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砚山县农业技术推广中心2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、州、县有关农业生产的方针政策。

2.根据本县农业农村经济建设发展的需要，制定全县粮经作物技术推广工作计划，组织全县粮豆作物、油料作物、经济作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全县农业农村经济可持续发展。

3.负责全县粮经作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮经种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

4.探索粮经作物和特色农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增质。

5.负责对全县各乡（镇）基层农业技术推广机构、农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

6.加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

7.完成上级行政及业务主管部门交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.粮食生产完成情况

2021年，全县粮食作物完成112.8 万亩，占计划108.5万亩的104%，预计实现粮食总产量31396万公斤，占计划30750万公斤102.1%。其中：

（1）玉米：计划59万亩，完成592348亩，比上年同期减2723亩，减0.5%。县农技推广中心在全县玉米生产工作中，除指导好大面积玉米生产种植外，还承担云南省玉米产业体系砚山试验站44个杂交玉米品种展示和22个鲜食玉米新品种试验展示工作。（1）杂交玉米品种：点谷41、点谷919、靖玉1号、保玉19号、昭黄24号、大玉1533、楚2020-6号、佤玉21号、临玉14号、文单151号、文单969号、宣农玉1号、田玉6号、云瑞166、云瑞395、云瑞25、云瑞396、田玉212、田玉219、田玉908、田玉716、云瑞535、云瑞38、田单26号、田单218、田单3号、兴单9号、云瑞519、云瑞407、云瑞118、五谷3861(对照)、云瑞111、兴单1937、正大811、正大812、正大739、正大749、正大769、红单22号、红单23号、红单24号、YR923、T2881-11、T288-4。（2）鲜食玉米品种：雪花糯、瑞糯2000、瑞彩糯2019、瑞黑糯2020、瑞白糯6号、瑞彩糯2021、瑞彩糯2020、德佳糯、彩虹糯、泰彩糯、雪彩糯、水彩糯、紫白糯、德彩糯、大玉糯12号、澳华（ck）、瑞白甜1号、瑞佳甜6号、金银甜、瑞甜7号、瑞甜8号、瑞佳甜7号。各展示品种顺序排列，不设重复，每个品种规范种植4行，面积0.3亩，共20亩，采用90—40—20㎝宽窄行栽培，亩密度4000株左右。试验于5月18日在平远回龙社区回龙村杨进志农户地块播种，展示品种全部机播，地块平整，肥力中等，沙壤土。

因天气影响，目前杂交玉米品种尚未收获，待收获验收后完善总结。

　　（2）水稻：计划14万亩，完成160278亩，比上年同期增11077亩，增7.4%。县农技推广中心在全县水稻生产工作中，除指导好大面积水稻生产外，还承担以下工作：

承担云南省农业农村厅下达杂交稻旱种水稻绿色高质高效示范600亩，多年生水稻绿色高产高效示范500亩。杂交水稻旱种完成620亩，分布在盘龙乡105亩（于3月19日育苗，5月13-17日盖膜移栽），平远镇310亩（5月12-29日无人机飞播），阿舍乡205亩（5月12-6月1日播种），辐射带动周边群众大力推广杂交水稻旱种共完成2万亩左右。多年生水稻绿色高产高效示范完成580亩，其中，蚌峨乡完成 280亩，辐射带动2000亩（于3月19-28日育苗，5月14-6月3日移栽），阿猛完成300亩，辐射带动3000亩（于3月19-28日育苗，5月11-6月1日移栽）。收获时，蚌峨、阿猛两个乡镇，经科技人员田间实测46.1064㎡，实收鲜重43.07公斤，除水杂20%，平均亩产498.2公斤。

