监督索引号53262200473200101000
砚山县公共资源交易中心2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息；负责提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所；承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作；负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作；完成县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度完成交易项目180个，交易金额235273.91万元。其中：工程建设项目共交易75个，交易金额179784.3万元；政府采购项目共交易79个，交易金额12522.5万元；国有土地项目共交易15个，交易金额34855.71万元；国有产权项目共交易8个，交易金额9110.97万元；矿业权共交易3个，交易金额832万元。2022年度为企业降费78个政府采购项目，降费金额4.37万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县公共资源交易中心共设置3个内设机构。包括综合服务股、受理服务股、交易服务股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：砚山县公共资源交易中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县公共资源交易中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县公共资源交易中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县公共资源交易中心2022年度收入合计969,854.20元。其中：财政拨款收入969,854.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1,258,144.83元相比，收入合计减少288,290.63元，下降22.91%。主要原因：受县级财力影响，未能清算社会保险缴费及专家评审费等。其中：财政拨款收入969,854.20元比上年1,258,144.83元减少288,290.63元，下降22.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
砚山县公共资源交易中心2022年度支出合计969,854.20元。其中：基本支出961,804.20元，占总支出的99.17％；项目支出8,050元，占总支出的0.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出1,264,196.75元相比，支出合计减少294,342.55元，下降23.28%。主要原因：受县级财力影响，未能清算社会保险缴费及专家评审费等。其中：基本支出961,804.20元比上年基本支出1,245,746.75元减少283,942.55元，下降22.79%，主要原因：受县级财力影响，未能清算社会保险缴费；项目支出8,050.00元比上年支出18,450.00元减少10,400元，下降56.37%。主要原因：受县级财力影响，未能完全支付专家评审劳务费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县公共资源交易中心正常运转的日常支出961,804.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出916,364.20元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出45,440元，占基本支出的4.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县公共资源交易中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,050.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付代理的政府采购项目抽取的专家评审费支出8050.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出969,854.20元,占本年支出合计的100%。与上年支出1,264,196.75元相比，减少294,342.55元，下降23.28%。主要原因是：受县级财力影响，未能清算社会保险缴费及专家评审费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出789,576.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于单位在职在编人员经费及一般公用经费保障、完成特定工作任务经费支出保障等。其中：基本支出781,526.30元（人员经费支出736,086.30元、公用经费支出45,440.00元）；项目支出8,050.00元，主要用于支付代理的政府采购项目抽取的专家评审费支出。
2.社会保障和就业（类）支出82,390.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于单位基本养老保险支出80328.32元、其他社会保障和就业支出2,062.26元。
3.卫生健康（类）支出37,134.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位医疗29,087.00元、公务员医疗补助4,110.00元、其他行政事业单位医疗支出3,937.32元。
4.住房保障（类）支出60,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于住房公积金支出60,753.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算470.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为470.00元，完成年初预算的7.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约规定，压减三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数470.00元比上年支出10,400.00元减少9,930.00元，下降95.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元比上年支出10,000.00元减少10,000.00元，下降100%，主要原因：根据砚办通﹝2021﹞4号文件，公务用车于2021年5月调剂到县政务服务管理局使用，故2022年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算470.00比上年400.00元增加70.00元，增长17.5%，公务接待增加主要原因：因上级部门到我单位开展公共资源交易督察、营商环境调研等发生的接待支出，导致公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展公共资源交易督察及营商环境调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县公共资源交易中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是：砚山县公共资源交易中心为砚山县政务服务管理局所属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县公共资源交易中心资产总额15,810,292.26元，其中，流动资产15,086,214.62元，固定资产724,077.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,887,402.45元，其中固定资产增加169,503.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
砚山县公共资源交易中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他费用。
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