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砚山县畜牧技术推广工作站2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县种畜禽生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广等畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、猪人工授精改良工作

完成猪人工授精改良21100头（窝），受胎18997头（窝），完成任务21000头的100.48%，授胎率90%以上。

2、牛冻精改良工作

推广完成牛冻精改良配种200头，完成年初计划数200头的100%.受胎150头，受胎率75.%。

3、种草养畜推广工作

截至2021年11月底，推广完成农闲田种草11530亩，完成计划9000亩的128.1%。主要以青贮玉米、高丹草、菊苣、桂牧一号、一年生黑麦草、紫花苜蓿为主，分布在平远、稼依、者腊、阿猛、维摩、江那等地，并全部实行草畜配套。

4、青贮料和氨化料推广工作

推广示范种植青贮玉米12000亩，主要分布在平远、维摩、蚌峨等乡（镇），充分利用农副产品及农作物秸秆制作青贮饲料62400吨，完成任务数62000吨的100.65%。

 5、科技培训工作

县畜牧技术推广工作站始终把科技培训作为提高养畜技能和更新观念的首要任务来抓，2021年5～11月，结合乡村振兴、农业产业发展、农村人居环境提升等工作开展，抽调本单位技术骨干，到阿舍乡、阿猛镇顶丘村民委开展畜牧实用技术培训和现场指导23余期630余（人）次，内容结合农业产业发展工程，涉及畜禽养殖技术、种草养畜、畜禽品种改良、动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用、规模养殖场建设与监管等，发放畜牧兽医科技宣传资料600余份。有效推进砚山县种养结合生产高效集成技术推广应用进程，巩固卡户脱贫增收。

6、畜禽粪污资源化利用工作

在禁养区划定的基础上，县畜牧站严格按照新建养殖场的规划设计，指导新建养殖场（区）环保项目施工建设，建置净道、污道、雨污分离道、化粪池、储粪场、无害化处理池等。对老式规模养殖场进行督察指导，对存在问题进行书面通知，限时整改。共入场指导200余人（次）。有效提升砚山县畜禽粪污资源化合理利用工作进程。农科信息工作完成情况：发布工作信息12期，完成县局下达任务的10期的120%。

7.人居环境提升整治开展情况

根据县局任务分工，县畜牧站负责阿舍乡人居环境提升整治工作，自2021年3月以来，共到阿舍乡指导督促人居环境工作出动车次25次125人，开展了375座户厕提升改造、村容村貌提升、垃圾大清理大打扫、推行“小铲铲”治理模式等工作，有效改善了阿舍乡72个自然村环境卫生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县畜牧技术推广工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(砚山县畜牧技术推广工作站)。内设机构:砚山县畜牧技术推广工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  砚山县畜牧技术推广工作站2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员5人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                            （详见附件）

砚山县畜牧技术推广工作站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县畜牧技术推广工作站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县畜牧技术推广工作站本年度畜牧在主管部门实施，本单位无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站2021年度收入合计1,620,537.44元。其中：财政拨款收入1,620,537.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2021年度增加131,416.39，增长8.83%,主要原因是本年度发放奖励性补贴形成的收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站2021年度支出合计1,620,537.44元。其中：基本支出1,620,537.44元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年度增加416,061.97元，增长34.54%，主要原因本年度发放奖励性补贴、支付上年度养老保险形成的支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,620,537.44元。与上年对比2021年度增加416,061.97元，增长34.54%，主要原因本年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,567,610.92元，占基本支出的96.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,926.52元，占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比2021年度无变化，主要原因本年度本单位项目在主管部门实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县畜牧技术推广工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,620,537.44元，占本年支出合计的100%。与上年对比131,416.39元，增长8.83%,主要原因本年度奖励性补贴发放、支付上年度养老保险形成的支出比上年增加。

   （二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.社会保障和就业（类）支出293,073.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。主要用于单位养老保险、大病保险、死亡抚恤支出；

     2.卫生健康（类）支出75,941.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

     3.农林水（类）支出1,162,305.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资及公用经费支出；

     4.住房保障（类）支出89,217元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    砚山县畜牧技术推广工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,400.00元，支出决算为13,361.72元，完成预算的65.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,001.72元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为360元，完成预算的3.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约减少开支形成的“三公”经费支出决算数小于预算数。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,565.35元，增长71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,210.35元，增长124.5%；公务接待费支出决算减少1,645元，下降82.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约减少开支形成的“三公”经费支出决算数小于预算数。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,001.72元，占97.31%；公务接待费支出360元，占2.69%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

   2.公务用车购置及运行维护费支出13,001.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出13,001.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县畜牧技术推广工作站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出360元。其中：

国内接待费支出360元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   砚山县畜牧技术推广工作站2021年机关运行经费支出0元，与上年对比2021年度无变化，主要原因本单位属事业单位无机关运行经费。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站资产总额1,360,756.66元，其中，流动资产477,525.91元，固定资产883,230.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364,737.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

 监督索引号53262200232601301111

砚山县畜牧技术推广工作站2021年度部门决算公开表.xls