监督索引号53262200136002001000
砚山县稼依镇中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县稼依镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县稼依镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（10）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（11）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作概述
1.实施党建引领工程，夯实教育发展基础。
认真学习传达上级党委会议讲话精神，明晰年度党建工作要求，2022年1月5日，召开支部委员会总结2021年党建工作，结合2022年学校实际工作，讨论制定2022年党建工作计划；全年共学习党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，七一讲话精神、全国宗教工作会议精神10次。二是2022年4月9日组织召开稼依镇中学党史学习启动会，充分说明党史学习的重要性及必要性，加强对党员进行全方位教育的针对性，2022年5月11日开展党史故事演讲及党史学习，共开展活动6次，大力提高党员教师工作业务能力。三是做好庆祝建党100周年系列活动，各年级组织出关于建党100周年黑板报32版，全校师生观看“七、一”勋章表彰大会及庆祝中国共产党成立100周年大会。7月1日下午举行全体师生共同庆祝，赵晓娇、罗兵两位同志唱《唱支山歌给党听》献给党，最后全校师生齐唱《没有共产党就没有新中国》。四是做好党支部班子换届选举工作，经过长期准备，支部委员会换届选举工作2022年9月举行，经过全体党员选举，选出稼依镇中学党支部支委会委员。
2.强化项目工程管理，着力改善办学条件
（1）技术装备管理
做好校产的登记工作。将所有技术装备中到位的设备都进行了登记。领用手续齐全。做好技术资料的管理工作。为了更好地发挥技术设备的作用，我们将各项技装的资料进行了整理，并指定专人负责。
（2）校舍维修管理
做好校舍的维修工作，发现问题及时处理。及时办理零星维修事项。如食堂抽油烟机，运动场的围栏网，卫生间的供水，及时修理损坏的自来水龙头等,特别是各班的课桌、椅子维修,为校园的教学奠定了基础。做好新建项目的施工管理工作， 制定了项目计划。
（3）财务工作管理
财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，使得充分利用现代教学手段，以提高教学水平和教学质量奠定了基础。加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对,按时完成上级布置的清查与资料上报。收集，整理，装订好各类档案资料，并妥善保管。
（4）常规的教学服务管理
校舍、水电、车辆的摆放的常规管理:我们做到发现问题及时解决,本学期我们对学校所有的开水器进行了一次清洗维护,让大家喝上放心水;对学校广场开学进行了一次彻底全面的清理,进入校内的车辆进行有序地指挥摆放,使校园广场的环境更整洁。教室卫生的常规管理:我们做到多媒体的开/关,上课教师的茶水服务到位、课桌凳摆放整齐、教室无蜘蛛网,门窗玻璃明亮、教室用一次清扫一次; 今天做的事决不拖到明天办,使我们的教师站在讲台上有了进校人的自豪感;厕所也做到天天打扫清洗,基本没有异味,时克同志吃苦耐劳, 分内、分外、脏活、累活抢着干, 对工作认认真真.从不计较个人得失。
（5）食堂工作管理
提高食堂服务质量，保证安全饮食。学校食堂就餐环境、食品储藏、加工，餐具消毒、保洁等环节按国家有关食品卫生设计规范、严格操作。每个月最少召开两次食堂工作人员会议；安全工作自查了一次；抽查了一次,并写了自查结果及整改措施。加强了对食堂职工的教育，养成良好的卫生意识和个人卫生习惯。积极听取教师对食堂的意见及建议，想方设法让大家吃得放心、吃得舒心。
3.围绕教学中心，全力提升教学质量
（1）加强师资培训，加强教学研究，促进教师专业发展。组织教师继续学习新课程理论及专业知识。理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，把广大教师的教育理念提升到一个新的层面，本学期，我们继续加强教师的理论和业务学习，采用理论联系实际、集体与自学相结合的办法，通过团队协作，队员互学的方式。学校多方面创造条件为教师提供培训的机会，使教师互相学习获取先进的教学信息，学习先进的教育理论和实践经验，不断提高教师的业务水平。充分发挥教研组、备课组教学研究的职能作用，继续开展“蓝青工程”，让拜师带徒，互帮互学，齐头并进之风继续传扬，使教师无论是教学理论还是实践能力都得到很大的提高；各备课组一直坚持的课前集体备课、课前的个人备课，也辅助了学校的课堂效率及教学质量提升。
（2）狠抓教学常规管理，全面提高教学质量。实行分层管理。为使常规管理落到实处，我们继续采取教科室和年级组两个层次对教学工作实行有序管理。教科室负责全校教学活动的监控调度，各年级主任携手教研组负责日常管理，落实具体的教学目标及各项任务的完成，在充分发挥年级主任工作的积极性和创造性的同时，通过他们了解教师中的一些思想意见和建议，使他们在教学管理中起到教务处与教师之间的桥梁作用。继续从“备、上、批、辅、考、评”诸环节着手，加强教学常规检查。本学期由教务处牵头，教研组配合，每月组织一次教学常规检查，每周由教科室抽查。检查内容为教师的学科计划、工作手册、教案、听课记录、教学反思、学生的作业等。如发现问题，则要求教师及时整改。规范考试制度，以考促教。教科室认真组织考试，每次考试，实行交叉编排座位，严格要求教师监考，狠抓考纪考风，对违纪学生进行了严肃处理；并对评卷、成绩统计、质量分析和试卷讲评等环节作严格要求，以考风促进了我校教风和学风。
（3）突出重点，加强毕业班工作。
加强毕业班工作的领导。我们成立了初三毕业班工作领导小组，校长担任组长，并组织行政人员协助年级长开展工作。各行政人员积极深入年级、深入课堂、了解真实情况，定期、不定期地研究解决初三的教学过程中的实际问题，协调各班各学科的平衡，使各项工作开展得更细、更实、更好。认真学习和研究中考指导性文件，加强毕业班教学和应考的分析研究。本学期我们充分发挥了初三年级组的作用及各学科备课组职能，在讲授新课的同时，组织各学科备课组学习了近两年来的“两考”试题分析研究和学科考点研究工作。目前已较好地把握中考复习方向，为下一步科学合理地安排好复习做好了准备。