做好试验示范，增强技术贮备：①承担省农科院粮作所籼稻品种旱种配套高产高效栽培技术（三因素四水平正交正规）试验1组，参试品种：华浙优261A1、广8优1973A2、云两优502A3、云科粳1号A4；密度：16.5cm×25cm(1.616万)B1、13cm×25cm(2.051万)B2、11cm×25cm(2.424万)B3、9.5cm×25cm(2.807万)B4；亩施肥量：0kg(C1)、15kg(C2)、30kg(C3)、45kg(C4)；小区面积4m×3m＝12㎡，三次重复，随机排列，每个重复16个小区，共48个小区，于5月12日播种，5月24日-6月2日出苗，出苗好的小区有A1B4C4、A1B3c3、A1B2C2、A2B3C4、A2B4C3，后期做好观察记载。②承担州农技中心安排的多年生水稻观察试验 2组，面积2亩，布局在蚌峨乡、阿猛镇各1组，品种云大107、云大23、云大25，蚌峨组是：南屏村张开富种云大107，张开文种云大23，李永珍家种云大25，于5月21日育苗，5月29日-6月3日移栽；阿猛组是：中科目村沈正武种云大107，王安孝种云大23，王安定种云大25，于5月19日育苗，5月23-27日移栽，其它按常规栽培管理，项目正置收获期，待项目结束后完善总结。

（3）小麦：完成136986亩（定案数），占计划15万亩的91.32%，比上年实绩161680亩减24694亩，减15.3%；预计平均单产104.84公斤，比上年实绩平均亩产93.15公斤，亩增11.7公斤，增12.6%。县农技推广中心在全县小麦生产工作中，除指导好大面积小麦生产外，还承担以下工作：

承担国家小麦良种联合攻关广适性品种长江上游组大区试验1组6个品种，处理品种：绵麦907、内麦416、川辐22、绵麦1238-22，对照：川麦42、文麦14，小区长  44米，宽2.3米，行距23厘米，种植行数10行，面积101.2㎡，不设重复，总占地面积2亩，小区播种量6.6-10公斤。 通过试验，6个参试品种，单产在179.59-286.31公斤，其中，绵麦1238-22亩产286.31公斤，居第1位，中熟，生育期145天。内麦416亩产258.05公斤，居第2位，中早熟，生育期141天。这两个品种整体表现较好，建议下步扩大示范种植。

　　承担省农科院粮作所小麦室2020-2021年度小麦外送品比试验1组10个品种。具体是：云麦77（CK）、18D₂-64、20D₆-45、18D₆-13、20D₆-47、20D₆-22、20D₆-21、20D₆-42、20D6-37、20D₆-2。试验地点：砚山县盘龙乡三合村老鹰山张永祥农户的承包地块，沙壤土，地势平坦、肥力均匀，前茬烤烟。试验方法：小区面积3.57m×1.87m＝6.67㎡，每小区8行，行距：0.23米，10个品种，三次重复，共30个小区随机排列，播种量按每亩20万基本苗，称（数）种到行，于2020年11月16日统一播种。通过试验，10个参试品种中，产量和综合性状表现较好的是20D₆-2，亩产量222.85公斤，比对照云麦77增长10%，居第一位；品种20D₆-37，亩产量221.27公斤，比对照云麦77增长9%，居第二位；品种20D₆-42，亩产量达218.84公斤/亩，比对照云麦77增长8%，居第三位，建议下步继续参试。

　　承担省农科院粮作所小麦室2020-2021年小麦新品种示范：①在盘龙乡三合村委会三合村小组，48户农户的地块上完成小麦新品种“云麦101”示范种植100亩，于2020年11月5-12日播种，全部撒播，于2021年4月10-15日收获。加权平均亩产302.2公斤，较非示范区平均亩产245.5公斤，亩增产56.7公斤增23.1%。②在平远镇回龙社区杨建志农户的地块上，完成小麦新品种“云麦77”示范种植125亩，于2020年11月6-7日播种，撒播、机播各占50%，于2021年4月14日收获。“云麦77”加权平均亩产277.02公斤，较非示范样板区平均亩产247.6公斤，亩增产29.42公斤增11.9%。③在盘龙乡三合村委会老鹰山村小组，38户农户的地块上示范“云麦68”83.3亩，于2020年11月8-13日播种，全部撒播，于2021年4月15-17日收获。加权平均亩产277.1公斤，较非示范区平均亩产245.5公斤，亩增产31.6公斤增12.9%。通过示范，“云麦101”、“云麦77”和“云麦68”三个示范品种的适应性都较强、品质优、抗病性好，表现出较好的丰产性，适宜砚山大面积推广种植。

