监督索引号53262200147601000
砚山县融媒体中心2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县融媒体中心部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕中心工作，打好宣传主动仗，奋力开创新时代媒体融合宣传新气象。
打好疫情防控宣传阻击战。2020年年初，全国新型冠状病毒疫情暴发，一场疫情防控阻击战随即打响。县融媒体中心第一时间组织全体采编播人员取消春节休假，迅速深入县城、农村一线采访报道疫情防控工作举措，广泛宣传疫情防控工作的实时动态、成效及防控过程中涌现出来的感人事迹。采写了《砚山县医疗机构严阵以待 全力做好疫情防控工作》《砚山:市场生活物资供应充足 价格平稳》等 200余条抗击疫情的稿件。其中：在抖音平台砚山融媒号上推送了【督促活禽交易市场关停 替老百姓把好“安全关”】等138个短视频作品，点击量421.3万次，点赞量38116次，抖音平台关注人数从3000人激增至2.1万人，在全县形成了积极主动、全民参与的防控氛围，最大限度地普及了疫情防控知识。
坚持正确舆论导向，两会宣传有亮点。5月11日至5月15日期间，为确保两会宣传报道工作万无一失，新闻采编人员认真策划，采取会前氛围营造、会中宣传报道、会后精神落实三个方面进行，开设《直击两会》《履职心声》等子栏目，宣传内容涵盖两会要闻、两会盘点、两会热点及人大代表和政协委员的优秀提案、建议和代表委员的心声和期盼进行深入报道。同时，还对两会开幕进行了图文直播，让砚山群众及时收看开幕实况。
全力打造新媒体平台，提升新闻传播力、影响力。在媒体融合发展中，县融媒体中心牢固树立内容为王、质量为本理念，抽调骨干编辑全力打造新媒体平台。目前，好享砚山APP、砚山融媒微信公众号、砚山融媒抖音号等新媒体平台高效平稳运行，极大丰富了信息内容的传播途径。各新媒体播发量和点击量均比去年同期增长2倍以上，新闻作品的传播力和影响力得到进一步提升。
扎实做好外宣发稿，树立良好外部形象。县融媒体中心把做好省、州外宣发稿作为展示砚山形象，提升砚山知名度的重要一环来抓，集中精力，全力突破。及早抓好选题策划，灵活变换新闻视角，积极发现新闻视点，找准切入点、结合点，抢抓机遇和节点，提高上送稿件质量，保持了强势外宣。《砚山：扶贫车间生产忙 脱贫攻坚干劲足》《王廷江夫妇：身残志坚 脱贫摘帽的典范》等一批精品稿件首次在云南网、学习强国、中央电视台等平台被采用，极大地提高了砚山县的知名度和对外影响力。2020年，砚山县融媒体中心因2018年——2019度文山州广播电视新闻宣传工作中成绩显著，荣获广播电视宣传工作二等奖。
2.做强融媒体事业建设，打牢发展基础。
稳步推进融媒体中心建设。积极筹备融媒体中心建设省级验收工作，加快砚山融媒指挥中心项目建设工作，完成了基础设施改造、设施设备采购和文化墙打造等工作，引进了4K、 网络直播、无线图传等技术，提高了采编播工作效率。2020年1月，县级融媒体建设项目技术系统进入试运行阶段；5月25日，好享砚山APP在手机安卓系统成功上线、6月22日在手机苹果系统上线，截至11月好享砚山APP下载安装量3605人次；9月，完成了县融媒体中心网络安全测评服务项目建设；11月顺利通过由省委宣传部委托，省广电局组织协调有资质的第三方测试机构对县级融媒体中心技术系统进行检测；12月，做好迎接由省委宣传部牵头，省广电局组织，省级相关部门参与，共同组织对县级融媒体中心开展省级综合验收工作。
“两个中心”一起建，构建媒体融合发展新格局。按照上级“两个中心”一起建的要求，在好享砚山APP中建立“新时代文明实践中心”系统，目前系统已进入试运行阶段，1684名志愿者在系统中注册，建立服务队114支，发布消息31条，己开通6大服务队单位子账号。线上已实现了宣传、点单、预约、派单、监督、激励功能，其它功能正在优化中。
努力构建广播电视公共服务体系。按照《省、州广播电视节目无线数字化覆盖工程试点方案》的要求，5月20日完成云南卫视无线数字化覆盖工程的安装调试工作；6月18日完成文山广播电视台综合频道、砚山县广播电视台电视节目无线数字化覆盖工程的安装调试工作。此工程的实施让覆盖范围内百姓通过无线方式也可以收看到了省级、州级和本地电视节目，进一步提升了电视服务质量。同时，与移动公司合作，提高本地节目覆盖率。通过积极和三大运营商合作，依托新型电视平台覆盖广、发展快等特点，进一步提高了本地电视节目信号的覆盖面，截至今年10月新增加电视用户46310户，其中农村用户32372户。
