监督索引号53262200136001601000
砚山县民族中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.学校党建工作
（1）坚持把学习提高作为第一任务，高站位把稳政治方向。坚持把理论武装作为先导，采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学、党员平时自己学相结合的形式展开学习，严格执行“第一议题”制度，利用学校行政会、全职会及主题党日、党员大会等进行宣讲、传达。增强党员干部用党的理论武装头脑、指导实践、推动改革发展的能力和定力。组织全体教职工学习党的二十大报告及习近平总书记系列重要讲话精神。
（2）坚持把靠实责任作为主要抓手，高标准推进支部建设。学校党总支认真组织学习并贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制的相关文件精神，严格履行第一责任人职责。定期召开专题会议，对党建工作进行安排部署，并督促班子成员严格履行“一岗双责”，抓好分管领域党建工作。
（3）坚持把丰富活动作为重要途径，高质量推动党建工作。学校认真开展“高举旗帜跟党走•立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设活动，挖掘红色资源，传承红色精神，将红色教育与德育教育融合起来，从德育目标、内容、途径、活动等方面丰富了德育的载体，筑牢边疆学校“红色堡垒”，培育守护边疆“红心少年 ”一是抓好主题党日，增强党组织凝聚力。学校多形式开展主题党日，利用到挂包网格点、学校周边及听湖水库卫生整治及植树、种花培绿、“清湖行动”等绿美先锋行志愿服务活动，切实“为民办实事”，充分发挥党员先锋模范作用。
2.学校德育工作
（1）学校始终把师生的生命健康放在第一位，严格落实《文山州教育体育局安全“十条”》，事事讲安全、逢会必讲安全、周末总结讲安全、主题教育讲安全、放学前一分钟讲安全，总之为了学生的生命健康，为了护航学生家庭的完美无缺。根据上级文件要求，在教体局安全股的指导下，学校认真开展好安全教育工作。
（2）扎实做好爱国主义教育工作，一是做好重大节日、传统文化、民族文化的宣传教育。二是充分利用升旗仪式和周五总结，完成开学初确立好升旗演讲主题，对应学校的活动安排或是节庆纪念。三是学校通过主题班会、参观党史长廊、红色故事长廊、民族文化陈列室，设置民族非遗文化拓展课、体现民族特色的文艺汇演等形式丰富的活动激起学生对党和国家的热爱、对民族的热爱，各民族学生紧紧团结在一起，为中华民族的伟大复兴而努力。
（3）注重学生养成教育，一是用讲座引领学生的思想，为了进一步加强青少年思想道德建设，丰富青少年法律知识，有效预防青少年参与各种违法犯罪活动，增强青少年自我防范意识。二是抽查通报规范学生仪容仪表，德育处带领学生自管会成员，每天抽查学生穿着、化妆、发型等进行抽查，将发现的问题及时反馈，并纳入年级扁平化考核。对于学生发型，在军训和拓展训练期间，学校德育处还专门邀请理发师到校，对发型不规范的学生进行现场整改。
（4）强化身心健康教育，在高一、高二年级每班开设1节心理健康课,由何维艳老师执教。其它年级每学期开设1节生命教育专题教育课和1节以心理健康为主题的班会课。同时进行专题教育,含青春期教育、预防艾滋病教育、毒品预防教育，初三、高三年级开展中考高考心理调整活动。
（5）强化联动机制，强化家校合作，家庭从生活上和精神上支持学校开展德育教育活动，学校从教育理念、教育方法指导家长，二者分工协作、互帮互促、共担职责。我校为家长和学生行专题讲座,希望通过这种正规而专业的方式,进一步增强家长对孩子心理健康的重视和心理健康常识的普及。
3.学校教育教学工作
（1）做好教学常规检查。教务处对教师的备课、上课、作业的布置与批改、教辅及学案的使用、工作手册的填写等进行了一次检查，并及时将检查情况反馈到学校QQ群，要求教师根据个人情况进行整改。（2）组织开展好周清及考试工作。本年，对周清工作进行了重点强调推进，基本能如期进行周清。教务处组织了六个年级的月考、期中考，七、八、九年级体育中考，初中部英语听力口语模拟测试等，并检查完善了初中部体育、音乐、美术、劳技科目的每学期考评和痕迹记录工作。在期中考试后，对六个年级总分位列年级前50名的学生，单科第一名的学生进行表彰，共表彰400余人次。（3）组织开展九年级周六教学活动，召开九年级学生分层会。从新学年开始即组织九年级进行周六教学活动。（4）做好学籍管理。教务处严格执行学籍管理政策，做到精细管理，规范转入转出学生的相关手续。从学期初开始，教务处就对每一个学生的学籍进行清理核查，学籍有问题的，及时联系家长，联系学生的原学校管理人员处理。
（5）做好功能室管理工作。对化学、生物、物理三个实验室的实验仪器、药品进行了盘点，对所缺的实验仪器、药品进行了登记和上报，并认真清查了初高中理化生实验的开展情况。
（6）做好教材教辅的征订和管理工作。
4.学校教师培养工作
由学校教科室牵头先后组织了教师新教材培训，新课标学习及考试，图书室及班级图书角课外读物排查，课题申报，问题化研究成果展示，各级各类教学竞赛等工作。此外，组织老师外出培训学习，邀请专家莅临指导教学（例如：邀请上海援滇专家刘炜老师和初中部四位英语老师师徒结对助力我校英语教学）等，同时教科室还安排科室工作人员每天要监督巡查全校集体备课等情况，负责每个季度学校期刊《民苑》 安排、编辑、出版、发行等准备工作。
5.学校招生工作在顺利完成了第一届高三学生的送考工作后，学校招生办牵头，严格按照上级部门制定的相关规章制度圆满完成2022年高一新生的招生录取工作，通过学校各位领导及各位老师的多方大力宣传和辛勤付出，圆满录取高一新生人550人，且生源质量水平也不断呈上升趋势。此外，整个学年还组织了诸如高中学业水平考试，高中学业水平实验考查，英语听力口语考试等各类大型考试，2023届高三学生档案资格审核，档案准备，照顾分政策落实等核查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、综合办、总务处、德育处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县民族中学
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县民族中学2022年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员272人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县民族中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县民族中学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出》无数据。
