监督索引号53262200536100901000
砚山县阿舍卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿舍卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿舍卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我院业务能力及医疗水平进一步提升。
1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。
2.进一步明确科室工作职责。依照《砚山县人民政府关于印发砚山县公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法的通知》要求，制定了《砚山县阿舍卫生院目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了干部职工工作的积极性、主动性。
3.制定2021年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。
4.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县阿舍卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县阿舍卫生院：我单位共设置15个内设机构，包括：医务科、护理部、全科医疗科、妇儿科、中医康复科、医学检验科、医学影像科、药剂科、基本公共卫生科、档案信息科、院办、党办、财务科、慢性病管理中心、心脑血管救治站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿舍卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是合同工。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县阿舍卫生院政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、砚山县阿舍卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿舍卫生院2021年度收入合计9,989,185.02元。其中：财政拨款收入4,927,456.38元，占总收入的49.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,049,095.2元（含教育收费0元），占总收入的50.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,633.44元，占总收入的0.13%。与上年9,536,967.91元对比增加452,217.11元，增长4.74%。主要原因：2021年业务量增加事业收入增加。
二、支出决算情况说明
砚山县阿舍卫生院2021年度支出合计9,697,449.58元。其中：基本支出7,355,233.12元，占总支出的75.85%；项目支出2,342,216.46元，占总支出的24.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年度支出合计9,329,004.72元对比增加368,444.86元，增长3.95%，主要原因及时清理债务
（一）基本支出情况
2021年度用于保障砚山县阿舍卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,355,233.12元。与上年6,990,191.35元对比增加365,041.77元，增长5.22%，主要原因及时清理债务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,217,798.93元，占基本支出的43.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,137,434.19元，占基本支出的56.25%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障砚山县阿舍卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,342,216.46元。与上年2,338,813.37元对比增加3,403.09元，增长0.15%，主要原因：按时完成项目，及时支付资金。具体项目开支及开展工作情况：2100399项其他基层医疗卫生机构支出542,674.97元、2100408项基本公共卫生服1,689,369.49元、2100409重大公共卫生专项支出93,248.00元、2100401疾病预防控制机构支出10,500.00元、2100799其他计划生育事务支出24元、2100199项其他卫生健康管理事务支出6,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿舍卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,417,470.44元，占本年支出合计的55.86%。与上年6,028,853.55元对比减少611,383.11元，下降10.14%，主要原因：部分项目未按时完成，未能及时支付资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出52,821.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于遗属补助支出3,432.00元、基本养老保险缴费支出49,389.76元。
2.卫生健康（类）支出5,162,612.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.3%。主要用于其他卫生健康管理事务支出6,400.00元、乡镇卫生院2,626,760.56元、其他基层医疗卫生机构支出542,674.97元、疾病预防控制机构10,500.00元、基本公共卫生服务1,689,369.49元、重大公共卫生专项支出93,248.00元、其他计划生育事务支出24元、事业单位医疗137,255.00元、 公务员医疗补助31,382.00元、 其他行政事业单位医疗支出24,998.66元。
3.住房保障（类）支出202,036元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿舍卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，主要原因是未用财政资金支付三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,220元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3,220元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，主要原因是未用财政资金支付三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县阿舍卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无变化，原因是我单位是事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，砚山县阿舍卫生院资产总额14069618.80元，其中，流动资产4,375,031.80元，固定资产9,157,966.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程214,433.00元，无形资产322,188.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年14683600.04元相比，本年资产总额减少613981.24元，下降4.36%，主要原因是财政收回财政资金不再返回，其中固定资产增加974752.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额475700.00元，其中：政府采购货物支出475700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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