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砚山县关爱中心2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县关爱中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县关爱中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规，组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。

2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作；承担全县艾滋病基本知识的宣传工作，不断提高全民的知晓率，加强自我防范意识。

3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目，组织实施及督导考核工作。

4.承担艾滋病感染者/病人的治疗（抗病毒治疗、中医药治疗）、母婴阻断、美沙酮维持治疗，感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从性教育工作，感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作，高危人群的行为干预工作。

5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。

6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作，协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。

7.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

砚山县关爱中心在县委县政府和县卫健局的正确领导下，在各级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实《艾滋病防治条例》《云南省艾滋病防治条例》《砚山县遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》，推进联合国艾滋病规划署2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现，落实《“健康云南2030”规划纲要》《健康文山行动（2020—2030年）》有关要求，增强全民艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，实现和巩固“3个90%”工作成果，有效控制艾滋病疫情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合管理科、美沙酮门诊、综合治疗科、检验科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县关爱中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县关爱中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县关爱中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县关爱中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县关爱中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县关爱中心2022年度收入合计5,170,697.74元。其中：财政拨款收入4,940,658.13元，占总收入的95.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入206,339.61元（含教育收费0元），占总收入的3.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入23,700元，占总收入的0.46%。与上年4,745,000.48元相比，收入合计增加425,697.26元，增长8.97%。其中：财政拨款收入较上年4,524,657.98元相比增加416,000.15元，增长9.19%，主要原因是财政补助项目支出经费增加；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入较上年163,970元增加42,369.61元，增长25.84%，主要原因是本年新增抗病毒治疗西药治疗收入；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入较上年56,372.5元减少32,672.5元，下降57.96%。主要原因是非财政补助项目比上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县关爱中心2022年度支出合计5,173,717.5元。其中：基本支出3,281,213.77元，占总支出的63.42％；项目支出1,892,503.73元，占总支出的36.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6,119,750.44元相比，支出合计减少946,032.94元，下降15.46%。其中：基本支出较上年3,999,806.75元减少718,592.98元，下降17.97%，主要原因是本年年均人数减少，人员基本支出较少；项目支出较上年2,119,943.69元减少227,439.96元，下降10.73%，主要原因是本年财政拨款项目经费较少；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县关爱中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,281,213.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,074,451.93元，占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,761.84元，占基本支出的6.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县关爱中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,892,503.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2100407其他专业公共卫生机构项目支出81,495.53元：用于开展艾滋病课题协作测试项目14,164.1元，开展艾滋病抗病毒治疗CD4 检测项目51,872.42元，开展AHF项目8,959.01元,开展艾滋病单阳家庭工作项目6,500元。

2.2100408基本公共卫生专项项目支出120,000元：用于支付相关临时聘用医务人员保险113,000元，支付卫生应急服装 7,000元。

3.2100409重大公共卫生专项项目支出1,691,008.2元：用于开展艾滋病专项防治相关办公费47,007元， 药品邮寄费17,653元，相关差旅费42,917元，业务培训费12,880元，药品试剂耗材费392,542.8元，编外医疗人员、外展人员等劳务费716,583.9元，CD4检测费57,968.9元，下乡租车费、加油服务53,380元，病人交通补助发放126,460元，专用医疗设备购置223,615.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县关爱中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,940,658.13元,占本年支出合计的95.5%。与上年5,810,954.2元相比减少870,296.07元，下降14.98%,主要原因是本年年均人数减少，人员基本支出减少，财政拨款项目资金无上年结转资金可用，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出255,906.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249,489.92元，2089999其他社会保障和就业支出6,417元。

9.卫生健康（类）支出4,486,750.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于2100407其他专业公共卫生机构人员经费支出2,444,927.76元，日常公用经费支出55,198元；2100408基本公共卫生专项项目支出120,000元；2100409重大公共卫生专项艾滋病项目支出1,691,008.2元；2101102事业单位医疗支出137,779元；2101103公务员医疗补助支出28,464元；2101199其他行政事业单位医疗支出9,373.25元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出198,001元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于2210201住房公积金支出198,001元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为1,670元，完成年初预算的16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,670元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,670元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县关爱中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为1,670元，完成年初预算的16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,670元，完成年初预算的16.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制接待费发生及支出，接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,443元增加227元，增长15.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加227元，增长15.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年发生公务接待费共计1,670元，均使用一般公共预算财政拨款支出，上年共计4,413元，但上年用一般公共预算财政拨款支出的公务接待费较少，整体公务接待费呈下降趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州级领导到我单位进行艾滋病相关工作督导5批29人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县关爱中心2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比不变，我中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县关爱中心资产总额9632194.86元，其中，流动资产428708.49元，固定资产7448385.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1755101.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9475822.09元相比，本年资产总额增加156372.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,290元，其中：政府采购货物支出13,290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号5326220053610240111

砚山县关爱中心2022年度部门决算公开报表20231009084011772.xls