生态区域和安排最佳种植群体数量确定种植规，确保大面积推广后的粮食安全。稻新品种实施地点：在干河乡马鞍山村小组，面积12亩，品种分别为“玉龙优1611、九优奥禾丝苗、泰香优秱珍、川康优6107、花优683、忠香优润香、华优钰禾、八宝谷7号、川优817、金龙优548、旱优3015、川优五山、川种优3607、宜优1787、野香优丰占、野香优海丝、野香优2998、旱优737、裕优华占、滇屯502”等20个品种。由于今年上半年遇到极端天气，长时间高温干旱，出苗不齐，苗期生长缓慢，缩短营养生长，加速生殖生长，导致早穗现象。由于8月底和9月初抽穗期扬花期干旱，很多品种都无法授粉，导致减产，甚至绝收。通过对以上品种整个生育期观察和测产验收，产量排在前6位的分别为：“旱优3015”（251.51公斤）、“旱优737”（238.86公斤）、“玉龙优1611”（120.82公斤）、“泰香优秱珍”（135.36公斤）、“川康优6107”（109.1公斤）、“野香优2998”（104.95公斤）。绝收品种有4个：“华优钰禾”、“八宝谷7号”、“川优817”、“野香优丰占”。

3、农作物种子质量的监督管理工作完成情况。

对2023年进入砚山县内的主要农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》进行净度、水分和发芽率检测。共抽检样品270份，代表种子数量123.0575万公斤，品种268个，其中：杂交玉米种子样品195个，代表种子数量114.4225万公斤，品种193个；稻种子样品74个，代表种子数量6.2350万公斤，品种74个；抽取小麦样品1个，代表数量2.4万公斤。通过对以上样品进行发率、水分检验和净度分析，发芽率达不到国家标准的有2个品种，分别为“豪萩玉6号”（5000公斤）、“廷玉2020” （1000公斤）。对检测不合格的品种已及时通知涉及砚山县辖区内的经销商，及时退回公司处理。同时还抽取11份样品（其中：玉米种子样品7份，代表种子数量43270公斤，水稻种子样品4份，代表种子数量5400公斤。）送文山州农作物种子检验检测中心进行水分、发芽率、净度、转基因检测及真实性和纯度种植鉴定，检验检测结果均符合相关规定

4、农作物种子生产经营备案工作完成情况。

根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关法律法规规定以及上级业务部门的安排，加大农作物种子生产经营备案宣传力度，提高商品种子备案率，扩大农作物备案覆盖率，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好种子生产经营备案审查工作。对进入砚山县辖区内农作物种子严格审核品种来源及相关资料，对存在未经审定、不合法、包装不规范、资料不全、无固定门店、涂改资料等情况决不予备案通过。2023年，共审核种子生产备案和委托经营备233户，备案单合计1190条，其中：杂交玉米种子生产备案23户，面积 29880亩，72个品种；农作物种子经营备案210户，其中：主要农作物种子备案数量178.9092万公斤，385个品种；杂交水稻品种136个，数量：11.0230万公斤；常规稻品种3个，数量：1万公斤；杂交玉米品种243个，数量：161.0062万公斤；小麦品种3个，数量5.88万公斤。非主要农作物种子（蔬菜种子）备案数量4.536公斤，品种42个。

5、种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作完成情况为进一步提高种子经营门店从业人员素质，规范种子经营市场，让种子经营户掌握种子经营管理和相关法律法规知识，做到知法、懂法、守法，合法经营。每年组织1次农作物种子经营人员培训会，2023年，共培训人数共155人，培训内容：《中华人民共和国种子法》和（云南省农作物种子条例》的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤，培训后通过考试合格方能发给种子经销人员上岗证，共发放和审验种子经销人员上岗证214个。另外做好公益性农业科技培训指导工作，结合春季农作物种子供种关键时期和3月法治宣传月活动的开展，在乡（镇）集市开展《中华人民共和国种子法》和“购种须知”宣传活动，共开展活动10次，发放宣传资料3000份，当场解答人民群众提出如何购买良种问题共380个次。

6、农作物种子市场和种子生产基地监管工作完成情况。

（1）农作种子市场检查完成情况。

我县农作物种子市场检查工作结合省州春秋季农作物种子市场专项检查行动和县级专项检查，以及我站开展的日常检查，全年，通过对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点经营主体合法性、种子标签和使用说明、品种备案情况、销售行为合法性等进行检查，有效地完成对农作物种子市场的春秋季检查工作，共检查农作物种子市场11个，出动执法人员198人次，出动执法车辆53车次，检查种子经营门店472家次，填写种子巡查记录表271份，检查品种3900余个次，发放扫黑除恶宣传资料400份，现场纠正违法经营行为109起。

