监督索引号53262201434800201000

砚山县交通运输局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟定有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

7.指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

8.负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

9.负责交通运输对外合作与交流工作。

10.负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.固定资产投资及经济指标完成情况。一是2022年固定投资任务29亿元，截至11月底，完成4.89亿元，占比16.86%。二是当期管道运输业营业收入增长速度、当期多式联运和运输代理业营业收入增长速度以省返数据为准。

2.丘砚、那兴高速公路。丘砚、那兴两条高速公路砚山境内主线总长47.6公里，县境内总投资75.58亿元。目前，两条高速公路累计完成投资53.4亿元，完成用地丈量及征地6467亩，完成房屋评估64宗，完成坟墓搬迁411冢；2条高速公路于今年4月停工，那兴高速公路于9月复工，丘砚高速砚山境内段正在组织人员进场复工。

3.“四好”农村公路建设情况

坚持项目驱动，分批分步“建好”农村路。一是砚山土锅寨至八嘎“四改三”项目总里程29.22公里，上级到位资金2689万元。截至目前，“四改三”项目已完成水泥稳定碎石基层铺筑21.26公里，混凝土路面铺筑5.9公里，累计完成投资5296万元，加宽整改底基层7公里，计划在1月15日前完成主体工程。二是农村公路建设，全县农村公路未硬化820公里。2021年上级下达计划80公里、2022年上级下达计划139公里，均已完成。为确保未通村寨及早通上硬化路，砚山县将3年行动计划调整为2年实施，其中2022年实施350公里，2023年实施470公里。截至12月26日，已硬化224.47公里，硬化率64.1%。

强化责任落实，建章立制“管好”农村路。制定印发《砚山县加快推进“四好农村路”建设实施方案》《砚山县公路路域环境整治实施方案》等方案，做到农村公路安全监管全覆盖，无遗漏，无死角。今年以来，共出动执法人员2770余人次，出动执法车852余车次，查处道路运输非法违法经营行为案件共345起，巡查7280余公里，现场通知整改14人次；办理办结行政涉路许可案件2件，责令整改4件，挽回经济损失3.5万元。拆除非交通标志标牌67块，督促清理整治占用公路堆放建筑材料等物品349处，清理占用公路路面堆放物28处，清理面积3200平方米。2022年以来，共检测210201台车辆，卸载4339.98吨，处罚350辆。8月29日“百日攻坚”专项行动以来，共检测21583台，卸载768.24吨，处罚22台，有效遏制违法超限超载和非法改装车辆行为。

坚持专群结合，整合力量“养好”农村路。一是制定印发《砚山县农村公路路长制实施方案》，按照“县道县管县养、乡道乡管乡养、村道村管村养”的三级管理养护体制原则，压紧压实各方责任，群策群力养护好县乡村公路。二是2021年农村公路养护大中修工程施工总里程为20.103公里，上级补助资金为691万元，项目已完成交（竣）工验收；安全生命防护工程共8条段17.762公里，上级补助资金为175万元，目前完成投资130万元，比例为74%；农村公路养护路面修复工程（西河线）项目计划实施11公里，上级补助资金为405万元，11月23日已开标，目前正在做施工前准备（属于2022年补下计划）。三是2022年农村公路养护路面修复工程实施19公里，涉及 3条段线路（铳二线、铳居线、老新线），上级补助资金为204万元；农村公路养护工程实施总里程 169.829 公里，上级补助资金为738万元；安全生命防护工程实施总里程83.616公里，上级补助资金为280万元，11月23日已开标，目前正在做施工前准备。四是危桥工程。2021—2022年危桥改造13座，总投资1581万元，补助资金774万元，2022年12月8日组织12座危桥改造项目开标，目前已完成招标程序并签订合同，施工单位正在进行施工准备，另外1座已开工建设。五是制定印发《砚山县绿美交通三年行动计划（2022—2024年）》，计划用3年时间建设绿美交通960.61公里。截至目前，已投入经费1327.3万元，其中：绿美收费公路投资730万元完成建设24公里，绿美普通国省道投资353.3万元完成建设88.88公里，绿美农村公路投资244万元完成建设75.6公里；建设花带4.5公里，绿化面积41400平方米。