（4）薯类

　　马铃薯：完成119985亩，占计划8万亩的150%，比上年实绩80982亩增39003亩，增48.2%；平均亩产鲜薯1059.5公斤，比上年实绩鲜薯亩产885.3公斤，亩增174.2公斤增19.7%。县农技中心承担云南省农业农村厅下达马铃薯（冬春）绿色高质高效示范任务0.12万亩，完成示范片2片，举办连片核心示范面积1200亩，实施在平远镇1片600亩，干河乡1片600亩。平均亩产2541.5公斤，受市场影响，按单价0.8元/公斤计，亩产值2033.2元。申请的省级财政农业生产发展专项资金未就位，项目无资金补助。同时，按时完成云南省农业技术推广总站马铃薯填报系统：马铃薯各品种全年生产情况、各生产季马铃薯生产、种薯生产、项目实施、马铃薯销售、存储与加工、马铃薯生产经营实体、技术推广机构及人员等相关情况报表的填报工作。

红薯：州计划5000亩，创建核心示范样板4000亩，其中由农业农村部门组织落实3000亩，公司落实1000亩。完成773.5亩，占州计划5000亩的15.5%，占县计划900亩的85.9%，分布在6个乡镇、9个村委会、73户农户；鑫珵农业科技发展有限公司与红薯种植村户签订收购合同11份，面积773.5亩，每亩提供红薯苗200公斤，供苗时间：2021年5月28日至6月25日。其中：稼依324亩、红薯苗64800公斤，盘龙100亩、红薯苗20000公斤，江那72亩、红薯苗14400公斤，八嘎96.5亩、红薯苗19300公斤，阿猛72亩、红薯苗14400公斤，蚌峨109亩、红薯苗21800公斤。于2021年8月31日至9月2日县农科局组织两个工作组对项目进行核查验收，验收结果：公司签订红薯种植收购合同面积、提供种苗情况属实，田间薯蔓长势良好。项目于10月陆继进入采收期，经科技人员田间多点实测验收，加权平均亩产1251.8公斤，商品率46.8%，按订单收购单价每公斤3元计，商品果亩产585.8公斤，亩产值1757.5元；等外果按市场综合价每公斤1元计，亩产666公斤合666元，综合亩产值2423.5元，亩纯收入923.5元，项目总产值187.4577万元，71.4327万元，户均增收9785.3元。

　　2.经济作物工作开展情况

全县经济作物完成104 万亩，其中：蔬菜种植面积完成80.68万亩（含辣椒56.12万亩、生姜3.93万亩、叶菜类20.63万亩），完成年度计划的100.8%，预计实现农业产值20亿元。

（１）辣椒：全县辣椒种植面积完成561222亩，占计划56万亩的100.2%。农技中心主要负责辣椒新品种示范推广和辣椒标准化示范基地建设工作：

辣椒新品种种植示范：引进云小米辣椒10号进行示范种植，面积2442.9亩，分布3个乡镇4个村委会8个自然村，涉及农户659户，带动建栏立卡户88户，种植193.5亩。示范实施在江那镇舍那村委会1383亩， 路德村委会530.6亩；干河乡小鱼塘村415亩；盘龙乡一字桥村114.3亩。共发放云小米椒10号种苗255万株，农膜12551公斤/1793筒。

辣椒标准化示范基地建设：完成5360亩，比去年同期3256亩增2104亩，增64.6%，涉及5个乡（镇），6个村委会9个自然村，农户953户，带动建档立卡户104户种植547.5亩。基地建在阿猛镇小海子村525亩； 维摩乡幕菲勒村委会幕菲勒村585亩，黑鱼洞515亩；盘龙乡白石岩村1000亩，沙子坡500亩；干河乡小鱼塘村420亩；江那镇舍木那村委会1815亩；带动全县辣椒标准化种植近30万亩。

（2）蔬菜

　　指导全县小春蔬菜种植面积完成9.8366万亩，预计产量 141655.9吨；大春蔬菜种植面积完成8.338万亩；生姜2.9943万亩，预计产量38000吨，预计年产值152000万元。