（2）农作物种子生产基地监管完成情况。

2023年，砚山县辖区内共有农作物种子生产企业备案21家，主要进行杂交玉米种子的生产，生产基地分布于稼依、平远、江那、阿猛、者腊、干河、阿舍、维摩等乡镇，面积共29880亩，品种72个。一是通过对21家生产企业资质和生产基地进行检查，所生产的品种、地点等信息与生产许可证一致，具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者已通过备案系统审核，隔离条件已符合要求。二是通过对在全县生产农作物种子的21家种子生产企业所生产品种进行了田间花检，共检查了26个生产基地，抽检了29个玉米品种，抽检面积1500亩，受检菜场9个，农户170户，从花检结果来看今年各种子生产企业用于生产的亲本基本是合格的，杂株、散粉株符合田间检验规程规定。通过对所生产的杂交玉米品种叶片或者果穗进行了转基因取样，共抽取转基因样品72个，通过现场快速检测和送州种子管理站检测中心室内检测，没有发现转基因品种。

7、种业信息统计工作完成情况。

按时完成州种子站要求上报的2023年种子管理机构报表及种业信息报表、2023年全州主要农作物和非主要农作物推广面积报表、2023年全州农作物种子产供需春季、夏季和秋季形势调度汇总表。今年共完成种子备案销售动态信息统计10期。

8、项目申报情况

2023年，种子站积极牵头起草1000万杂交玉米种业基地建设项目方案，向省农业农村厅组织项目申报，目前项目已通过省级审核，公示期已通过，等待资金下过实施。

9、七城创建和农村人居环境工作。

（1）七城创建工作。

2023年，我站牵头与农机监理站(执法大队）共同负责包保12-4网格（老江那农贸市场后门至龙头街1号）200余户门店和租住户创文创卫工作。每周到网格开展1-2次创文创卫工作，重点工作为：铲除小广告、环境卫生整治和劝阻不文明行为，紧盯小餐馆卫生，严格落实“三防”措施；加大乱停乱放、占道经营、私设摊点等乱象劝阻治理；督促网格内店铺和住房保证门前五包、三包、公众参与工作。通过以上工作的开展，网格卫生、文明行为和经营秩序有了新的改善。本单位设有七城创建办公室，已按县七城创建办的要求开展各项工作。

(2）农村人居环境工作。

根据县农业农村科学技术局安排，我站牵头协同局种植业股、科技成果转化中心负责维摩乡1350座农村公厕和户厕验收复核工作，目前，已全部完成，通过验收复核，合格数量1251座，有82座不合格，17座房主长期不在家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142.76万元，其中：一般公共预算142.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年144.93万元对比减少2.17万元，减少1.50%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等有所减少，致使比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入142.76万元，其中:本年收入142.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144.93万元对比减少2.17万元，减少1.50%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等有所减少，致使比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142.76万元。财政拨款安排支出142.76万元，其中：基本支出141.38万元，较上年144.93万元对比减少3.55万元，下降2.45%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等有所减少，致使比上年减少；项目支出1.38万元，与上年0万元对比增加1.38万元，增长100%，主要原因是发放死亡抚恤。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出47.32万元，比上年预算数51.00万元减少3.68万元，减少7.22%，主要用于行政事业单位养老支出45.46万元，死亡抚恤支出1.38万元，其他社会保障和就业支出0.48万元；

2.卫生健康支出10.65万元，比上年预算数10.58万元增加0.17万元，增长1.61%，主要用于行政事业单位医疗10.65万元；

3.农林水支出76.14万元，比上年预算数74.95万元增加1.19万元，增长15.88%，主要用于人员工资和保运转支出 76.14万元；

4.住房保障支出8.65万元，比上年预算数8.40万元增加0.25万元，增长2.98%，主要用于住房公积金支出8.65万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出142.76万元，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出47.32万元；

2.卫生健康支出10.65万元；

3.农林水支出76.14万元；

4.住房保障支出8.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算0.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年1.90万元减少0.4万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县种子管理站2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年1.5万元减少0.2万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年1.5万元减少0.2万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      砚山县种子管理站2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县种子管理站资产总额466.08万元，其中，流动资产79.84万元，固定资产87.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产298.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、砚山县种子管理站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、砚山县种子管理站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故预算08表《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。                                        

3、砚山县种子管理站没有州对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故预算09-1表《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4、砚山县种子管理站没有对下转移支付绩效目标，故预算09-2表《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5、砚山县种子管理站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故预算10表《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6、砚山县种子管理站没有上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600800111

砚山县种子管理2024年部门预算公开表20240313055119902.xlsx