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砚山县科技成果转化服务中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县科技成果转化服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州科技成果法律法规；开展科技成果钻号西官庄村法律咨询宣传服务；参与制定全县科技成果转化相关政策。

(2）搭建科技成果转化服务平台，组织全县科技成果转化活动，促进科技成果转化；建设、管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，推动产学研信息交流。

(3)开展科技成果信息汇集与发布，负责全县科技创新信息资源及科技成果转化的采集、整理、筛选和发布。指导科技中间介机构开展科技成果转化服务。

(4）推动产学研合作，协助科研院所、大专院校与县类外企业的产学研对接合作，搭建企业与科研院所、大专院校的技术需求交易平台；组织对外合作交流。组织相关企业与境内外科研机构开展科技交流与合作。

(5)综合科技咨询服务，搭建全县科技信息网络服务平台，为全县经济社会发展提供综合科技信息资源服务；为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务；接受科技主管部门的委托，开展科技项目立项评估、中期督促检查、验收绩效评估、科技成果评价等服务。

（6）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县科技成果转化服务中心共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新能力夯实提升。砚山县农业农村和科学技术局联合砚山县税务局组织召开全县科技研发费用业务培训会，以面对面“集中讲解+个性解答”的形式为大家授课，全县29家重点企业60余人参加，提高了企业研发投入统计工作水平，保证了数据填报的规范性与准确性。

2.创新主体愈加凸显。一年来，聚焦主导产业，深入实施高新技术企业和科技型中小企业“三倍增”行动，夯实“发现一批、培育一批、申报一批”梯次培育工作机制，持续育强壮大创新主体。组织3家企业成功申报高新技术企业，全县高新技术企业总数达到18家，备案入库科技型中小企业5家达到71家。科技企业资源库进一步充实壮大，多层次创新体系构建成效愈加凸显。

3.创新平台提档升级。聚焦重点产业链和关键核心技术需求，以高新技术企业、科技型中小企业为抓手，推进产学研用紧密结合的科技成果转化应用，截至目前，全县成立科技成果转化服务中心1个；云南省砚山县高新技术产业园区1个，可持续发展实验区1个，农业科技园区1个，知识产权示范园区1个，云南绿色铝创新产业园1个，省级院士工作站2个，专家工作站3个，众创空间1个，“星创天地”培育1个，乡村振兴科技创新村1个，优质种子种苗基地1个，农产品深加工科技型企业3户，经合组织1户；文山州院士专家工作站6个。研发创新平台体系进一步优化，平台能级显著提升。

4.创新活力充分迸发。全县登记技术合同交易10件，其中技术开发合同1件，技术服务合同9件。成交额（技术交易额）4792.11万元，增长8件。组织申报省级科技计划项目4项（乡村振兴专项1项、中央地方引导专项1项、厅州会商农业专项2项）。全年共获得省级科技资金补助1600万元，实施产学研合作项目9项，云南宏泰新型材料有限公司与柴立元院士、中 南 大 学、郑 州 大 学、国家环境保护工业资源循环利用工程技术(昆明 )中心 等单位合作，完成《无碳绿色智能铝电解关键技术研究》项目1个，省级科技补助资金3000万元；砚山县松南农业开发有限公司、砚山万宝春园农业种植与云南农业大学、云南省农科院、文山学院等高校院所建立了产学研合作关系，签订产学研合作协议，推动产业链、创新链、人才链进一步融合创新。

5.创新资源加速集聚。一是云南省科技厅“建设砚山县小稼依乡村振兴科技创新村”项目，总投资880万元，争取到科技资金230万元。自项目建设以来，成功培育国家高新技术企业1家，获得国家绿色食品A级认证12个，搭建省级专家工作站1个，省级科技人才2人，新品种展示10个，国家级实用新型专利4个，项目实施中形成的创新基地、中试线、生产线及其规模等蔬菜科技连片种植基地1个7500亩，带动农户829户，实现增收1249.4万元。二是全县累计获批云南省科技特派团1个，“三区”科技人才23人，云南省科技特派员140人。其中，获批云南省科技特派团1个，“三区”科技人才17人，云南省科技特派员12人。

6.服务企业精准有力。持续优化科技营商环境，坚持常态化入企走访调研、收集问题诉求、宣传科技政策、动员申报科技项目。走访企业56家，收集诉求24项、自行办结诉求13项。围绕高新技术企业申报、技术合同登记、科技型中小企业认定、研发费用税前加计扣除等方面企业需求，邀请省州科技部门专家开展政策解读宣讲会5轮次，培训服务企业150余家，帮助企业更好了解政策、利用政策，加快创新。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165.95万元，其中：一般公共预算165.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年38.92万元对比增加127.03万元，增长326.39%，主要原因是有新调入人员，增加1个科技示范村项目致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 165.95万元，其中:本年收入165.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年38.92万元对比增加127.03万元，增长326.39%，主要原因是有新调入人员，增加1个科技示范村项目致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出165.95万元。财政拨款安排支出 165.95万元，其中：基本支出65.95万元，与上年38.92万元对比增加27.03万元，增长69.45%，主要原因是有新调入人员，致使比上年增加；项目支出100万元，与上年0万元对比增加100万元，增长100%，主要原因是增加科技示范村项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.农林水支出45.36万元，比上年预算数28.39万元增加16.97万元，增长59.77%，主要用于人员经费42.09万元，公用经费3.27万元；

2.社会保障和就业支出10.43万元，比上年预算数4.35万元增加6.08万元，增长139.77%，主要用于人员经费10.43万元；

3.卫生健康支出5.11万元，比上年预算数3.05万元增加2.06万元，增长67.54%，主要用于人员经费5.11万元；

4.住房保障支出5.05万元，比上年预算数3.13万元增加1.92万元，增长61.34%，主要用于人员经费5.05万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.95万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出59.29万元，其中：基本工资17.30万元，津贴补贴2.33万元，奖金1.44万元，绩效工资21.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元，职工基本医疗保险缴费3.79万元，公务员医疗补助缴费1万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金5.05万元；

2.商品和服务支出6.66万元，其中：办公费2万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.25万元，退休费3.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县科技成果转化服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县科技成果转化服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县科技成果转化服务中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

无变化原因主要是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县坚持勤俭节约、反对浪费的相关要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县科技成果转化服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

无变化原因主要是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

申报国家级高新技术企业认定6家（其中2家复审，4家新增），全县累计拥有高新技术企业15家，在有效期内10家。国家科技型中小企业3家，省级科技型中小企业60家。为科技工作的顺利进行保驾护航，为人民生命财产安全提供有力保障，为全县科技创新创造条件，为全县科技发展作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县科技成果转化服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费”或“本部门(单位)本年及上年机关运行经费均为0”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县科技成果转化服务中心资产总额0.60万元，其中，流动资产0.60万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县科技成果转化服务中心无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县科技成果转化服务中心无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县科技成果转化服务中心无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县科技成果转化服务中心无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县科技成果转化服务中心无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县科技成果转化服务中心无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县科技成果转化服务中心无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表

附件：砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601700111

砚山县科技成果转化服务中心2024年部门预算公开表.xlsx