监督索引号53262200136004101000

砚山县第四中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教学工作:加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径，学校始终严格按照各项管理制度抓好教育教学工作各个环节，规范教师的教育教学行为，要求每位教师扎实做好常规工作；加强教学常规检查，教务处每学期组织两次全覆盖的教学常规检查，检查内容为教师的教案、听课记录、学生的作业布置及批改等。每次检查都记录在案，发现问题，要求相关老师及时进行整改；充分重视“三会”的功能作用，开好教师会，学生座谈会和学生家长会。每学期初中部在期中测试后，都会由年级组长组织本年级组教师进行期中成绩分析会，找出得失，为后期开展教学工作制定计划。另外，教务处会针对尖子生和后进生召开专题讲座，通过讲座，使学生明确学习目的，端正学习态度，增强学生信念，克服学习困难，讲究学习方法，提高学习成绩，努力营造和谐的、积极向上的学习氛围，培养和树立良好的学习风气。半学期后召开家长会，在家长会上，任课老师、班主任和家长们一起交流教育孩子的经验和方法，家校充分沟通，共同促进学生学习进步；加强学校现有教学资源的管理和开发，发挥实验室、多媒体教室、图书馆的作用。加强思想教育，明确部门职责，使其积极服务于教学，不断提高服务水平，加强对图书馆、实验室等教辅部门工作的指导，充分发挥现代教育技术在教学中的作用，提高教学效果。抓好理、化、生实验工作，实验开出率达到规定标准。

2.安全工作：学校经常利用各种会议,对师生进行安全教育,定期开展师生安全知识讲座,不断强化安全意识,经常进行安全检查,发现隐患及时排除。认真抓好道路交通,校舍设施,各种活动,卫生防疫等工作,从各方面把安全工作抓实抓细。一年来,没有发生任何重大安全责任事故，安全工作的卓有成效确保了学校其他各项工作顺利推进。

3.德育工作：全体教职员工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行育人职责，充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育。全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，逐步形成了全方位育人的格局；充分发挥学生自主管理的作用，成立学生会，让学生参与到学校的管理中。

4.后勤工作：强化服务观念、岗位意识。定期检查各室及公共场所中的电器线路、装置、设备，及时解决发现的隐患，切实做好防火、防盗、防触电工作；加强校舍、校产管理，维护好校园设施。；做好班级校园文化建设、抓好绿化管理。为各班完成班级、走廊、实验室的校园文化建设工作提供材料；督促、保证学校绿化，加强对学生的绿化管理教育，教育学生自觉爱护校园绿化。

5.党建和党风廉政建设方面：通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了政治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；基层党组织建设进一步深化。加强党支部标准化、规范化建设，提高党支部建设质建设试点学校工作方案》并成立了领导小组，后学校按照方案中提出的以学校创廉、教师守廉、学生学廉、家长助廉的主体思路，用“五清”为载体、“活动”为阵地、“考核”为促进，着力打造政风、校风、教风、学风、家风“清廉”示范点。学校先后以主题班队会、出一期黑板报、国旗下的讲话、学生唱廉政歌曲、教师写廉洁征文、学生讲廉洁故事给家长听、师生主题书画展、廉洁家风评比等活动，让“廉洁”深入到教师、学生、家长心中。

6.校务公开工作：积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。构建了一个“反腐防变”的体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、党政办、总务处所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山第四中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第四中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第四中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

砚山县第四中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

砚山县第四中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

砚山县第四中学2022年度未预算及安排支出“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

砚山县第四中学2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第四中学2022年度收入合计5,189,237.04元。其中：财政拨款收入5,189,237.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,376,498.19元，增长84.49%。其中：财政拨款收入增加2,376,498.19元，增长84.49%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖，及增加教师工资。

上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021、2022年均无上级补助收入；事业收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021、2022年均无上级补助收入；经营收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学为全额拨款事业单位，无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021、2022年均无附属单位上缴收入；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021、2022年均无其他收入。

二、支出决算情况说明

砚山县第四中学2022年度支出合计5,189,237.04元。其中：基本支出5,189,237.04元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,329,298.19元，增长81.45%。其中：基本支出增加2,329,298.19元，增长81.45%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖，及增加教师工资；项目支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021年、2022年均无项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学2021年、2022年均无项目支出；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县第四中学无附属单位，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,189,237.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,113,896.55元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,340.49元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要是砚山县第四中学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5,189,237.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,329,298.19元，增长81.45%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖，及增加教师工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出4,333,904.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于教师工资福利及学校正常运转办公费、水电费、维修费等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出319,958.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于教师养老保险、失业保险等支出；

9.卫生健康（类）支出144,411.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、大病医疗等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出390,963元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县第四中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。砚山县第四中学2022年未列支一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。砚山县第四中学2022年未列支一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第四中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县第四中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第四中学资产总额196969078.43元，其中，流动资产132956.43元，固定资产196836122元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196732293.41元，其中固定资产增加196836122元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县第四中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第四中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

监督索引号53262200136004101111

砚山县第四中学2022年部门决算表格20231013091204394.xls