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砚山县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

（3）配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。 

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

砚山县第一中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，立足全县发展战略高度，服从全县社会经济、文化事业发展大局，统筹协调各类教育均衡发展，努力办人民满意的教育，在今年高考中，学校不负众望，取得了让学生和家长认可的成绩：一本上线113人，二本上线603人。学校领导精诚合作、勇于改革、各司其职，以党政办公室、教务处、招生办、德育处和总务处为组织服务机构，带领全校教职工认真贯彻落实立德树人的根本任务，稳步推进高中课程改革，提升育人质量，现将一年来的工作情况总结如下：

加强思想建设，坚定理想信念：学校党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为建设核心，把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导全校党员干部牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个‘总开关’问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

夯实党的创新理论，建设学习型党组织：党委书记、支部书记带头上党课10节，组织学习党章党规6次,集中学习党的二十大精神累计共7次，组织267名党员干部参加学习党的二十大精神答题活动，党员教师撰写学习党的二十大精神交流90余篇。在学习理论知识的基础上开展实践活动，坚持发展的眼光，实现理论创新和实践创新的良性互动，开展了“绿美文山先锋行”活动，“奋进新征程” “学习先锋模范 守护碧水蓝天”“观盛会 悟思想 强意识 勇担当”等主题党日36次。一年来，学校党委书记为师生分别上了主题为“讲好思政课 当好引路人”、“筑梦向未来”等共计4节思政课，同时高效利用线上学习平台“云岭先锋”“学习强国”APP“云岭先锋夜校”，加强党员干部理论学习。当前，“学习强国”最高学习积分达60000多分，余人在5000分以上。收看“云岭先锋”夜校访谈节目11期，确保党的路线方针政策宣传贯彻落实到位。

以党风廉政建设为抓手，打造清正廉洁党组织：为推动学校全面从严治党，切实加强政风行风建设，提高教师思想认识，树立良好教师形象，打造清正廉洁党组织。通过党政班子会、教职工大会、“三会一课”等多种形式组织全体党员干部职工学习《教师违反职业道德行为处理办法》、《中小学教师职业道德规范》等党纪法规，组织纪法考试5次，参考率达100%。一年来组织召开党风廉政建设专题工作部署会4次、召开反腐倡廉专题学习会4次、廉政党课共计4次、开展纪律作风教育10次，警示教育6次，开展廉政谈话12次，切实加强政风行风建设，提高教师思想认识，树立良好教师形象。

增强宗旨意识，创建服务型党组织：学校党委联合大各村党委组织开展“双联系一共建双推进”活动4次，全面开展环境卫生整治，建设美丽乡村，为挂包村绘制墙画4幅，面积60余平方，绘制装饰画100余幅，扎实推进乡村振兴定点帮扶工作。年内党组织开展“双报到双服务双报告”活动共16次，累计服务时长106.61小时。在职党员参加活动人次累计696人次，累计服务时长1937.9小时。

（四）做好日常工作管理，夯实学校党建工作基础。党委下属支部累计年内召党员大会12次，支部委员会36次，党小组会议36次，党课10节。按照教育工委的安排部署，3月24日召开组织生活会和民主评议党员活动，达到了预期目的。党委一共培养发展入党积极分子3名，预备党员1名。规范程序完成党支部换届工作，9月中旬，下属3个党支部相继进行换届选举工作，推选出新一届支部委员9名，确保了基层党组织班子健全，各项工作得以顺利开展。

（五）狠抓组织建设，推进学校党建与中心工作深度融合。一是完善工作机制引领党建与业务深度融合。组织全体教职工学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》。召开党委会建立健全《砚山县第一中学党委会议讨论决定事项清单（试行）》、《砚山县第一中学校长办公会议（校务会议）讨论决定事项清单（试行）》等9个议事决策规则。二是抓牢党建带群建，铸牢理想信念。扎实开展党史学习教育，坚定理想信念。团委每周组织团员青少年参加“青年大学习”系列网上主题团课；广泛开展青少年志愿服务活动，开展了学雷锋志愿服务活动，“书香校园·薪火相传”爱心活动等，培养责任担当意识。三是扎实开展“党建联盟”活动，互帮互学、共创共赢。6月24日,砚我校党委牵头开展第七学区党建联盟红色教育体验活动。11月4日，开展“学习党的二十大 砥砺奋进新征程”主题党日活动，激发了学校党建活力，发挥学校基层党组织党建引领办学治校水平，推动教育高质量发展。四是扎实开展“三联一带”工作。做到每名党员教师联系一个班级、联系一名非党教师、联系一名困难家庭学生，与困难学生开展形式多样的帮扶活动，切实帮助学生提高生活质量，促进学习效果。五是发挥党员干部示范作用，引领教育教学质量提升，年内组织开展九大科目集体备课观摩活动、举办高考一轮复习教学改革策略培训、高效课堂教学竞赛等教研活动。

