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砚山县第三高级中学2022年度部门决算 

目录

第一部分  砚山县第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第三高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施高中学历教育。

2.促进基础教育发展。

3.承担高中教育相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，深入践行党建引领

（1）加强党风廉政教育，提高教师思想意识。一是精心组织学习教育活动。按照县委教育工委“两学一做”学习教育工作月提示，结合我校工作实际，落实“第一议题”采取集中学习和个人自学相结合的方式，利用“三会一课”、主题党日、党课等方式，加强党员的自律意识，不断增强党员同志的党规党纪意识，提升党员同志的政治素养，以实际行动做到“两个维护”。二是组织收看“云岭先锋”夜校栏目6期和警示教育纪录片，多次学习张桂梅同志先进事迹，用先进模范事迹激发党员同志发扬苦干实干精神，充分发挥先锋模范作用，提高党员同志的思想政治素养。三是创新活动方式。结合绿美文山先锋行志愿活动、创建文明城市、红色教育体验实践活动等主题创新开展“主题党日”活动，通过形式多样的党员活动，增强党员意识，提高党员干部的凝聚力和战斗力。

（2）发挥党建核心作用，推动学校中心工作持续发展。一是实施“新竹工程”，注重培养新教师。明确师徒责任。以学科骨干为主的党员教师发挥“传帮带”作用，帮助年轻教师尽快进入角色、熟悉教学、迅速成长。二是探索教学新方式。倡导实施“引进来”和“走出去”战略，组织教职工外出参观学习。三是制定“校本课程”方案，开设校本选修课程，帮助学生全面而有个性的发展，提升学生综合素质和核心素养。四是教育扶贫扎实推进。以“扶志扶智”为重点，开展师生结对帮扶“四个一”活动，规范发放学生奖、助学金，保证贫困生在校安心、快乐、健康地成长，做好控辍保学工作。

2.强化教学管理，全面提高教学质量

（1）狠抓教学常规。一是加强常规检查，落实教师本职工作责任。开学初期教师工作手册，对教材分析、学情分析、工作思路、教学进度等方面进行督察；每周进行集体备课巡查，并进行检查登记，检查教师是否按时参与集体备课，并做好相关集体备课记录。二是加强课堂巡查。教师们按时到位，保证了课堂正常；加强了课堂学生情况巡查。通过视频监控查看及组织好年级主任，教学副主任加强课堂的巡查，加强了学习课堂情况的管理。三是关注教师使用物品及教材发放情况管理。学期初准备好教师教学使用物品及相应使用教材，按时按量分发到教师手中，保障了有序的教学秩序。

（2）促进教师专业成长。一是为响应教体局教学高质量发展号召，组织各备课组长进行六步教学模式示范课，规范了高一年级课堂，提高了课堂教学效率，有力促进了学校教师队伍的专业化成长；二是为了让老师们更新理念，改进教学方法，引发读书欲望，增强教师的课外阅读量。

（3）落实控辍保学

砚山县第三高级中学根据学生整体情况，领导班子挂钩年级，教师包班挂钩到人，每个教师对应一个人的负责该学生的学习、生活等一切情况。同时，教务处积极开展控辍保学工作。严格监控每天学生的请假情况，严格追踪请假学生的去向；其次，认真开展好学生的思想工作，动员全部老师参与，积极主动地排查学生的思想动态，有厌学倾向的学生做好思想工作；最后，定期核实好学生的一生一案检查与落实工作，对开展该项工作不到位的老师进行谈话，激励老师认真做好该项工作。

3.潜心教书育人，深度提升教育教学研究

（1）扎实做好校本教研。抓好校本课程的开设和管理，安排转学复学学生选择校本选修课程，及时协调校本选修课程授课地点和时间，完成校本课程的巡查和监督，收集整理校本课程授课记录和成绩；抓好落实“三级培训”制度，做好教研组活动的巡查。

（2）扎实做好科普教育

本学期科普工作围绕科技活动周展开，认真组织，全体师生积极参与，开展了形式多样的科普教育活动，营造了浓厚的科学氛围。

4.完善后勤工作，保障学校工作全盘开展。一是严格按照财经制度，强化资金管理，提高有限资金的使用效益。尽力做到“量入为出”、“开源节流”，使每一笔开支都有利于教育教学；二是每周定期排查检修洗手台，卫生间设施；三是及时排查及检修水电，重点部位水电问题不过夜；四是进一步做好学生资助政策宣传工作，促进各项学生资助政策的落实，让家庭经济困难学生充分感受党和国家关怀，重视资助工作痕迹档案管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县第三高级中学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、招生办、办公室、教科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县第三高级中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县第三高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第三高级中学2022年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第三高级中学没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县第三高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县第三高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县第三高级中学没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第三高级中学2022年度收入合计25,789,070.85元。其中：财政拨款收入24,763,876.33元，占总收入的96.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,000,000元（含教育收费0元），占总收入的3.88%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,194.52元，占总收入的0.1%。与上年收入合计22,395,968.4元相比，收入合计增加3,393,102.45元，增长15.15%。其中：财政拨款收入较上年20,022,688.40元增加4,741,187.93元，增长23.68%，增加原因：砚山县第三高级中学收到财政拨款较上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入较上年2,323,280.00元减少1,323,280元，下降56.96%，减少原因：因县级财力困难，本年清算公用经费减少。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入较上年50,000.00元减少24,805.48元，下降49.61%，下降原因：砚山县第三高级中学2022年其他收入为上级补助党费1490.52元。文山实习生见习费5700元。省统测经费18004元。总体较上年减少24,805.48元。

二、支出决算情况说明

砚山县第三高级中学2022年度支出合计28,158,203.03元。其中：基本支出28,158,203.03元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计23,487,026.35元相比，支出合计增加4,671,176.68元，增长19.89%。其中：基本支出较上年23,487,026.35元增加4,671,176.68元，增长19.89%，增加原因：本年度清算2021年单位部分养老保险、大病医疗保险；2022年1-6月单位部分失业保险。项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县第三高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,158,203.03元。与上年支出合计23,487,026.35元增加4,671,176.68元，增长19.89%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,636,745.18元，占基本支出的83.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,521,457.85元，占基本支出的16.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县第三高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第三高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,763,876.33元，占本年支出合计的87.95%。与上年支出合计20,417,329.39元相比增加4,346,546.94元，增长21.29%，增加原因：本年度清算2021年单位部分养老保险、大病医疗保险；2022年1-6月单位部分失业保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20,021,357.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,098,747.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1,154,145.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,489,626元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第三高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年未产生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,196元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,196元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第三高级中学2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县第三高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第三高级中学资产总额85019556.28元，其中，流动资产3771440.91元，固定资产80825458.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产422657元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66162048.05元，其中固定资产增加67347126.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第三高级中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
        （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
        （五）普通教育：反映各类教育支出。
        （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
        （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136003601111

砚山县第三高级中学.XLS20231013051402118.xls