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砚山县第二高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第二高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育初级中学阶段的教育教学工作及普通高中阶段教育教学工作。

2.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、州、县制定的决议和规章制度；

3.科学制定学校发展规划，确保学校的持续健康发展；

4.把立德树人作为根本任务，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。

5.落实国家课程方案计划，加强对教学常规的督察和管理，不断深化教育教学改革，努力提高办学质量和办学水平，办人民满意的教育；

6.抓好党建、党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；

7.规范、合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，加强学校的精细化管理，促进学校健康有序发展；

8.负责本校教职工的管理工作和学生的评价工作；

9.做好安全工作，保障师生在校期间的安全；  

10.加强教育教学资源建设，努力改善办学条件；

11.承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在上级部门的关心和支持下，校领导的带领下，通过全校师生奋进拼搏，学校也取得了一定的成绩：

1.本年度中高考教学成绩

我校2022届高三学生录取最低控制分数线为243.2（含特长生），500分以上有2人，450分以上有35人，分数集中在300分左右。高考报名918人，单招录取532人，参加高考382人（缺考4人），高考录取一本7人，二本70人，专科301人，上线率为99.5%。我校2022届初三中考成绩已统计完毕：225人参加考试，最高分578.7分。500分以上共计92人，占比41%，其中，570-579分有3人 ，560-569分有7人，550-559分有14人，540-549分有18人，500-539分有50人。400-499分有81人。

2.学校及教师获得的表彰

本学期，我校有4人被评为县级学科带头人：孙达磊、温永平、沙玉云、刘莲花；有8人被评为县级骨干教师：魏廷梅、苏芳、牛元伟、王永富、王东、李娟、张红凯、李有庆。有2人被评为文山州州级骨干教师：刘宗武、马丽娇。有3人被评为文山州“七乡教学名师”：唐勇、钱丽娟、苗满意。

3.教师教学技能竞赛获奖情况

在2022年秋季学期积极组织我校教师参加各级、各类教育教学技能比赛并取得优越成绩；在州级说课比赛获得一等奖1名、二等奖6名；州级英语口语比赛中获一等奖1名、三等奖2名；在州级教学设计比赛中获二等奖10名；在县级各类教学技能竞赛中获得一等奖4名、二等奖11名、三等奖6名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、招生办、总务处,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县第二高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县第二高级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二高级中学2022年末实有人员编制261人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制261人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员232人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县第二高级中学2022年没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.砚山县第二高级中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.砚山县第二高级中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.砚山县第二高级中学2022年度没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二高级中学2022年度收入合计36,946,837.66元。其中：财政拨款收入35,990,857.9元，占总收入的97.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入948,643.94元（含教育收费0元），占总收入的2.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,335.82元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加4,661,637.81元，增长14.44%。其中：财政拨款收入增加5,607,738.05元，增长18.46%,主要原因是学校教师人数增加，经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少953,436.06元，下降50.13%，主要原因是2022年以前的事业收入是按照缴存金额直接拨到专户，2022年事业收入拨到一体化平台，财政直接支付，收支相等；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,335.82元，增长0.02%，主要原因是收到党费返还款1864.8元，个税手续费退费5471.02元。导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县第二高级中学2022年度支出合计37,281,696.9元。其中：基本支出37,281,696.9元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,980,544.49元，增长8.69%。其中：基本支出增加2,980,544.49元，增长8.69%，主要原因是本年教师人数增加，人员工资支出增加；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县第二高级中学正常运转的日常支出37,281,696.9元。与上年支出合计34,301,152.41元相比增加2,980,544.49元，增长8.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,834,553.41元，占基本支出的93.44％,与上年29,280,464.87元增加5,554,088.54元，增长18.97%，主要原因是本年教师人数增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,447,143.49元，占基本支出的6.56％，与上年5,020,687.54元减少2,573,544.05元，下降51.26%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县第二高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出35,990,857.9元，占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加4,802,633.97元，增长15.4%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出29,377,157.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于工资福利支出25,320,843.00元（其中基本工资10,336,336.00元、津贴补贴5,184,747.88元、奖金680,063元、绩效工资9,030,416.12元、其他工资福利支出89,280.00元）；商品和服务支出1,156,304.49元：主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等；对个人和家庭的补助2,900,010.00元（主要是独生子女费510.00元、义务教育阶段学生生活费补助709,375.00元、普通高中家庭经济困难学生生活补助276,250.00元、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助503,750.00元、普通高中助学金1,025,750.00元、义务教育阶段困难学生生活补助384,375.00元）。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,649,820.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于单位基本养老保险缴费支出2581718.88元，其他社会保障和就业支出68101.95元。

9.卫生健康（类）支出1,836,285.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于事业单位医疗1,453,366.00元、公务员医疗补助280,667.00元、其他行政事业单位医疗支出102,252.58元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出2,127,594元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为8,632.76元，完成年初预算的7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8,632.76元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为8,632.76元，完成年初预算的7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,632.76元，完成年初预算的8.63%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,676.76元，增长74.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,676.76元，增长74.19%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年砚山县第二高级中学支付部分上年未支付的公务用车运行维护费，导致本年公务用车运行维护费比上年增加3,676.76元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常下乡家访、到主管部门出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二高级中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县第二高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第二高级中学资产总额195,560,817.4元，其中，流动资产1,844,900.39元，固定资产193,715,917.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,876,465.03元，其中固定资产增加186,624,510.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

     （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

     （五）普通教育：反映各类教育支出。

      （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

      （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136003701111

砚山县第二高级中学20231013024719506.xls