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砚山县农机安全监理站2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。

3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年工作完成机管情况。截至12月20日，全县在册各类拖拉机及联合收割机5799台，其中变型拖拉机1949台、轮式拖拉机1125台、轮式拖拉机运输机组2349台、手扶拖拉机运输机组335台、联合收割机在册41台；备案管理微耕机13928台；备案登记管理的外省籍变型拖拉机379台。共办理轮式拖拉机注册登记187台，联合收割机注册记12台，拖拉机转移登记76台、办理变型拖拉机注销登记631台，变型拖拉机进入牌证公告注销阶段286台；共检验拖拉机和联合收割机1114台。

截至12月20日，全县范围内未接报农机安全事故，全县农机安全生产形势总体趋于稳定。

2.主要做法措施

（1）制定工作计划方案，确保安全生产。制定《砚山县2021年农机安全生产工作计划》、《砚山县农机安全生产隐患排查治理专项行动工作方案》、《2021年砚山县农机安全执法检查计划 》、《砚山县农机安全生产隐患排查治理专项行动工作方案》、《砚山县2021年农机“安全生产月”活动方案》、《砚山县变型拖拉机风险隐患大排查大整治工作方案》、《砚山县农村地区农机道路交通安全治理工作实施方案》、《砚山县农机安全领域今冬明春安全生产大排查大整治暨冬春防灾减灾工作方案》，确保我县农机安全生产，使农机安全生产工作有条不紊地进行。

(2）严格落实农机安全责任制。一是认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真落实农机安全生产责任制，严格履行农机牌证管理、农机安全技术性能检验、驾驶考试、农机安全宣传、安全执法、安全检查、事故处理、应急管理等安全监管职责，制定农机安全监管各环节、各岗位的工作职责清单并认真组织实施；按时召开每月农机安全生产专题会和季度形势分析会，并及时传达组织学习上级有关安全生产文件、廉政会议精神，并加以督促落实，共召开农机安全生产专题会12次、农机安全形势分析会4次。二是认真落实安全生产“一岗双责”制度，强化农机监管责任。2021年年初，县农科局、州农机监理所分别与县农机安全监理站签订责任书，将农机安全生产纳入目标任务考核。充分利用办理拖拉机、联合收割机登记业务、检验业务、驾驶证管理业务以及开展农机安全宣传督导等时机，同农机拥有者、农机驾驶操作人员、农机经销商、农机修理点、农机专业合作社、农机驾驶培训机械等农机安全生产参与者签订农机安全生产责任书，明确农机安全主体责任，促进农机安全监管责任和主体责任的落实。截至12月20日，共与农机手签订安全生产责任书1440份,签订安全生产承诺书2070份，与农机经销商签订销售安全责任书41份，与农机合作社签订安全生产责任书11份，与农机驾驶培训机构签订安全生产责任书2份，与农机修理点签订安全生产责任书10份。

（3）提升农机监理业务规范化水平。一是完善农机审批公开制度，在业务大厅和政务公开栏公开农机行政审批项目名称、许可依据、申报材料、办理程序、办结时限、收费标准及依据等，提高农机行政许可的透明度。 二是明确职责，分岗定责，落实责任到人。认真梳理农机行政许可项目的审批流程，编制流程图，明确每个环节的职责，并将责任落实到人，杜绝违规办件。三是坚持“谁承办、谁签字，谁审批、谁负责”的原则，认真落实拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定及其工作规范要求，严格执行拖拉机和联合收割机安全技术检验规范，从源头上把好农机安全关口；加大宣传，引导机主积极参与农机报废更新补贴，不断完善农机注销业务工作程序。