 二、狠抓教育改革，提高教学质量

学校以教学工作为中心工作，以提高教学质量为目标，教学管理部门教务处深感责任重大，不敢有丝毫的懈怠，努力狠抓教育改革，只为提高教育教学质量。

（一）勇敢进行教学改革，全面推进素质教育。

1.推行教学目标管理责任制，从2022年8月起，每个年级分成三个分部，由校长聘任各年级分部主任，再由分部主任聘任班主任及任课教师，分部主任对本分部的教学、德育等管理有自主权。分部主任与校长签订目标责任书。根据各分部完成目标情况进行考核。

2.加强非文化课的授课管理。从8月份起，体育课由原来的每周2节改为3节，提高学生的身体素质，音乐课和美术课每周分别安排1节，提高学生的艺术修养。

3.推进实验教学的常规化，完善实验教学的考核管理制度，加强教师实验教学的指导与培训。加强教务处自身建设，提高教学服务质量，发挥教务处”指导、服务、监督、创新”的作用。

4.突出重点，加强对毕业班工作的规划和监督。校长抓高考，年级分部牵头，各行政人员积极配合，研究解决高三教育教学过程中的实际问题，协调各学科、班级的平衡。组织相关人员认真学习高考指导性文件，使各备课组能够较好地把握高考动向，突出强化训练工作，提高工作的实效和质量，使备考、复考计划落实到每天的课堂上。

（二）做好教学常规管理，保证教育教学有序有效推进。

为加强教风学风管理，规范教育教学秩序，全面提高人才培养质量，学校以稳求进，稳定教育教学秩序，引导教师切实重视、规范和改革课堂教学，不断完善课堂教学质量管理，促进教风、学风建设，学校以预为先，抓好开学准备工作，继续推进集体备课的管理，抓实抓细保证课堂质量，按照《砚山县第一中学集体备课方案》《砚山县第一中学四式五环节课堂模式》《砚山县第一中学作业检查工作细则》等制度，做好日常教学常规的检查，保证课堂有序优质高效，为学生营造积极轻松、互动合作善学善思的学习氛围，努力提高学校教育教学质量。

备课方面，在学校的统一安排下，集体备课结合学校实际情况，学校实行不同分部的“定点，定时，定内容”的集体备课方式，以“周周清”的试题讨论为主线，让教师准确把握教学的重难点，提高教师的备课效率和质量，为提高课堂效率提供保障。同时在制定的集体备课流程基础上由教务处安排相应的处室人员进行督促检查，保证备课的质量。

上课方面，认真上好正课和作业课。本学期教务处用推门听课和视频监控的方法，加强对课堂教学的监控。安排两个教师专门负责课堂巡查，发现问题及时反馈并督促改进。通过课堂改革提高课堂效率，每个科目实行正课和作业课，要求教师在正课中进行讲练有机结合，提高知识点学习的有效性，在作业课中要求教师将之前学的知识做成训练题进行训练。做到“天天清”，不留课外作业。教务处定期不定期对教师的作业进行检查或抽查。

（三）注重教师队伍建设，提升师资素质激发专业潜力。

荀子日：学不可以已。教师的专业成长离不开教育教学理论的学习，学校以“走出去，请进来”为原则开展教师培训工作。线上网络培训和线下实地培训相结合，校内培训与校外培训同开展，教研组内与组外沟通学习，有效提高教师理论水平和科研意识。本学年共组织了156人次外出学习，共聘请了22位专家到校做了专题培训，做了40场1456人次的校本教师培训。由于疫情等原因，学校购买了网络培训资源进行线上培训，拓宽教师的视野和能力。充分发挥骨干教师的带头引领作用，要求他们上好示范课，指导青年教师备课，并取得了良好的效果。

（四）完善绩效评价制度，形成竞争机制促发展。

从2022年8月开始，学校按照多劳多得、责大多得、绩优多得的标准，对教师的教学绩效考核进行改革，根据学生的月考成绩进行核算，换算成成绩系数进行评价，在竞争机制的作用下，提高了教师的工作积极性，也能在一定程度上提高了优生的比例，有利于提高我校的教育教学质量。

（五）有效组织各种考试，实现以考促教以考促评。

教学不是为了考试，这是教学的本质，但考试能够促进教学，这是考试的功能，也是教学的特点。因此，教务处请第三方机构根据各年级各科目的教学进度和重难点出卷，先后组织各年级以校联考、州统测的方式参加教学检测，学校坚持月考和周清，并通过召开的考试质量分析会对考试成绩进行分析与比较，找到学校在全州同等学校的位置，全年级的整体情况特别是明确优势和不足，查找教师教学方面存在的问题，查找学生学习方面存在的问题，做到“以考评教，以考评学”，从而真正做到以考促教，以考促学，不仅指出学生错误的结果，还要分析学生犯错的原因，启迪学生思维，教会学生做题方法，提高学生做题能力，又回过头来带动教师的教学。实现“以考促教”的同时，也实现了“以考促评”，既表彰先进，也激励后进，形成了你追我赶的教学风气和学习风气，进一步提高教学质量。

