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砚山县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 砚山县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

2.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

3.加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

4.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

5.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。

6.组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

7.组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

8.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

9.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。

10.承担县妇女儿童工作委员会办公室(简称“县妇儿工委办”)的日常工作。

11.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县妇女联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、发展和权益股（加挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县妇联将持续深入推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推进作风革命、效能革命，聚焦妇女儿童事业发展热点难点、聚焦妇女儿童和家庭面临的新情况新问题新需求、聚焦妇女创业就业、聚焦广大妇女儿童的急难愁盼、聚焦工作的差距短板，深入抓走访、精准察妇情、精细送关爱，以求真务实、真抓实干的作风，以脚踏实地、钉钉子的精神，为广大妇女儿童和家庭办实事、解难事，不断提升妇女群众和家庭的获得感、幸福感、安全感，为砚山“十四五”经济社会发展贡献巾帼力量。

一是加强思想引领，构建宣传教育新格局。深入实施妇女思想引领工程。充分发挥巾帼志愿宣讲团作用，精心设计基层宣讲、主题实践、文艺汇演，山歌传唱等群众喜闻乐见、便于参与的活动，宣传贯彻党的二十大精神，让党的创新理论在基层常讲常新，让各民族共同团结进步的理念扎根基层，进一步铸牢中华民族共同体意识和国家安全意识。持续加强舆论阵地的打造。持续发挥好“七乡妇儿之声”公众微信号等新媒体作用，不断丰富信息内容，加大习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策、男女平等基本国策的宣传力度，把党的主张转化为广大妇女的自觉追求和实际行动，深入融会贯通，把学习贯彻的成效转化为做好妇联工作的实际行动。

二是围绕中心抓落实，助推巾帼建新功。持续抓好创文创卫工作。动员广大妇女做好创文创卫工作，加强健康文明生活方式宣传、爱国卫生主题宣传活动，积极参与到全县创文创卫工作中，建立开展爱国卫生运动的长效机制。全力推进“乡村振兴巾帼行动”。依托巾帼农业科技示范基地、巾帼脱贫示范基地，大力推动发展手工刺绣、家政服务、巾帼电商等妇女特色产业，探索建立巾帼农民专业合作社和家庭农场，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续抓好“1+N 美丽家园”示范创建活动和巧媳妇评选活动，发动妇女和家庭在积极推进移风易俗、助力农村人居环境整治、养成健康生活方式中发挥独特作用。持续搭建好创业就业服务平台。整合全县各类培训资源，继续开展育婴员、网络直播、家政等技能培训并助推就业。持续加大“贷免扶补”等金融政策的宣传力度。积极培育妇女创新创业典型，积极打造巾帼创业创新基地，引导各行各业妇女积极投身“大众创业、万众创新”，着力培育一批精、特、优妇女创业品牌。持续推动“家健康”行动。根据工作任务分工，细化措施，层层传导工作压力，逐级压实工作责任，确保在“家健康”专项工作当中做到各司其职、各尽其能，积极争取卫健部门力量参与到“家健康”专项工作中，确保“家健康”工作落实见效。