　　国家特色蔬菜产业体系建设工作完成3个辣椒品种示范，其中，云干椒7号200亩。布局维摩乡倮可者70亩，海子边130亩；CT117朝天椒、晶翠小米辣种植在农业综合示范园区各1亩。目前3个展示品种均进入中耕管理期。

　　完成蔬菜（辣椒）、鲜食玉米新品种展示182个品种，实施在子马狮子山国家农业示范园区，面积35亩，其中，叶菜类蔬菜20个品种，辣椒130个品种有朝天椒、线椒、美人椒、螺丝椒、小米辣、本地小椒等，茄子8个，番茄8个，瓜类6个，鲜食玉米10个。

蔬菜生产信息监测：根据中国蔬菜协会相关文件的要求：定村定点定品种定时间定人对监测品种进行数据采集，一是采集种植面积，二是每天对监测品种上市后地头批发价的监测。

　　按时上报全省蔬菜生产情况周调度表：每周一按时收集上报砚山县蔬菜生产当前在田面积、上周新增种植面积、收获面积、产量、可调剂外调量、主要生产品种等周调度表，为领导指挥生产和菜农种植蔬菜提供参考和帮助。

　（3）水果

2021年第三季度在园水果面积130354.53亩，预计产量5.5万吨，产值2.7亿元；主要以苹果、半边红李子、黄金蜜桃、软籽石榴、柑橘、蓝莓等品种为主。其中，第三季度水果收获面积16546.2亩，产量23940.54吨，产值13824.069万元；实际新增种植面积90亩，其中，枇杷新增130亩，石榴减少40亩。

水果质量安全建设：2021年截至目前共抽检水果68个，合格68个，合格率100%。水果绿色食品认证4个，其中砚山县侨园水果种植庄园合作社认证3个，分别是侨园梨、蜜雪梨、雪花梨；砚山县永安圣果产销农民专业合作社认证猕猴桃1个。

基地建设：依托企业、合作社等新型经营主体共实施水果种植示范基地22个22252亩，其中苹果基地2个5000亩分布于阿舍乡；桃子基地5个6050亩分布于平远镇、维摩乡、者腊乡；李子基地6个5000亩分布于维摩乡、者腊乡、阿猛镇、蚌峨乡；石榴基地2个2000亩分布于维摩乡、者腊乡；柠檬基地1个700亩分布于八嘎乡；沃柑基地1个500亩分布于八嘎乡；梨1个1200亩分布于稼依镇；猕猴桃1个216亩分布于稼依镇；百香果1个100亩分布于平远镇；蓝莓基地2个1486亩分布于干河乡、维摩乡。同时做好新品种推广。有力的带动了周边群众的种植。

重点工作推进情况：一是积极做好江那镇的法龙、芦柴冲村小组，盘龙乡一字桥村3个石榴村指导工作；二是积极推进云南省莓隆镇农业科技有限公司1000亩及普者蓝农业科技有限公司蓝莓基地建设工作；三是加大培训力度，做好全县水果管理工作。

（4）花生：2021年全县花生种植面积计划4.5万亩，完成4.11万亩，占计划面积的91.3%，预计产量4907.7吨。

地膜花生高产栽培技术示范样板完成135亩，涉及48户农户。花生品种主要有云花生3号 、云花生12号、云花生15号、桂花17号、云花生18号和云花生20号等品种，于2月下旬开始播种。8月25日，经过技术人员分别对示范样板内好、中、差地块进行随机抽测，平均亩产鲜重383.1公斤，按市场价每公斤4.2元计，亩产值达1609.02元。

花生新品种展示试验：完成国家花生产业技术体系-贵州综合试验站花生新品种展示试验一组：1、花育665；2、阜花22；3、花育66；4、花育964；5、花育965；6、阜花小白；7、贵花374；8、花育961；9、黔花生七号；10、黔兴红1号；4个砚山本地花生品种。该试验设在同一地块，采用随机区组排列法，不设重复，14个小区，每个小区面积为0.05亩左右（不含沟），整个试验占地面积为0.7亩左右。展示地四周种植展示品种以外的同一品种或当地对照品种作保护行。统一播种，统一管理，展示品种的栽培方式采用当地常规模式，田间管理按当地栽培管理措施进行，于3月18日播种结束。试验结果：各参试品种亩单产在37.46—185.7公斤，产量具体是：花育665亩产103.5公斤，花育662亩产65.5公斤，花育961亩产77.4公斤，花育96,5亩产86.8公斤，贵花374亩产101.6公斤，黔花生7号亩产37.46公斤，黔兴红1号亩产147.2公斤，阜花小白角亩产72.7公斤，花育964亩产81.6公斤，阜花22亩产77.1公斤，本地花生品种1亩产156.1公斤，本地花生品种2亩产185.7公斤，本地红品种3（对照）亩产97.4公斤，本地品种4亩产111.7公斤。今年由于花生在开花期的时候天气干旱严重和收获期降雨过多，导致花生产量普遍过低。 