三、重视五育并举，落实“立德”任务

学校德育处紧紧围绕学校工作目标，以人为本，以师德师风建设和学生行为习惯养成为中心，以班主任队伍建设，校园文化建设，德育网络建设为重点，切实加强对学生的法制教育、心理健康教育、安全卫生教育、绿色环保教育等，已建成积极向上，活泼有序，和谐健康的校园文化氛围，积极构建文明校园、平安校园。

（一）健全组织，完善机制，加强队伍建设。

建立德育领导机构，完善和健全德育网络，制定了德育工作考核制度。常规组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《未成年人思想道德建设若干意见》等，使教师具有高尚的职业道德和良好的师风。加强班主任队伍建设，提高班主任工作责任心和管理艺术，定期举行班主任例会，有计划、有重点地对班主任进行思想、业务等常规培训。积极组织班主任参观学习，经验介绍，取长补短。学校团委培养一批以身作则、乐于奉献、精干得力的学生会干部队伍，加强团干部的能力，提高为学生服务的能力和意识。

（二）营造氛围，拓宽德育途径。

1.抓师德师风，树先进理念。

学高为师，身正为范。建设培养一支高素质高水平的育人队伍，一直是学校领导倾尽全力，孜孜以求的目标，教育工作的第一要素就在于教师，德育工作的所有目标，都必须通过教师来具体实施，因此学校从重视师德建设、更新育人理念，充分发挥班主任育人的主体作用，强调学科渗透，充分发挥任课教师的育人作用，倡导管理育人、服务育人理念，发挥在学校管理和后勤服务工作中的育人作用等五个方面提升德育工作者的素质和水平，有效开展德育工作。

2.加强校园文化建设，营造良好育人氛围。

浓重的文化氛围，深厚的文化底蕴，是一所名校的必备条件，它对培养人才起着十分重要的作用。我校根据实际情况在这方面花大力气，下苦功夫作了大量的努力，近年来一直保持“云南省文明学校”称号，校园宣传突出主题，讲究格调，营造处处育人的氛围；开办学生阅览室，创建学校图书室，鼓励学生增加阅读量，加强教师的阅读指导，以提高阅读质量，从而丰富了学生的课外知识，加厚了学生的文化底蕴；举办各种校园文化、艺术、体育活动，形式多样，内容丰富，既活跃了学生身心，又给学生创设了展示自我、施展才华的舞台，师生主动参与，寓教于乐，潜移默化，收到了良好的教育效果。

3.做常规工作，培养学生良好习惯。

坚持班级工作这一德育工作的主阵地，以培养全体学生良好的道德行为习惯为目的，进一步巩固、完善值周工作细则，加大值周的力度，从细微之处入手，强化管理，建立了行政值周、年级主管领导值周等制度，给全体同学创造了良好的学习、生活环境。同时充分利用班会、国旗下讲话、校内外活动等途径有计划、有针对性的对学生进行爱国主义教育、法制教育、安全教育、劳动教育，做到重点清楚，要求明确，措施实在，由知到行，环环紧扣。从规范学生行为习惯做起，培养全体学生良好的道德品质。

（三）重视三项教育，不断深化德育教育。

安全教育常抓不懈，学校利用每周的国旗下讲话、板报、宣传栏、LED显示屏等多种宣传阵地宣传安全知识，对师生进行防火，防盗，防骗，防电，防溺水，防食物中毒，防流行疾病，交通安全等教育，提高自护自救的能力。

法治教育特色化，聘请砚山县司法局长为学校法制副校长，积极联系法制副校长来校给全体师生作安全方面的宣讲；加强与江那派出所的联系，充分发挥法制副校长的作用，建设校园警务室，做好预防青少年违法犯罪的工作。

健康教育系统化，进一步加强对学生环境卫生、心理健康，青春期健康，艾滋病预防及传染病预防等方面的教育。开设学校心理健康咨询室，开展“阳光生活每一天”主题教育，通过积极的心理疏导，心理健康教育主题活动等形式，提高学生的心理素质。

四、做好建设保障工作,打造安全舒适健康美丽校园

学校总务处始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，根据学校对总务工作的具体要求，结合学校实际情况，克服人手缺、任务重等困难，努力做好财务财产管理、后勤常规管理、安全卫生管理等方面的工作。

（一）财务财产管理方面。

财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。基础设施建设方面，本着量入制出、公开招标、严格监管、从严验收的原则进行操作，使有限的资金发挥最大效益。本学年，完善了一些基础建设，共投入资金近70万余元。主要基础建设有：