（4）加强农机安全宣传教育。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生命至上、安全发展”主题，结合实际，着力扩大农机安全宣传教育覆盖面。一是加大农机安全日常业务宣传。充分利用机手学习日和年检年审等办理业务的机会，对机手进行交通法规和安全生产宣传教育，不断提高农机操作人员安全意识。二是深入开展“七进”、“安全生产月”、“六个一”宣教活动，普及农机安全生产知识，努力提升群众安全生产意识。三是加强“春耕备耕”、“三夏”、“汛期”农忙季节及重要节假日的安全宣传。四是利用“送检下乡”、“送考下乡”及农机监理服务大厅办理业务开展安全生产集中警示教育。截至12月20日，共组织安全宣传182车次、宣传人员591人次，开展农机安全宣传“七进”活动547次，其中深入到乡（镇）集市开展农机安全生产宣传172次，深入村寨186次，进家庭96个次，进校园1次，进公共场所61个次，进企业单位102次，电视广播宣传39次；共摆放安全宣传展板870块次；共印发安全生产宣传材料2.3万余份，受益人数2.7万人次；开展集中安全警示教育学习活动10次参加657人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农机安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个（砚山县农机安全监理站），内设机构：砚山县农机安全监理站设3个内设机构，即：办公室、安检室、监理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农机安全监理站2021年末实有人员编制12人。事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                          （详见附件）

砚山县农机安全监理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   砚山县农机安全监理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                                           第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农机安全监理站2021年度收入合计2,142,460.48元。其中：财政拨款收入2,142,460.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2021年度收入增加170,890.69元，增长8.67%，主要原因是本年度本单位人员增加，奖励性补贴发放及项目收入形成的收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县农机安全监理站2021年度支出合计2,156,577.48元。其中：基本支出2,076,577.48元，占总支出的96.29%；项目支出80,000.00元，占总支出的3.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出增加524,326.74元，增长32.12%，主要原因是本年度本单位人员增加，奖励性补贴发放及项目支出形成的支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,076,577.48元。与上年对比2021年度增加444,326.74元，增长27.22%，主要原因是本年度本单位人员增加，奖励性补贴发放增加，形成的支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,916,347.38元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,230.1元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比2021年度增加80,000.00元，增长100%，主要是砚财预〔2020〕免征拖拉机行政事业性收费项目保障专项经费。具体项目开支及开展工作情况主要用于办公费支出11,212.30元、水费208.80元、电费1,843.60元、公务接待费562.00元、专用材料费5,850.00元、公务用车运行维护费60,323.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,156,577.48元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年度增加524,326.74元，增长32.12%，主要原因是本年度本单位人员增加，奖励性补贴发放、支付上年度养老保险形成的支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出181,872元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于单位养老保险、大病保险、死亡抚恤支出。

2.卫生健康（类）支出74,428.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位基本医疗及公务员医疗补助经费的支

3.农林水（类）支出1,772,779.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资及公用经费支出；

 4.住房保障（类）支出127,498元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000元，支出决算为61,215.3元，完成预算的58.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,653.3元，完成预算的60.65%；公务接待费支出决算为562元，完成预算的11.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位履行节约减少开支形成的“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18,695.04元，增长43.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,933.04元，增长45.38%；公务接待费支出决算减少238元，下降29.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费增加，本年度因农机事故应急处置演练工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费增加形成的“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,653.3元，占99.08%；公务接待费支出562元，占0.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,653.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出60,653.3元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于砚山县农业机械安全监理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出562元。其中：

国内接待费支出562元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农机安全监理站2021年机关运行经费支出160,230.1元，与上年对比减少68,623.44元，下降29.99%，主要用于交通费100,450.00元、公务用车运行维护费330.00元、工会经费15,808.32元、劳务费2,000.00元、办公费25,414.59元、水费86.40元、电费1,580.79元、差旅费14,560.00元。主要原因本单位履行节约减少开支形成的机构运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县农机安全监理站资产总额812,284.66元，其中，流动资产137,260.70元，固定资产663,882.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,141.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,779.57元，其中固定资产减少31,830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                第五部分  名词解释

    【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

    【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

    【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

    【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

    【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

 监督索引号5326220023260090100

砚山县农机安全监理站2021年度部门决算公开表.xls