监督索引号53262200136003401000
砚山县第三小学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县第三小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县第三小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.落实试点工作，党建引领学校各项工作全面发展
学校作为“中小学校党组织领导的校长负责制”试点校，学校按照分步实施、稳慎推进的原则，2022年8月正式启动实施，遵循学校党总支把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的方向，助推学校改革发展和办好人民满意教育。认真做好“中小学校党组织领导的校长负责制”试点工作。健全学校党组织班子配备。学校设立党总支部委员会，设立委员5人，其中书记1人，副书记1人。党总支书记、校长实行分设，党总支副书记由校长担任，党总支宣传委员和纪检委员分别由两名副校长担任，实现了党组织与行政领导班子成员“双向进入，交叉任职”。保障了党建工作与中心工作高度融合。健全工作制度和机制。结合学校实际，建立了“党总支职责”、“党总支书记职责”、“校长职责”等工作职责；“党总支会议议事规则”、“校长办公会议议事规则”、“党总支书记和校长定期沟通制度”等协调运行机制；“党总支会议讨论决定事项清单”、“校长办公会议事清单”等议事决策制度；完善了“学校章程”中党总支职责相关内容。保障党组织的领导作用，明晰书记、校长的工作职责，为试点工作的顺利开展提供了制度保障。
2.筑牢安全防线，为教育教学各项工作构建安全屏障，加强保障，构建立体安全屏障。学校在原有基础上不断完善各类安全管理制度、应急预案，加强学校“三防”建设，定期检查更换安保器械，按要求配齐配强专职保安共6人，组织安保人员技能培训2次，配足“一校一警”共1人，构建校园安全立体屏障。加强管理，层层压实安全责任。按照学校校长全面抓，分管副校长直接抓，德育副主任具体抓、年级安全专干分级抓、班主任重点抓、科任教师齐抓共管的工作格局。全面落实学校安全工作责任制，按照《中小学校岗位安全工作指南》要求，实行“一岗双责”，学校校长、副校长、安全专干、各班主任、科任教师层层签订了安全工作责任书，做到“安全责任，人人有责”，并把安全工作纳入教师年终考核，实行安全工作一票否决制，层层压实安全责任。
3.抓实教学常规，加强教学管理，课程设置及安排。严格按照云南省课程设置要求，开齐、开足、开好计划规定的课程。一、二年级每周26节课；三至六年级每周30节课。同时根据“双减”和五项管理规定相关要求，严格按规定调整作息时间，周一至周五，课后都开展了文体活动加延时服务，并做到全校学生参与。加强教学常规管理。教学常规是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任教学工作的基本标准。教务处全面落实课程计划，教师严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，教师提前进课堂，准时下课，每天按时批改学生的作业，不体罚和变相体罚学生，并严格控制学生在校时间。
4.做细教师培训、提升教师科研能力，幼小衔接专题培训。一年级学生入学适应期，为做好幼小衔接工作，学校十分重视一年级教师岗前培训， 8月26日，常蕊、刘燚、王娅、杜顺刚、李淑艳等5位老师分别进行了《学习<指南> 科学衔接》《幼小衔接视野下如何开展“入学适应教育”》《无纸笔测试下初期阅读培养及作业创新做法交流》《借家长之力 助“入学适应教育”巧然落地》《幼小衔接活动及课程落实与设想》的讲座培训。教材解析培训。教材改编之后，部分教师对教材的钻研不够，吃不透教材，未能领会教材如何体现教学目标和教学要求。学校针对六年级教师转教一年级学科跨度大的实际问题，一年级新教师多的实际困难，在开学初安排了语、数教师参加了县局组织的上册教材的解析。使一、六年级教师自然过渡，稳步接力，短时间熟悉了教材，为本学期教育教学工作奠定了基础。教师专业能力提升培训。结合学校实际和教师专业发展需求，分别选派杨嫦娥老师参加了云南省义务教育青年教师培训计划小学语文项目的学习；白朝萍老师参加了上海市师资培训中心举办的“云南省乡镇义务教育学校教研组长综合能力提升培训”；江红波老师参加了“智理班集体，慧做班主任”中小学管理能力提升培训；杨秀飞老师参加了紧缺领域骨干教师音体美培训；郑洪亮老师参加“国培计划（2021）”培训团队信息技术应用指导能力提升2.0培训等。外出培训教师学习回校后，都进行了二次培训，使疫情当前的特殊时期学校的培训学习并没减弱，起到一定的效果。
5.抓学本课堂新模式，聚焦学科核心搞教研。在课程改革的背景下，尝试对比教学式教研、课例分析式教研、课题研究式教研三种教研活动形式的创新。根据学科特点，组建语文、数学两个教研组，各设1名教研组长，其他学科教学研讨由备课组长负责。明确教研课例形式，即对比式教研课例、分析式教研课例、研究式课例三种形式。语文组以对比教学式教研课例为主；数学组以分享式教研课例为主；英语学科以胡万美名师工作研修活动为依托，进行授课和讲座相结合的教研活动。在教研活动中杜绝单打独斗的工作方式，团队成员之间有优势互补，有思想碰撞、有协同合作，成效显著、进步明显，使加入三小队伍的新调入教师、交流轮岗教师迅速成长。一是在校级教研课、组内平行课乃至参赛课，要统一思想、目标明确、科学分工、深度融智、相互督促，教师在磨课过程中得到了整体的迅速成长；二是“创新式”教研课型初步尝试改变以往的教研课几乎是独立存在的，就教研而教研，忽略了学科特殊内容的特殊教法，在新课程背景下，本学期一是对语文策略单元、习作单元等特殊单元，数学计算、解决问题、图形与几何内容中进行年级间的对比教学式研究；三是对五年级“小组合作”模式探究的课例分析进行研究，起到示范和引领作用；四是改进以往课题研究与教研活动脱节的教学研究，根据上级课题申报精神和动向，为体育课题研究提供课堂实践和练兵的平台，尝试课题研究式教研活动。
6.强化养成教育，抓细德育常规管理工作。优化德育管理，落实立德树人根本任务。抓实德育常规，培养好孩子。一是继续以“月习一德”、“七星八好”学校德育管理特色为抓手，通过开学第一课、国旗下讲话、班队会等，开展“扣好小学第一粒扣子”成长训练暨思政大课堂等系列活动、持续做好“八好”班级管理量化评比，落实门口值班制度、强化学生不文明行为监督劝导，狠抓学生行为习惯养成。二是针对德育管理过程中出现的着装不规范问题，制定《砚山县第三小学文明礼仪规范告家长书（学生篇）（家长篇）》从礼仪、着装、发型、乘车、卫生等进行细致规范和要求。针对个别学生乱扔垃圾、攀爬小黄车等现象，制定《砚山县第三小学学生行为规范“十要十不要”》不断解决新问题、新情况，立足学生良好行为习惯养成，优化德育管理，落实立德树人根本任务。四是抓实安全工作，营造和谐安全校园环境。