三是突显巾帼力量，促进社会发展和谐稳定。持续以“我们的节日”为依托抓主题宣传，以学校、社区家长学校为阵地抓课堂宣传，以媒介宣传抓舆论引导，不断提升广大妇女同胞维权意识。持续开展妇女信访维权工作，积极为求助妇女儿童做好服务工作；关注妇女儿童信访中反映出的苗头性、倾向性问题，及时掌握动态，防止矛盾纠纷激化。继续抓好暖心工程。持续开展关爱女性健康工作，联合县卫生健康局开展妇女常见病、“两癌”免费检查项目，加大“两癌”患病妇女的救助力度及困难妇女儿童救助力度。深化家庭类创建活动。进一步培育和践行社会主义核心价值观，推进中华传统美德，传承中华优秀家训，涵养良好家风，培育家庭美德，传递向上向善的正能量。充分利用妇女之家、儿童之家、家长学校、网络新媒体等载体平台，多形式宣传好“最美家庭”“绿色家庭”故事，营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围，引领树立家庭文明新风尚。继续开展家庭教育指导服务。发挥“互联网+”的作用，实施父母成长计划，为家长提供科学的家庭教育理念、知识和方法。落实新“两规”工作任务。注重“两规”工作任务衔接，全面贯彻男女平等基本国策和妇女儿童优先原则，增强全县广大妇女儿童的安全感、获得感和幸福感。不断强化自身建设。将法治教育作为干部培训的必修课，引导妇联干部不断提高运用法治思维和法治方式维护权益、促进发展、化解矛盾、应对风险的能力和水平。落实全面从严治党主体责任，认真履行党风廉政建设主体责任，落实管党治党政治责任。进一步加强妇联组织和妇联干部能力建设，努力做好新时期下党的妇女群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入135.88万元，其中：一般公共预算125.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年145.82万元对比减少9.94万元，下降6.82%。主要原因是人员减少1人、项目支出减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入125.88万元，其中:本年收入125.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年145.82万元对比减少19.94万元，下降13.67%。主要原因是人员减少1人、减少项目支出5万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出135.88万元。财政拨款安排支出125.88万元，其中：基本支出125.88万元，与上年140.82对比减少14.94万元，下降10.61%，主要原因是人员减少1人；项目支出0万元，与上年5万元对比减少5万元，下降100%，主要原因是困境妇女儿童慰问专项资金项目未审批通过。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行87.99万元，主要用于人员经费支出77.96万元，公用经费支出10.03万元。

2、2080501社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休10.23万元，主要用于人员经费支出10.14万元，公用经费支出0.09万元。

3、2080505 社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元，主要用于人员经费支出10.87万元。

4、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.12万元，主要用于人员经费支出6.12万元。

5、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.99万元，主要用于人员经费支出1.99万元。

6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于人员经费支出0.54万元。

7、2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金8.15万元，主要用于人员经费支出8.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出125.88万元，项目支出0万元）。

1、30101基本工资27.87万元（其中：基本支出27.87万元，项目支出0万元）。

2、30102津贴补贴37.26万元（其中：基本支出37.26万元，项目支出0万元）。

3、30103奖金10.68万元（其中：基本支出机关工作人员年终一次性奖金2.32万元，基础绩效奖8.36万元，项目支出0万元）。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）。

5、30110职工基本医疗保险缴费6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）。

6、30111公务员医疗补助缴费1.99万元（其中：基本支出1.992万元，项目支出0万元）。

7、30112其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出工伤保险0.2万元，大病医疗保险0.34万元，残疾人就业保障金1.15万元，项目支出0万元）。

8、30113住房公积金8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。

9、30199其他工资福利支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

10、30201办公费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

11、30205水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

12、30206电费0.1万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

13、30211差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

14、30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

15、30228工会经费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

16、30239公共交通补贴6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

17、30299其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

18、30302退休费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待56人次。

主要因为砚山县妇女联合会严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要因为砚山县妇女联合会没有公务用车，因此无运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县妇女联合会2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县妇女联合会2024年机关运行经费安排10.02万元，与上年15.65万元对比减少5.63万元，下降35.97%，主要原因是人员减少及公用经费预算口径变化；其中：办公费2.95万元、工会经费0.39万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.18万元、公务接待费0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县妇女联合会资产总额9.17万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产6.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.6万元相比，本年资产总额增加0.57万元，其中流动资产增加1.88万元，增加原因：退回养老保险没支付，固定资产减少1.31万元，减少原因：提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因2024年砚山县妇女联合会没有项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

2.因2024年砚山县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.因2024年砚山县妇女联合会没有政府购买服务预算收入，也没有使用政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.因2024年砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.因2024年砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.因2024年砚山县妇女联合会没有上级补助项目收入，也没有上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.因2024年砚山县妇女联合会没有项目支出预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200471300111

砚山县2024年部门预算公开情况表)180019002砚山县妇女联合会20240314050130476.xlsx