狠抓运营整治，多措并举“运好”农村路。目前全县共有客运站2个和90个农村客运招呼站，有各类客运运输企业11个，各类客运车辆791辆；有出租车公司8个，出租车265辆；公交运输企业2个，县城和平远镇开通15路公交车共有车辆35辆。常态化开展通村公路、客运站、学校周边以及G80高速公路沿线等旅客聚散地非法违法经营整治行动，出动车辆260辆次，出动人员820人次，共查处非法违法经营案件41起，在客运站周边和各乡镇打击取缔非法售票点14个，综合整治净化砚山客运市场运营秩序，维护旅客出行安全。

4.项目前期工作

国省干线改造。由畅砚公司负责开展国道G323线砚山干河至白沙坡段过境公路20公里和G248线城脚至狮子山段正在开展前期工作。目前，G323线砚山干河至白沙坡段过境公路21.14公里已列入省级“十四五”规划，并完成项目工可初稿；G248线城脚至狮子山段11.37公里已完成违法用地复垦；土锅锅寨至五中段、大外革至窑上新寨段已完成施工设计变更初稿

铁路。一是积极配合做好文山至靖西铁路砚山县境内站点设置现场勘察设计及资料收集等工作，配合州铁建办开展砚山境内段线行站点布局调研，目前由国铁集团负责路线方案编制单位的招标工作，由于疫情影响未能在11月22日开标，具体开标时间还没有确定；二是师宗至文山铁路建设项目涉及砚山过境线55.4公里，项目由州上统筹开展相关前期工作，县级主要是配合协调，目前已完成初步路线方案，但项目未列入国家中长期规划中。

机场改扩建。砚山县承担文山砚山机场改扩建所需15个支撑性报告编制工作和征迁协调服务保障工作，现已完成5个报件文本及批复，剩余10个已完成文本待工可批复后即可组织上报审批。目前，文山砚山机场改扩建项目正在开展土地丈量工作盘龙中小学搬迁正在开展选址，已完成294.77亩土地丈量，根据机场集团和可研报告编制单位的意见，中小学迁建费用不能纳入总体建设成本中，重新调整后，地方配套资金变更为22061.59万元，可研报告预计可在3月批复，计划在3月份组织开工仪式。

G80广昆高速新增平远北互通项目。项目工可报告（送审稿）已编制完成，正在对接工可评审前置要件工作。用地预审报告正在编制中，社会风险评估报告已完成审批，项目资金筹措方案、财政承受能力分析、投资能力分析、项目融资平衡分析方案等方案已完成文本编制工作。省交通运输厅已委托第三方咨询机构对可研报告进行审核，待召开评审会可出具行业意见，施工图设计已完成，待可研批复后即可报上级审批。

5.凝心聚力狠抓安全生产工作。一是严把关键细节，提高工程建设质量。2022年来，县交运局对在建的砚山至八嘎“四改三”项目一、二标段进行了巡视检查，重点检查进场人员、项目驻地建设、质量保证体系、工地试验室建设、工程实体质量和造价管理等情况，发现一般质量隐患20条，其中当场整改18条，限期整改2条，截至目前已全部整改完毕。实现项目质量监督全覆盖，监督覆盖率100%。二是严把关键环节，提防安全隐患发生。为切实开展交通运输安全生产专项行动活动，我局抽调各股室骨干力量，分公路建设、公路养护、水上运输、道路运输四个领域对辖区交通运输企业开展安全生产“查灾害”、“除隐患”专项行动大检查，共开展安全生产综合督察6次，安全生产强化年专项检查2次，汛期专项检查2次，共检查75家\次单位和企业，发现81项一般事故隐患，未发现重大事故隐患，已全部整改完毕。三是严关键时节，提升宣传教育氛围。强化宣传教育，突出关键部位，以“1.14”法制宣传日、3月法制宣传月、5月“防灾减灾日”和6月安全生产月为契机，开展安全生产宣传咨询、宣传安全生产法律法规和安全知识活动。截至目前，县交运局共开展宣传教育和咨询日活动4次，共发放宣传资料和传单1000余份，接受群众咨询600余人次，为交通行业安全生产工作的顺利开展营造良好的氛围，使“安全第一”思想深入人心。

