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砚山县文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，承担全县文化艺术宣传、文艺活动组织、文化相关培训、民族民间文化艺术收集整理工作。

2.承担群众文艺演出、文艺下乡、艺术创作、艺术交流及党委、政府交办的各项演出活动等工作。

3.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强队伍建设、业务管理、外出培训：一年以来，文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强文化队伍建设，动员和组织全馆干部职工，扎根基层、服务群众，通过干部职工大会、工作例会、主题党日、党员大会等多种形式，以“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育“月提示”为抓手，按月推送学习篇目，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神以及中央、省州县纪委全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，全年累计组织全馆干部职工会议学习19次，组织党员收看云岭先锋夜校7次，党员大会学习11次，组织全馆职工学习“六个严禁”相关知识1次，开展关于领导干部违规收受“红包”学习和自检自查1次，开展集体廉政谈话2次，谈话人数18人，个别谈话4次，谈话人数4人组织全体干部职工参加“以案为戒、筑牢防线”警示教育学习交流发言1次，受教育人18人，通过学习进一步提高了全馆干部职工的思想政治意识、廉洁意识和防范意识。

2.砚山县“七城创建”工作：为创建我县文明县城、卫生县城等，我馆积极组织文化馆全体干部职工对我局包店的网格片区，进行清扫、宣传、整治行动，并督促各包店、包户对存在问题进行整改；同时做好创文、创卫、疫情防控、群众各项满意度的宣传工作，志愿服务达63余次。每月组织党员积极参加社区组织的绿美砚山行动，志愿服务达75次,服务时长达95小时。

3.组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动：从今年3月份，我馆就开始筹备系列活动，制定各项活动方案、组织馆内编导开讨论会，组织编导下乡采风收集素材，进行节目创作。5月份创作拍摄了歌曲《为了祖国不惜血染战旗》MV。7月按照中共砚山县委宣传部关于做好“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动工作专题会议纪要文件，砚山县文化馆以革命先驱“王有德”为题材编排的情景党课，于7月18日至29日进行了为期12天的排练，7月30日在县民族文化体育中心一楼报告厅举行八一建军节主题活动启动仪式中进行了演出。9月份在七都国际广场开展砚山县2022年才艺大赛活动，本次大赛共有来自全县各社会文艺团体组成的65支队伍参赛，参赛节目共204个。9月9日晚在七都国际广场开展文明实践主题晚会活动。9月30日，开展“舞出中国红”群众文化才艺大赛颁奖晚会活动。今年开展的活动丰富多彩，台下掌声不断，此次系列活动不仅促进了我县文化事业发展的脚步，充分展现了我县各族人民在党的领导下，砚山日新月异、团结奋进、蓬勃发展的良好局面。截至2022年10月15日，已举办各类庆祝文艺活动69场/次，观众7.035万人/次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县文化馆设共设置4个内设机构，包括：办公室、群众文化辅导中心、免费开放服务中心、展演中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县文化馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文化馆2022年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人。年末在职在编实有事业人员33人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县文化馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文化馆2022年度收入合计4777654.86元。其中：财政拨款收入4777654.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年4575378.07元相比，收入合计增加202276.79元，增长4.42%。其中：财政拨款收入增加318276.79元，增长7.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少116000元，下降100%。，主要原因是没有活动的收支。

二、支出决算情况说明

砚山县文化馆年度支出合计4777654.86元。其中：基本支出4757654.86元，占总支出的99.58％；项目支出20000.00元，占总支出的0.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出减少387551.95元，下降7.53%；项目支出减少176273元，下降89.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县文化馆正常运转的日常支出4757654.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4681839.86元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75815元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000.00元，其中：基本建设类项目支出0元。主要用于反诈视频拍摄及拍摄道具等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出4777654.86元,占本年支出合计的100%。与上年5225913.11元相比减少448258.25元，下降8.58%,主要原因今年没有开展大型活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3631493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于职工的工资等；

2.社会保障和就业（类）支出457927.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于职工的养老保险支付；

3.卫生健康（类）支出385149.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等；

4.住房保障（类）支出303085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于支付职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为4995.79元，完成年初预算的49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4995.79元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为4995.79元，完成年初预算的49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4995.79元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未产生接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4232.41元增加763.38元，增长18.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加763.38元，增长18.04%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了汽车配件费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文化馆为事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县文化馆资产总额321803.60元，其中，流动资产175649.42元，固定资产146154.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年310459.40元相比，本年资产总额增加11344.2元，其中固定资产为146154.18元，与上年209108.42元比减少62954.24元，减少的主要原因是累计折旧的增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。
       （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       （五）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       （六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53262200135700301111

砚山县文化馆.xlsx