本学期在学校党总支的领导和李副校长的指导下，协同处室安全副主任、安全专干围绕学校“一个原则五个加强”安全管理模式抓实安全工作，有效保障师生身体健康和生命安全，使学校教育教学工作平稳有序进行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县第三小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第三小学2022年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县第三小学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县第三小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县第三小学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第三小学2022年度收入合计20,732,486.11元。其中：财政拨款收入20,599,318.42元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入133,167.69元，占总收入的0.64%。与上年23,555,824.86元相比，收入合计减少2,823,338.75元，下降11.99%。其中：财政拨款减少2,945,146.44元，下降12.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加121,807.69元，增长1,072.25%。主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费收入较上年减少；其他收入133,167.69元较上年11,360.00元增加121,807.69元，增长1,072.25%，主要原因是2022年收到砚山县教育工委2021年度党费返还款1,965.15元；砚山县税务局拨的退税手续费702.54元;砚山县民宗局拨给的民族团结示范经费50,000.00元;文山学院拨给的实习生指导费14,500.00。
二、支出决算情况说明
砚山县第三小学2022年度支出合计20,735,136.07元。其中：基本支出20,735,136.07元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年23,862,378.21元相比，支出合计减少3,127,242.14元，下降13.11%。其中：基本支出减少3,127,242.14元，下降13.11%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年清算的社会保障类支出较上年减少，基本支出公用经费支出1,092,283.77元与上年2,069,175.53元减少976,891.76元，下降47.21%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,735,136.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,642,852.3元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,092,283.77元，占基本支出的5.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第三小学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,615,733.53元，占本年支出合计的99.42%。与上年23,856,907.71元相比减少3,241,174.18元，下降13.59%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出16,189,442.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险;
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,914,886元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出;
9.卫生健康（类）支出1,086,629.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出;
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出1,424,776元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400元，支出决算为300元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算300元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第三小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400元，支出决算为300元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为300元，完成年初预算的75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出.
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加300元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加300元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本校践行教育高质量发展增加了上级部门检查工作，导致公务接待较上年增加1次，增长300元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县第三小学与上级业务往来发生、培训、开会等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第三小学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县第三小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县第三小学资产总额19,370,902.25元，其中，流动资产500,522.97元，固定资产18,870,379.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,736,072.08元相比，本年资产总额增加15,634,830.17元，其中固定资产增加15,335,888.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
四、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额201,160元，其中：政府采购货物支出201,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额201,160元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53262200136003401111
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