监督索引号53262200471401000

砚山县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦政治建设，理想信念更加坚定。

强化政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，深入开展民营经济人士“培根促长”素质提升工程。举办砚山县民营经济专题培训班、砚山县民营经济人士学习贯彻党的二十大精神暨履职能力提升培训班，深化民营经济人士对中国特色社会主义制度优越性的认识，坚定听党话、跟党走的信念，争做中国特色社会主义建设者、构建和谐社会的参与者、转型发展的推动者，累计培训民营经济人士100余人次。

强化思想引领。开展民营经济人士思想状况调研，做好民营经济人士思想状况网上调查工作，全面及时把握民菅经济人士思想状况。组织民营经济人士到中共云南第一次代表大会会址、建水建民中学、聂耳故居、王有德故居等红色教育基地开展理想信念教育活动3期100余人，引导和激发民营经济人士“自己人”的政治自觉和奋斗精神。

强化榜样引领。组织、推荐民营企业、民营经济人士参加各类评选、表彰活动，云南宏泰新型材料有限公司、云南创新合金有限公司进入2022云南省非公企业100强榜单，云南宏泰新型材料有限公司进入2022云南省非公企业制造业20强榜单；云南华祥建设集团有限公司、砚宏新型墙材有限公司总经理柏选平等一批优秀民营企业、民营企业家受到县委、县政府表彰。

2.聚焦中心大局，服务发展更加有为。

在抗击疫情中彰显担当。发出《致全县民营经济人士的疫情防控倡议书》，引导商（协）会、民营经济人士全力配合疫情防控管理，严格落实疫情防控工作要求。借助公众号、微信群、走访调研等方式，加大惠企政策宣传力度，让民营企业享受到政策红利。动员民营经济人士参与疫情防控公益募捐、医疗支持、物资保障等活动5次，捐赠物资35余万元。

在乡村振兴中彰显担当。稳步推进“万企兴万村”行动，云南华祥建设集团有限公司等企业与稼依镇侨园社区等精品示范村进行了结对共建。精心培树典型示范点，确定砚山县云砚养殖专业合作社、砚山县润辉农产品工贸有限公司为县级“万企兴万村”实验项目，砚山县云砚养殖专业合作社绿壳鸡蛋特色养殖项目被认定为州级“万企兴万村”实验项目。2022年，民营企业、民营经济人士参与乡村道路硬化、绿美乡村建设、农村学校硬件设施改善、资助困难学生等捐资捐物达4230余万元。

3.聚焦营商环境，为企服务更加有效。

政企沟通见行见效。组织推荐13名优秀民营经济人士担任政协委员、人大代表，提交议案、提案11件。分别与县发展改革局、电力公司砚山分公司联合召开砚山县“百场座谈、千家市场主体”调研座谈会议、砚山县优化“获得电力”营商环境座谈会，组织参加州政协“进一步优化营商环境，加快培育和壮大市场主体”专题调研座谈会，收集民营经济人士反映问题24个，建立责任清单，明确责任单位，限时办理答复。组织69家民营企业开展民营企业评议政府职能部门工作，每季度抽取30名民营经济人士参与“难办事股室”评议，云南立达尔生物科技有限公司等10户重点企业被设为“砚山县营商环境观察哨”，云南诗莹服饰有限公司总经理黄玉清等33户规模以上工业负责人或工作联络人被聘请为“砚山县首批营商环境体验师”，有力推动了营商环境持续优化。

法律服务出新出彩。成立砚山县民营企业投诉和维权工作领导小组，设立民营企业投诉中心、民营企业法律维权服务中心，搭建“部门+律师事务所”民营企业维权平台，自2022年6月中心成立以来，收到民营经济人士投诉件3件，办结3件，满意率100%。与县人民检察院联合启动涉案企业合规改革工作，成立砚山县涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，制定出台《砚山县建立涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》及配套机制，聘请51名专业人员组建涉案企业合规监督评估机制专业人员名录库。组织开展“法律三进”活动11期，举办砚山县民营经济人士法律风险预防知识讲座，邀请北京市炜衡（昆明）律师事务所合伙人罗文俊、云南日和律师事务所主任杨正文就《中华人民共和国民法典》进行解读，提高民营经济人士法律风险防范意识。联合县司法局对全县21家限额以上商贸流通民营企业开展“法治体检”，帮助民营企业查找、梳理经营管理中存在的法律风险。定期与县人力资源和社会保障局、县总工会共同分析研究解决劳动争议中的疑难，促进企业劳动关系和谐稳定。

走访调研走深走实。组织开展砚山县民营经济人士思想政治状况调研、能源领域民营企业生产经营状况摸底调查，配合开展民营企业绿色发展调研，累计走访企业60家，撰写调研报告2篇。定期检测反映民企动态，组织民营企业参与线上调研6次。围绕“打造平远省级民族团结进步创建示范乡镇，助推铸牢中华民族共同体意识示范区建设”“紧密型医疗卫生共同体”专题开展政党协商调研2次，为县委、县政府决策提出了具有针对性、可操作性的工作意见建议。