6.凝心聚力狠抓疫情防控工作。一是扎实开展疫情防控常态化监督检查。今年以来共出动检查人员435人次，检查道路运输企业292户次，检查道路运输车辆1300余辆次，检查发现并督促问题整改327个，集中约谈企业3次，约谈企业57户次，通报批评存在问题的企业4户，车辆6辆，曝光典型案例1起，通报表扬驾驶员1人。二是及时进行交通运输业涉疫人员排查。今年以来，及时根据县疫情指挥部的统一安排部署开展风险地区旅居史人员排查，截至目前，在砚山县交通运输行业内共排查上报相关人员100余人。三是认真开展疫情防控知识宣传培训。多次通过开展集中培训、企业内部教育培训等方式进行宣传学习，共开展集中培训2次，要求企业开展内部教育培训80余户次。四是积极开展电子证照注册申领。截至目前，已成功申领经营许可证电子证照企业50户，申领率83.3%；共申领车辆道路运输证电子证照1289本，申领率64.64%；已成功申领道路运输从业人员从业资格证电子证照1153人，申领率71.66%。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合管理股，所属单位3个，分别是：

1.砚山县地方公路管理段

2.砚山县交通运输综合行政执法大队

3.砚山县交通工程管理站

（二）决算单位构成

纳入砚山县交通运输局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县交通运输局(本级)2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县交通运输局(本级)2022年度收入合计41,400,644.09元。其中：财政拨款收入40,459,196.49元，占总收入的97.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入941,447.6元，占总收入的2.27%。与上年相比，收入合计减少63,725,416.45元，下降60.62%，下降的主要原因是丘砚、那兴高速公路征地拆迁项目收入减少。其中：财政拨款收入增加1,051,153.42元，增长2.67%，增长的主要原因是公共运营补助收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少64,776,569.87元，下降98.57%，下降的主要原因是丘砚、那兴高速公路征地拆迁项目收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县交通运输局(本级)部门2022年度支出合计43,498,535.85元。其中：基本支出4,041,989.49元，占总支出的9.29%；项目支出39,456,546.36元，占总支出的90.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67,353,585.65元，下降60.76%，下降的主要原因是丘砚、那兴高速公路征地拆迁资金支出减少。其中：基本支出减少826,773.98元，下降16.98%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及行政运行经费支出减少；项目支出减少66,526,811.67元，下降62.77%，下降的主要原因是丘砚、那兴高速公路征地拆迁资金支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,041,989.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,723,346.61元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,642.88元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,456,546.36元。其中：基本建设类项目支出22,754,313.09元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共交通运营补助支出16,674,733.27元；

2.车辆购置税用于农村公路建设支出3,879,330.00元；

3.机场建设20,000.00元；

4.铁路路网建设支出28,920.00元；

5.农村公路建设14,094,928.09元；

6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出4，700，000元。

7. 突发公共卫生事件应急处理27500.00元。

8.行政运行31135元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出35,754,687.76元，占本年支出合计的82.2%。与上年相比减少1,482,575.71元，下降3.98%，主要原因是农村公路建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出307,151.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出236,010.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出34,941,231.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%。主要用于人员经费、公用经费、农村公路建设等支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出270,295元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110，000元，支出决算为37,725.23元，完成年初预算的34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,580.17元，占总支出决算的86.36%；公务接待费支出决算5,145.06元，占总支出决算的13.64%，具体是国内接待费支出决算5,145.06元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县交通运输局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110，000元，支出决算为37,725.23元，完成年初预算的34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,580.17元，完成年初预算的29.62%；公务接待费支出决算为5,145.06元，完成年初预算的25.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,446.58元，增长43.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,004.52元，增长38.19%；公务接待费支出决算增加2,442.06元，增长90.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交通运输业务量增加，导致公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县交通运输局(本级)2022年机关运行经费支出318,642.88元，比上年减少125,094.78元，下降28.19%,主要原因是差旅费、劳务费车辆运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、车辆运行费用、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县交通运输局(本级)资产总额1，556，714，939.33元，其中，流动资产143，127，925.03元，固定资产2，135，979.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产216，834.75元，其他资产1，411，234，200元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，408，987，842.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                               

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262201434800201111

砚山县交通运输局(本级) (3).xls