（５）花卉：全县花卉种植完成25308.15亩，预计产值1.03亿元。其中：万寿菊种植面积16024亩；食用与药用花卉6949.2亩，（其中三七花面积6895.2亩）；切花切枝127.5亩；盆栽观赏植物108.9亩；绿化苗木2098.5亩。综合总产值7932.925万元，其中，鲜切花产值138.425万元，盆花产值1772万元，绿化观赏苗木6297万元，花卉服务业产值14万元。2021年全县种植花卉、城镇绿化苗木生产经营实体25个。其中：企业（园艺场、苗圃）19个，花农合作社3个，种植大户3户。稳定现有花卉种植面积，以企业带动产业发展，加大招商引资力度，多元化发展花卉产业；按时收集和填报季度报表，并对每个季度花卉产业发展情况进行分析。

　　（6）蚕桑：2021年全县现有桑园面积7330亩，比上年同期缩减150亩，缩减原因是上一年度蚕桑产业经济效益下滑，农户挖毁桑园改种其他作物或外出务工。7330亩桑园其中有投产桑园6200亩，其中高产桑园1400亩，中产桑园2800亩，低产桑园2000亩，无新栽桑园，不用于养蚕桑园1130亩。养殖情况：

　　2021年春蚕发种317张，主要品种有箐松皓月正反交种、云抗1号、华康2号等品种，于5月初收茧结束，其中使用小蚕共育蚕种300张，使用方格簇250张，鲜茧产量10.5吨，平均收购价58元/公斤，产值60.9万元。

（７）甘蔗：2021年全县计划新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广种植500亩，脱毒、健康种苗覆盖率达到95%以上，因地制宜开展糖料甘蔗种植机械化深翻开沟服务300亩，以提高糖料甘蔗机械化发展水平。补贴标准：糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广种植按当年新植面积每亩补贴350元，机械化深翻开沟作业每亩补贴170元。按技术要求新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广种植面积完成964.5亩，比计划500亩超464.5亩，超92.9%；完成甘蔗机械化深翻开沟964.5亩，比计划300亩超664.5亩，超215.5%；分布在八嘎、蚌峨两个乡的6个村委会20个自然村64户农户的地块上。由于超计划完成任务指标，于2021年6月16日砚山农业农村和科学技术局分别向文山州农业农村局和砚山县人民政府书面汇报给予解决2020-2021年度蔗糖补助缺口资金的请示。上级暂无资金配套，为按时完成年度资金兑付，经研究，按照补贴标准不变的原则，按省下达计划补贴面积折算实际种植面积后进行补贴公示，公示结束，依照验收、公示实绩，按补贴标准，报本级政府批准，下发补贴资金分配方案，由财政部门委托各乡（镇）信用社直接将补贴资金共22.6万元兑现到蔗农。甘蔗目前正置旺长期，长势良好，亩有效茎5620株，预计亩产4吨左右，按公司收购价450元/吨计，亩产值1800元左右，除去种苗、化肥、农膜、投工等生产成本外，亩纯收入800元左右，预计项目总产值170.37万元，纯收入77.16万元，户均增收1.2万元。

