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砚山县妇女联合会2022年度部门决算 

目录

 第一部分  砚山县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

2.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

3.加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

4.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

5.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。

6.组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

7.组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

8.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

 9.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。

10.承担县妇女儿童工作委员会办公室(简称“县妇儿工委办”)的日常工作。

11.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筑牢“主阵地”，思想教育实起来。进一步筑牢思想根基，切实提高妇联党员干部政治意识、责任意识和纪律意识。年内开展专题学习50余次，举行党组理论学习中心组8次，上党课4次，现场教学5次。开展党的十九届五中、六中、党的二十大精神宣传宣讲7次。砚山县妇联信息“砚山县：党建带妇建 带红半边天”先后被学习强国、中国网采用，美丽家园“她”创建被省、州、县级媒体采用，向县融媒体中心提供新闻线索文章“文山砚山：仿真花变“致富花”被新华社微信客户端采用。

2.畅通“主动脉”，战斗堡垒强起来。一是推动群团组织规范化建设。2022年，全县218个基层妇联组织，完成规范化建设84个，占比39%。实现全县65个县级机关事业单位、11个乡（镇）、22个社区、86个村委会和17个“两新组织”等妇联组织“妇女之家”全覆盖，为妇女儿童提供常态化服务。二是认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内组织生活制度和党员领导干部双重组织生活制度，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。共召开党员大会共5次，“主题党日”活动23次，召开年度、专题组织生活会共2次。三是严格落实季度的全面从严治党派单任务。全年共向4名班子成员发出16份62项派单任务，召开研究派单专题会议4次，开展派单监督检查4次，听取派单完成情况汇报4次。

3.把牢“主动权”，工作效能提起来。一是砚山县妇联结合实际、靶向定位、精准施策，开展《中华人民共和国家庭教育促进法》和家庭教育公益巡讲及家庭教育指导服务等活动共计278场次，普及人数为10万余人；“春节”“三八”“六一”等节日关爱慰问369人13.7万元；马关“4.08”疫情期间，组织36家爱心企业、爱心团队和人士捐赠各类抗疫爱心物资，折合人民币17万元。举办各类技能培训12期，受益人数565人；发放全国“两癌”救助金23人23万元（历年之最），发放省级“两癌”救助金6人1.5万元，积极向州妇联争取“春蕾女童”就读名额1人，为其额外争取到以省儿基会每年2250元助学金及爱心企业助学金2000元。二是持续助力优化营商环境，坚持当好服务企业的“店小二”和“娘家人”，构建“亲”“清”共融的新型政商关系。共走访企业、合作社31家，完成“贷免扶补”、小额担保贷款26户442.3万元，联合县教体局、县人社局、县电商中心等部门举办招聘会3场次，现场共有32家企业提供就业岗位3149个，其中残疾人岗位20个，女性岗位500余个；举办创业创新大赛1场次，全县电商创业团队、相关小微企业及个人报名大赛集训共计90名参加；开展2022年妇女创业就业工作现场推进会1场次。三是作风革命、效能革命工作显成效。县妇联于2022年5月被命名为“文山州模范机关创建示范单位”。2022年，全县完成62户健康家庭评选任务，108个村（社）全部建成社区家长学校。共评美丽家园示范村127个，县级美丽家园示范户牌2312户，巧媳妇流动红旗评选2215人。评选出12名“最美退役军人”和11名“最美军嫂”。首次在全县范围内开展“爱心爸妈、爱心家庭暖童心”结对帮扶活动。2022年，招募爱心组织2个，爱心爸妈576人，爱心家庭与留困儿童家庭结对50户，爱心爸妈与留困儿童结对598对，其中孤儿68人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县妇女联合会共设置3个内设机构，分别是：办公室、发展和权益股、组织联络宣传股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。即：砚山县妇女联合会，单位基本性质为参公事业单位管理，执行政府会计制度。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇女联合会2022年度收入合计1,585,947.43元。其中：财政拨款收入1,305,105.85元，占总收入的82.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入280,841.58元，占总收入的17.71%。与上年相比，收入合计减少10,349.27元，下降0.65%。其中：财政拨款收入减少135,339.85元，下降9.4%，减少的主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费比上年减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加124,990.58元，增长80.2%。增加的主要原因是：本年增加国家级补助妇女儿童两癌救助补助金。

二、支出决算情况说明

砚山县妇女联合会2022年度支出合计1,582,367.76元。其中：基本支出1,190,667.76元，占总支出的75.25%；项目支出391,700元，占总支出的24.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少60,398.2元，下降3.68%。其中：基本支出减少198,941.27元，下降14.32%，减少的主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费比上年减少；项目支出增加138,543.07元，增长54.73%，增加的主要原因是：本年国家级补助妇女儿童两癌救助补助金增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县妇女联合会机构正常运转的日常支出1,190,667.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,038,600.87元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、等公用经费152,066.89元，占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县妇女联合机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,700元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支是：春节慰问费100000元;两癌救助补助245000元;劳务费46700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,305,105.85元，占本年支出合计的82.48%。与上年相比减少166,699.11元，下降11.33%，减少主要的原因:工会费、印刷费、差旅费、培训费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,044,522.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于人员工资 、办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费、春节慰问费、两癌救助补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出147,912.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于养老保险缴费支出、劳务费支出；

 9.卫生健康（类）支出30,556.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于行政单位医疗费支出、公务员医疗费支出、其他行政事业单位医疗费支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出82,113元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为430元，完成年初预算的4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算430元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算430元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年接待支出430元（接待州妇联来调研产业发展工作）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为430元，完成年初预算的4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为430元，完成年初预算的4.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,710元，下降79.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,710元，下降79.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次，（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州妇联来调研产业发展工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出104,804.98元，比上年减少91,243.77元，下降46.54%,减少主要原因：办公费、印刷费、差旅费、接待费、工会经费比上年减少。 部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县妇女联合会部门资产总额226281.87元，其中，流动资产11977.87元，固定资产214304.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530907.79元，其中固定资产减少535796.24元。处置房屋建筑物961.52平方米，账面原值610000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值44950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.培训费:2022年决算数是2800元，与上年对比，上升100%，上升的原因是：上年培训费是用其他资金支出，本年是财政拨款支出培训费，所以比上年上升。

2.其他商品和服务支出。2022年本部门其他商品和服务支出是8722.93元，其中:1、支付垃圾清运费960元，2、支付残疾人保障金7762.93元。

3.对个人和家庭的补助支出的其他支出。2022年共支出345000元,其中:1、春节慰问贫困妇女儿童和留守儿童100000元,2、对贫困妇女两癌救助补助245000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53262200471301111

砚山县妇女联合会.xls