平台搭建有声有色。邀请金融机构开展融资专题培训，多渠道、多方式宣传创业担保贷款政策，共完成“贷免扶补”创业贷款22户，发放资金375万元。积极组织县域民营企业参加文山州“校企同行、共话就业、筑梦未来”访企拓岗促就业系列活动，与县人力资源和社会保障局等6家部门共同举办砚山县2022年东西不劳务协作“就在民企”、“职向未来”民营企业招聘暨“助残”招聘会，进一步解决企业“用工难”和高校毕业生等“就业难”问题。采取“线上+线下”培训方式，组织参加全国工商联民营企业法律风险防范与合规管理等培训20次200余人次。坚持“眼睛向外看”寻不足、找差距，组织民营经济人士到建水县、石屏县、姚安县、楚雄市、禄丰市等地考察学习2批次70余人。

4.聚焦自身建设，组织保障更加有力。

建立健全工作机制。制定、修订《砚山县工商业联合会（总商会）工作规则》等7项工作制度，成立砚山县总商会会费管理委员会、会费监督委员、会员联络委员会，从制度、机构等方面保障各项工作规范、高效运转，取得实效。

强化会员联络管理。加强与会员的经常性联系，构建主席、副主席联系执委、执委联系会员的联系网络，明确主席、副主席、执委与联系对象联络每年不少于2次，进一步发挥会员主体作用，激发会员活力。实行会员动态管理，适时对长期失联、长期未参加会员活动、已不在本县从事经营活动的会员予以终止会籍，确保在册会员的真实性和有效性。截至目前，共有会员391个，其中：企业会员133个，团体会员3个，个人会员255个，分别占会员数的34%、0.8%和65.2%。

加强商（协）建设。指导平远商会召开会员大会，增补选举会长1名、副会长4名、执委5名，配强商会班子。持续推进“四好”商会建设，指导商（协）会完善制度，规范商会建设。加大与乡（镇）人民政府的对接、联络力度，鼓励条件成熟的行业、乡镇、建立商会组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济股、宣传调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性资金预算财政拨款收入，《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工商业联合会2022年度收入合计1,084,985.93元。其中：财政拨款收入1,084,985.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加116,341.16元，增长12.01%。其中：财政拨款收入增加123,329.16元，增长12.82%；上级补助收入0元；事业收入0元%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少6,988元，下降100%。增加的主要原因一是2022年3月上旬召开砚山县工商业联合会（总商会）第九次代表大会，公用经费支出增加；二是2021年11月从县政务服务管理局调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

砚山县工商业联合会2022年度支出合计1,085,070.93元。其中：基本支出1,039,580.49元，占总支出的95.81%；项目支出45,490.44元，占总支出的4.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加97,057.8元，增长9.82%。其中：基本支出增加93,695.37元，增长9.91%；项目支出增加3,362.43元，增长7.98%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。增加的主要原因分析一是2022年3月上旬召开砚山县工商业联合会（总商会）第九次代表大会，民营经济各行业代表110余人参加会议，选举产生了新一届执委会及其领导班子，圆满完成换届工作，公用经费支出增加。二是2021年11月从县政务服务管理局调入1人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县工商业联合会机关正常运转的日常支出1,039,580.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出896,114.68元，占基本支出的86.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,465.81元，占基本支出的13.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,490.44元。其中：基本建设类项目支出0元。项目资金主要用于发放办理贷免扶补的编外人员的工资和五险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,084,985.93元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加103,962.47元，增长10.6%，主要原因一是2022年3月上旬召开砚山县工商业联合会（总商会）第九次代表大会，民营经济各行业代表110余人参加会议，选举产生了新一届执委会及其领导班子，圆满完成换届工作，公用经费支出增加。二是2021年11月从县政务服务管理局调入1人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出911,163.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于人员经费支出732,342元，公用经费支出143,380.81元，项目支出35,440.44元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出80,289.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出28,539.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出20,595元，公务员基本医疗补助缴费支出4,632元，其他社会保障缴费支出3,312.32元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出64,994元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800元，支出决算为3,197元，完成年初预算的84.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,197元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,197元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800元，支出决算为3,197元，完成年初预算的84.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3,197元，完成年初预算的84.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待相关制度，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,197元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加3,197元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务接待费1,808元2021年未能及时支付，2022年将2021年、2022年产生的公务接待费3,197元一并支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州工商联到砚山开展基层组织建设、所属商会党组织建设、协助玉溪市工商联做好辛香料产业发展情况调研等调研共5批次51人次，公务接待费支出2,136元；接待西畴县、马关县到砚山考察学习共2批次17人次，公务接待费支出1061元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出143,380.81元，比上年增加73,249.52元，增长104.45%,增加的主要原因一是2022年3月上旬召开砚山县工商业联合会（总商会）第九次代表大会，会议费支出增加;二是2022年度支付了2021年产生的公务接待费、差旅费、邮电费、报刊费、办公费等部分费用；三是2021年11月从县政务服务管理局调入1人，公务交通费增加。机关运行经费主要用于保障工商联机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、其他交通费等机关运转支出。其中办公费22,640元、邮电费7，465元、差旅费1,283.21元、会议费45,195.6元、公务接待费3,197元、公务交通补贴63,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县工商业联合会部门资产总额160,816.39元，其中，流动资产15,146.39元，固定资产125,670元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,512.93元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200471401111

砚山县工商业联合会.xlsx