（8）油菜：完成15469亩，占计划1.5万亩的103.1%，预计平均亩产47.14公斤。

3.国家现代农业示范区工作完成情况

　　一是按照砚山国家现代农业示范区规划正常开展面上的工作，待省下发通知后收集完成全县测评工作。二是协调完成综合示范园相关工作：完成院县合作花卉片区的地租支付，面积122.94亩，支付资金791092元。根据《云南省农业农村厅办公室关于调度乡村产业重点项目进展情况的通知》和《文山州农业农村局关于调度乡村产业重点项目进展情况的通知》要求，完成砚山县国家现代农业示范区综合示范园国家级创新创业示范园区（基地）园区建设情况汇报及相关表格上报工作。协调入驻企业解决园区土地流转相关的上访、纠纷等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（砚山县农业技术推广中心）。砚山县农业技术推广中心设7个内设机构，即：办公室、综合业务室、粮豆作物推广室、油料作物推广室、水果推广室、蔬菜作物推广室、特色作物推广室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    砚山县农业技术推广中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业技术推广中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县农业技术推广中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业技术推广中心2021年度收入合计4,176,560.71元。其中：财政拨款收入3,870,960.71元，占总收入的92.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入305,600元，占总收入的7.32%。与上年对比，比上年增加319,386.05元，增长8.28%，主要原因分析本年增加本级财政安排项目支出和其他收入，其中：本级财政安排支出2021年省级农业生产发展专项资金150,000元；其他收入：云南省人力资源和社会保障厅拨专家服务基地支持经费200,000元；云南省农业科学院粮食作物研究所拨试验合作费45,600元；文山州发展和改革委员会拨七乡产业领军人才刘娜培养经费60,000元。

二、支出决算情况说明

砚山县农业技术推广中心2021年度支出合计4,191,150.71元。其中：基本支出3,735,550.71元，占总支出的89.13%；项目支出455,600元，占总支出的10.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年增加1,171,055.41元，增长38.78%，主要原因是本年度支出本单位以前年度养老保险和项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3,735,550.71元。与上年对比增加715,455.41元，增长23.69%，主要原因本年度支付出以前年度养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,612,836.99元，占基本支出的96.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,713.72元，占基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县农业技术推广中心为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出455,600元。与上年对比，增加455,600元，主要原因是本年增加项目支出。具体项目：1.2021年农业生产发展专项资金150,000元。完成1个50亩蔬菜新品种科研及成果展示基地，建设地点位于国家现代农业示范区综合示范园；完成辣椒专业村8个，分布江那镇、阿猛镇、维摩乡、盘龙乡和干河乡，在辣椒产业村示范推广辣椒新品种、新技术5000亩。2.云南省人力资源和社会保障厅拨专家服务基地支持经费200,000元，完成选育和示范推广高油玉米新品种2个，高维生素A玉米新品种2个，高产青贮玉米新品种4个，优质高产甜、糯玉米新品种6-8个；带动周边农户种植高附加值玉米品种2万亩；指导和培训当地科技人员和农户800人次；3.云南省农业科学院粮食作物研究所拨试验合作费45,600元；4.文山州发展和改革委员会拨七乡产业领军人才刘娜培养经费60,000元。用于办公费83,715元、印刷费9,983元、水费37,547元、差旅费64,450元、租赁费30,000元、培训费5,000元、公务接待380元、专用材料费107,046元、劳务费117,479元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,885,550.71元，占本年支出合计的92.71%。与上年对比，比上年增加865,455.41元，主要原因是本年本级财政安排2021年农业生产发展项目资金和支出以前年度养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出511,520.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

  2.卫生健康（类）支出198,323.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

  3.农林水（类）支出2,951,607.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出;

  4.住房保障（类）支出224,098元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为29,917.22元，完成预算的19.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,438.22元，完成预算的54.88%；公务接待费支出决算为2,479元，完成预算的24.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,381.45元，下降21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,956.45元，下降15.3%；公务接待费支出决算减少3,425元，下降58.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,438.22元，占91.71%；公务接待费支出2,479元，占8.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无此类支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,438.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本年度无此类支出；

公务用车运行维护支出27,438.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县粮经作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮经种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,479元。其中：

国内接待费支出2,479元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮经作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业技术推广中心2021年机关运行经费支出0元，2020年支出0元，与上年对比无变化。砚山县农业技术推广中心隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业技术推广中心资产总额2,484,009.72元，其中，流动资产590,071.83元，固定资产1,893,937.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,637,982.29元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600201111

砚山县农业技术推广中心2021年度部门决算公开表格.xls