（4）落实立德树人根本任务，德育工作有效开展。改进德育工作方法，提高德育工作实效。学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。 健全制度，完备计划，使学校德育工作有章可循。 强化行为规范管理，改变学生精神面貌。倡导高品位的校园文化，搭建学生施展才能的平台。 深化道德体验，开展有意义的教育活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县稼依镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县稼依镇中学
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县稼依镇中学2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县稼依镇中学2022年没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中学校2022年度没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县稼依镇中学2022年度收入合计19,610,228.36元。其中：财政拨款收入19,606,586.69元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,641.67元，占总收入的0.02%。与上年19,928,676.66元相比，收入合计减少318,448.3元，下降1.6%。其中：财政拨款收入减少322,089.97元，下降1.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,641.67元，增长0%。主要原因是2022年较2021年少预算每月每人2,000.00元的由县级财力承担的奖励性补贴。
二、支出决算情况说明
砚山县稼依镇中学2022年度支出合计19,697,537.71元。其中：基本支出19,697,537.71元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年20,987,565.88元相比，支出合计减少1,290,028.17元，下降6.15%。其中：基本支出减少1,290,028.17元，下降6.15%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年较2021年少预算每月每人2,000.00元的由县级财力承担的奖励性补贴。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县稼依镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,697,537.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,147,254.55元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,550,283.16元，占基本支出的7.87％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县稼依镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县稼依镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,695,658.09元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,291,907.79元，下降6.16%，主要原因是2022年较2021年少预算每月每人2,000.00元的由县级财力承担的奖励性补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出16,533,162.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于学校公用经费支出及教职工工资福利支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,005,768.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于学校教职工养老保险及工伤保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,062,021.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于教职工医疗保险及大病医疗、公务员补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,094,705元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县稼依镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,570元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4,570元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县稼依镇中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县稼依镇中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县稼依镇中学资产总额16,303,629.83元，其中，流动资产193,501.89元，固定资产16,110,127.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,299,967.19元，其中固定资产增加9,753,280.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额151,850元，其中：政府采购货物支出151,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额151,850元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
砚山县稼依镇中学2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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