监督索引号53262200136001001000
砚山县干河乡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县干河乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县干河乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育小学阶段和学前教育的教育教学工作。
2.促进基础教育和社会公益服务事业的发展。
3.负责对全乡学校进行管理，督促各校认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。
4.合理布局校点，对全乡学校的布局结构进行调整。
5.科学制定全乡教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。
6.负责对全乡学校人事调整、各校中层干部的任免、教师工资福利待遇的发放、考核教师以及推优评先等工作。
7.做好“两基”巩固提高工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真贯彻落实中央八项规定精神，加强纪律作风教育，促进教风的根本好转。
2.抓好学生思想政治教育，做好学校德育工作。
3.做好“两基”巩固提高工作和义务教育均衡发展材料收集工作4.抓好教学教研工作，进一步促进教育教学质量的提高。
5.加强安全教育工作管理，确保无安全责任事故发生。
6.进一步加强行风建设，严格财务管理。确保各项经费的安全运行。
7.继续抓好文体卫生、校园建设及绿化美化工作。
8.认真抓好教育扶贫工作，确保教育扶贫取得实效。
9.抓好基层党组织建设工作，充分利用党支部的政治核心与战斗堡垒作用，广泛关注学校各个层面教师的学习活动，努力构建学习型党组织，注重青年教师的思想教育工作，使他们爱岗敬业，安心本职工作，在教育改革和发展中发挥主力军作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县干河乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县干河乡中心学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县干河乡中心学校2022年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1. 砚山县干河乡中心学校2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.砚山县干河乡中心学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.砚山县干河乡中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.砚山县干河乡中心学校2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县干河乡中心学校2022年度收入合计28,956,596.43元。其中：财政拨款收入28,884,411.43元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72,185元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少719,171.41元，下降2.42%。其中：财政拨款收入减少791,356.41元，下降2.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加72,185元，增长100%。主要原因是：2022年较上年决算收入减少7个月由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴预算，所以本年决算收入较上年决算收入下降；2022年收到保险公司捐款62385元，锦图公司捐款9800元，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
砚山县干河乡中心学校2022年度支出合计28,957,006.77元。其中：基本支出28,957,006.77元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,531,149.85元，下降5.02%。其中：基本支出减少1,501,149.85元，下降4.93%；项目支出减少30,000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年教师人数减少及减少7个月由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴，导致2022年决算支出减少；2022年公用经费支出正常开支，而2021年有一部分是支付上一年公用经费支出；2022年无乡村少年宫项目，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县干河乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,957,006.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,378,107.95元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,578,898.82元，占基本支出的8.91％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县干河乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县干河乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出28,884,821.77元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少1,543,334.85元，下降5.07%，主要原因是：2022年教师人数减少及减少7个月由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴，导致2022年决算支出减少；2022年公用经费支出正常开支，而2021年有一部分是支付上一年公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出23,744,033.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,970,477.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,586,719.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,583,591元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,860.00元，支出决算为39,271.58元，完成年初预算的106.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,162.58元，占总支出决算的69.17%；公务接待费支出决算12,109元，占总支出决算的30.83%，具体是国内接待费支出决算12,109元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县干河乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,860.00元，支出决算为39,271.58元，完成年初预算的106.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,162.58元，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出决算为12,109元，完成年初预算的132.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查、经费审计检查及教育均衡发展督察等工作增多，导致本年公务接待费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,779.7元，增长67.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,304.7元，增长52.1%；公务接待费支出决算增加6,475元，增长114.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：砚山县干河乡中心学校公务用车于2012年12月购买，使用年限已达10年，2022年发生3次较大的车辆维修支出，列支公务用车维修费15325元，本年公务用车燃油费支出9286.15元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加；学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查、经费审计检查及教育均衡发展督察等工作增多，导致本年公务接待费较上年增加6475元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各校点检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校各校点开展教育安全检查、学校疫情防控检查、经费审计检查及教育均衡发展督察等工作24次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县干河乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县干河乡中心学校资产总额48037001.82元，其中，流动资产1734398.92元，固定资产46106354.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产196248元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,685,217.65元，其中固定资产增加16,888,333.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额64,393.43元，其中：政府采购货物支出64,393.43元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64,393.43元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
监督索引号53262200136001001111
滇ICP备05004378号-1