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砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度部门决算

                             目录

第一部分  砚山县农业农村和科学技术局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县农业农村和科学技术局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3.提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5.拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8.负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10.负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11.负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12.负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13.负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全县预计完成农林牧渔业现价总产值59.31亿元、同比减少2.3%，可比价总产值66.25亿元、同比增长9%；农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值1.82亿元、同比减少1.4%，完成可比价总产值2亿元、同比增长9.3%；农村常住居民人均可支配收入预计14166元，同比增长11.5%。2021年完成粮食作物播种面积107.03万亩，占计划108.5万亩的98.6%，预计实现粮食总产量30796万公斤，占计划30750万公斤100.2%。完成蔬菜种植面积81.7万亩（其中：辣椒56.12万亩、生姜4.01万亩、叶菜类21.57万亩），完成年度计划的102.1%，预计实现总产值53.38亿元，其中：农业产值20.08亿元（辣椒11.78亿元、蔬菜8.3亿元），加工产值33.3亿元（辣椒18.5亿元、蔬菜14.8亿元）。三七在地面积1.26万亩，实现种植业产值4.18亿元；有加工企业6户，实现加工业产值1.23亿元；完成烤烟种植面积12.52万亩，完成烟叶收购33.8万担，占计划的100%。上等烟比例68.63%，实现烟农收入4.97亿元，烟叶税收1.09亿元；完成肉蛋奶总产量3.63万吨，预计完成畜牧业产值26.5亿元。全年完成大牲畜存栏14.99万头，出栏肉牛7.2万头；生猪存栏16.06万头，出栏17.87万头；羊存栏7.21万只，出栏9.58万只；家禽存栏202.31万只，出栏313.55万只；预计在园水果面积12.96万亩，预计产量5.4万吨，产值2.7亿元，主要以苹果、半边红李子、黄金蜜桃、软籽石榴、柑橘、蓝莓等品种为主；预计完成花卉种植2.54万亩，预计实现产值1.07亿元。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个【砚山县农业农村和科学技术局(本级)】，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发〈砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局内设办公室、政策法规股、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股等9个股室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业农村和科学技术局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度收入合计178,195,135.42元。其中：财政拨款收入177,816,336.39元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入378,799.03元，占总收入的0.21%。与上年对比，本年收入比上年132,343,876.95元增加45,851,258.47元，主要原因是本年增发绩效工资、拨入的中澳怡唯公司水处理设备建设资金和历史借款纳入财政预算等收入为追加预算收入。

二、支出决算情况说明

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度支出合计206,190,884.99元。其中：基本支出7,738,640.59元，占总支出的3.75%；项目支出198,452,244.4元，占总支出的96.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年117,947,434.77元增加88,243,450.22元，主要原因是本年增发绩效工资、高标准农田建设专项资金支出和历史借款纳入财政预算列支为追加预算支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,738,640.59元。与上年对比，基本支出比上年4,760,257.12元增加2,978,383.47元，主要原因是本年增发绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,996,152.02元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742,488.57元，占基本支出的9.59%。人均基本支出为148,820元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198,452,244.4元。与上年对比，项目支出比上年113,187,177.62元增加85,265,066.75元，主要原因是高标准农田建设专项资金大额支出和历史借款纳入财政预算列支为追加预算支出。具体项目开支及开展工作情况：砚山县2021年高标准农田建设项目资金投入99,323,300元；历史借款纳入财政预算列支36,209,539.9元；砚山县2021年农产品产地初加工试点县整县推进项目资金投入5,493,200元；2020年休耕轮作资金投入4,410,000元；2021年砚山县农作物秸秆综合利用补助资金投入4,478,600元；2020年砚山县农牧民实施补助奖励专项资金投入3,819,000元；砚山县高端特色烟叶开发及补贴专项资金投入11,043,500元；砚山县优势特色产业集群建设资金投入3,912,000元；2021年砚山县一村一品产业发展项目专项资金投入2,200,000元；动物防疫、疫情处置、科技项目投入、农业生产救灾和疫情防控、农业保险、农机购置补贴、受污染耕地利用和休耕轮作等项目投入共计27,663,104.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出203,783,096.76元，占本年支出合计的98.83%。与上年对比，财政拨款支出比上年117,117,817.65元增加86,665,279.11元，主要原因是砚山县2021年高标准农田建设项目专项支出及历史借款纳入财政预算列支为追加预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出899,725.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于砚山县非洲猪瘟疫情处置及东南亚杂交玉米研究所科研专项经费等相关支出；

2.科学技术（类）支出26,402,380元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于烟叶生产整地理墒及大田移栽、科技项目投入补助、高端特色烟叶开发补贴及扶持、红火蚁普查防控、历史借款纳入财政预算列支等支出；

 3.社会保障和就业（类）支出841,797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费、养老保险缴费及死亡抚恤等支出；

4.卫生健康（类）支出302,143.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政事业单位基本医疗，公务员医疗补助和大病保险等支出；

5.节能环保（类）支出267,845.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2019年生态功能区养殖禁养区关闭搬迁补偿；

6.农林水（类）支出173,761,828.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于一县一业、高标准农田建设、农业保险、动物防疫、农业生产救灾、烟叶工程补贴、购机补贴、草原生态奖补、壮大村集体等等项目建设支出；

7.商业服务业等（类）支出770,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于砚山县2021年以奖代补发展生猪生产项目专项资金补助；

8.住房保障（类）支出537,376元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000元，支出决算为200,331.5元，完成预算的87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为163,217.5元，完成预算的108.8%；公务接待费支出决算为37,114元，完成预算的46.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少208,085.99元，下降50.95%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算下降187,307.99元，减少53.44%；公务接待费支出决算减少20,778元，下降35.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163,217.5元，占81.47%；公务接待费支出37,114元，占18.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出163,217.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出163,217.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,114元。其中：

国内接待费支出37,114元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我局检查指导、学习交流、培训、业务接洽农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业农村和科学技术局(本级)2021年机关运行经费支出742,488.57元，与上年对比，本年支出比上年776,641.8元减少34,153.23元，主要原因是压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、车辆运行费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业农村和科学技术局(本级)资产总额31,262,757.39元，其中，流动资产24,852,715.07元，固定资产3,980,042.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,430,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年156,304,511.57元减少125,041,754.18元，其中固定资产减少2,199,627.94元。处置房屋建筑物2353平方米，账面原值1,915,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19,800,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。                                                                          

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额26,203,895元，其中：政府采购货物支出7,258,225元；政府采购工程支出13,630,988元；政府采购服务支出5,314,682元。授予中小企业合同金额26,203,895元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

房屋面积3540.14平方米，比上年5893.14平方米减少2353平方米，减少原因是本年处置老畜牧局房产；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
    【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
    【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
    【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
    【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
    【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601801111

  砚山县农业农村和科学技术局（本级）2021年度部门决算公开表.xls