砚山县民族中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县民族中学2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县民族中学2022年度收入合计39,056,907.18元。其中：财政拨款收入38,287,949.17元，占总收入的98.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入558,580.77元（含教育收费0元），占总收入的1.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210,377.24元，占总收入的0.54%。与上年42,187,125.53相比，收入合计减少3,130,218.35元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少2,490,936.36元，下降6.11%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，社会保障类支出也比上年减少；上级补助收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学2021、2022年均无上级补助收入；事业收入减少579,659.23元，下降50.93%，主要原因是因县级财力困难，砚山县民中学2022年上交的高中学费及住宿费未全额清算；经营收入减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学为全额拨款事业单位，无经营收入；附属单位上缴收入增减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学2021、2022年均无附属单位上缴收入；其他收入减少59,622.76元，下降22.08%，主要原因砚山县民族中学2022年上海帮扶教师人数较上年减少一人，上海帮扶资金减少，导致本年其他收入总额较上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县民族中学2022年度支出合计39,306,643.48元。其中：基本支出39,306,643.48元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年42,144,282.98相比，支出合计减少2,837,639.5元，下降6.73%。其中：基本支出减少2,837,639.5元，下降6.73%，主要原因是因县级财力困难本年社会保障类支出及公用经费清算数比上年减少且未列支工会经费；项目支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学2021年、2022年均无项目支出；上缴上级支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学2021年、2022年均无上缴上级支出；经营支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学为全额拨款事业单位无经营支出；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，主要原因是砚山县民族中学无附属单位，无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,306,643.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,747,130.7元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,559,512.78元，占基本支出的6.51％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元,主要原因是砚山县民族中学2022年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出38,288,859.17元，占本年支出合计的97.41%。与上年41,170,520.57相比减少2,881,661.4元，下降7%，主要原因是因县级财力困难本年社会保障类支出及公用经费清算数比上年减少且未列支工会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于陆光菊高层次人才2022年特殊生活补贴发放。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出30,912,533.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于教师工资福利及学校正常运转办公费、水电费、维修费等支出。
6.科学技术（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于陆光菊高层次人才2021年特殊生活补贴发放。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,739,022.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于教师养老保险、失业保险等支出。
9.卫生健康（类）支出2,004,720.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、大病医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,572,583元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16520元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,520.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.砚山县民族中学公务用车使用年限已久，无法正常使用，已于2022年12月作报废处理，2022年未列支公务用车运行维护费；2本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,500.36元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,816.36元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,684.00元，下降100%。主要原因是1.砚山县民族中学公务用车使用年限已久，无法正常使用，已于2022年12月作报废处理，2022年未列支公务用车运行维护费；2本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县民族中学2022年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因砚山县民族中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县民族中学资产总额58,366,426.67元，其中，流动资产708,873.32元，固定资产57,657,553.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年43，529，063.29元相比，本年资产总额增加14,837,363.38元，其中固定资产增加14,837,363.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值174,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县民族中学政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县民族中学2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（四）普通教育：反映各类教育支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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