学校宿舍盆架增置、晾衣架改造、洗手台改造、4幢宿舍卫生间门更换、3幢宿舍楼顶做防水、更换开水器、拆除老画室、洗澡室改造及楼顶增加300管太阳能管。

砚中楼卫生间改造及卫生间门更换、洗手台改造、三楼改造一间教室为样板教室、维修二教小板。

宿舍、教学楼等零星维修4、拆除老实验楼、搬运老实验楼各种教学物品、移栽老实验楼周边的树木。5、新阶梯教室改造。

（二）校园绿化美化方面。

本学年总务处成立5人绿化小组对校园花木积极护理，定期维修绿化机器，定期浇水、施肥、修剪、刷石灰、治虫，对学校竹林、行道树、草坪等绿化区域都进行了精心修整，寻真楼前草坪铺设改造，通过有计划科学合理地规划使绿化工作取得了良好的效果，学校绿化美化水平不断提高，为学校师生的学习、工作和生活创造了一个清新、舒适的环境，为省级园林单位更添异彩。卫生工作常抓不懈，完善校园环境卫生管理考核制度，定期检查和不定期抽查，成绩及时公布通报，并纳入班级量化之中。如每天的宿舍检查，园地检查，公厕坚持每天一次大扫除、两次保洁，派专职人员进行消毒、保洁。每周五的教室、园地大扫除、宿舍周一、周四卫生大扫除等，使整个校园始终保持干净、整洁。每学期结束进行文明宿舍的评比并在下学期初给予奖励，通过奖惩制度使得学生的生活习惯得到很大改善和提高。另外，加强对保洁员的培训和监管，促进学校保洁工作的细致化，使校园干净、整洁，给师生提供一个舒适、愉悦的学习和生活环境。

其他方面：疾病预防、食堂管理、后勤常规管理等方面的工作总务处的安排下有序开展，让学生身心健康，吃得安全、卫生、放心和满意；同时挖掘学校现有资源，拓展学校教学活动空间，对图书室进行升级改造、洗手设施升级改造、公厕的改造等，做好学校设施的维护工作，确保教育教学的正常开展，保证各类活动正常有序进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县第一中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：砚山县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第一中学2022年末实有人员编制278人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制278人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员245人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（已完成折旧）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第一中学没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县第一中学没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第一中学2022年度收入合计47,141,674.22元。其中：财政拨款收入43,388,999.45元，占总收入的92.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,396,754.78元（含教育收费0元），占总收入的7.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入355,919.99元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加3,406,976.89元，增长7.79%。其中：财政拨款收入增加4,154,769.12元，增长10.59%，主要原因是砚山县第一中学2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年财政拨款收入较上年增加4,154,769.12元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少847,045.22元，下降19.96%，主要原因是砚山县第一中学2022年学生人数减少194人，导致事业收入较上年减少847,045.22元；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加99,252.99元，增长38.67%，主要原因是砚山县第一中学2022年其他收入是砚山县税务局退个人所得税手续费24,77.54元,中共砚山县委教育工委补助下级2021年党费5,442.45元。捐赠款348,000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县第一中学2022年度支出合计47,587,722.08元。其中：基本支出47,587,722.08元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,139,125.94元，下降2.34%。其中：基本支出减少1,139,125.94元，下降2.34%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第一中学2022年教师人数减少14人，学生人数减少194，导致本年支出较上年减少1,139,125.94元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,587,722.08元，与上年支出合计48,726,848.02元对比，减少1,139,125.94元，下降2.34%，主要原因是砚山县第一中学2022年教师人数减少14人，学生人数减少194，导致本年支出较上年减少1,139,125.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,242,677.81元，占基本支出的86.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,345,044.27元，占基本支出的13.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出43,498,342.98元，占本年支出合计的91.41%。与上年相比减少1,061,729.23元，下降2.38%，主要原因是砚山县第一中学2022年教师人数减少14人，学生人数减少194，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出35,033,413.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,575,671.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出2,255,929.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,633,329元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为4,679.78元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,679.78元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为4,679.78元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,679.78元，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县第一中学按照三公经费只减不增，严格控制公务用车及公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加858.38元，增长22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,568.38元，增长50.41%；公务接待费支出决算减少710.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县第一中学按照三公经费只减不增，严格控制公务用车及公务接待，本年度因招生工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加1,568.38元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第一中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第一中学资产总额54,091,211.2元，其中，流动资产5,353,888.72元，固定资产44,664,478.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,072,844.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,632,891.90元，其中固定资产增加10,577,860.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额178,460.00元，其中：政府采购货物支出178,460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额178,460.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第一中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136003101111

砚山县第一中学.XLS20231013093423640.xls