自治州应急广播一期工程稳步推进。砚山县2019年12月12日启动实施了“自治州工程”应急广播项目，项目本着“上下联动、全面推进、统筹兼顾、建管并重”原则，以“加强培训、示范引领、整乡推进”的工作方法，委托第三方对设备进行安装，工程于2020年1月22日在全州率先完成了48个村民委、社区的设备安装、调试任务。项目实施以后，达到“二好一满意”既定目标，即：施工质量好、运行效果好、基层群众满意。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.机构融合。砚山县融媒体中心于2019年3月15日挂牌成立，广播电视台在编在岗人员整体转隶至县融媒体中心。3月20日施行《砚山县融媒体中心“十定”规定》，确定机构名称为：砚山县融媒体中心，保留砚山县广播电视台名称和呼号。机构规格为正科级，隶属砚山县委，归口县委宣传部管理；设8个股室，32名事业编制，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股级领导8名；全额拨款；公益一类事业单位。现有在编在岗人员40人。其中，行政管理人员3人，专业技术28，工勤人员8，事业单位管理人员1人。
2.媒体融合。为深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国、全省宣传思想工作会议精神，推进县级融媒体中心建设工作全面开展。根据省委宣传部提出的“一张网、一体化、一盘棋”的工作思路，在2019年3月29日全省县级融媒体中心建设推进培训会上明确了砚山县融媒体中心由云南报业集团指导建设，双方在4月20日前完成了《砚山县融媒体中心建设技术方案》的制定；8月完成《砚山县融媒体中心建设实施方案》制定，全面启动建设具备“调度指挥的中心、监管评价的阵地、信息共享的平台、引导服务的窗口、传媒创新的基地、智慧城市的大脑”六大功能的县级融媒体中心。通过项目建设，再造媒体工作流程，进一步推动内容、平台、渠道、数据、技术、人才、机制、管理“八个融合”，搭建覆盖全县的融媒体“中央厨房”，形成“覆盖县域、功能完备、互联互通、运行通畅”的格局。目前，正在积极筹备融媒体中心省级验收工作。
3.融媒体矩阵搭建。2019年4月在以前微信公众号、企鹅号、党政客户端、手机快讯、广播电视台5个平台的基础，又新开通了砚山融媒抖音号、头条号、微博号3个平台，2020年1月完成了好享砚山APP的建设，2月进入测试运行阶段，至此县融媒体中心平台搭建已形成了“1+8” 的融媒体矩阵。此外，砚山县融媒体中心和文山州广播电视台合作，开通了视听文山网站和视听文山手机客户端的砚山频道。2019年以来，砚山县融媒体中心又与电信、移动两大运营商积极联系，计划依托三大运营商的新型电视平台和广泛的用户数量，进一步提高本地电视节目信号的覆盖面。目前，此项工作已经取得实效，本台信号已经接入移动互联网电视平台，直接增加4万户电视用户。
4.事业发展。
一是广播电视“户户通”工程。在巩固“村村通”建设成果的基础上，按照“政府给予补助、群众自愿置换、社会力量参与、行政加强监管”的原则，根据国家进一步加大广播电视公共服务体系建设要求，充分利用农户原有可继续使用的接收天线、高频头、馈线等附属设备，通过行政推动方式，采用直播卫星“户户通”机顶盒，对“村村通”清流设备和农村地区非法卫星地面接收设施的机顶盒进行合法置换，按上级时间节点要求2016年10月完成了10000户（台）单模型机顶盒置换任务，覆盖人口约4.3万人。已置换农户通过“户户通”机顶盒能收听47套广播、62套电视节目，有效解决边远山区群众听广播看电视难问题。
二是地面数字电视工程。为推进中央广播电视节目无线数字化转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看中央广播电视节目，根据《云南省新闻出版广电局关于下达中央节目无线数字化覆盖附属设施建设任务的通知》要求，从2016年10月至2018年6月历经一年半的时间，完成了附属设施建设、设备安装调试任务，一期工程2018年5月10日正式开播，二期工程2018年8月31日正式开播，无线数字信号覆盖人口约20万人。目前，在江那镇铳卡土尖坡建成300W地面无线数字发射台1座，阿舍、稼依、维摩、阿猛乡政府所在地建成50W地面无线数字发射台4座，全县共有300W数字发射机2部、50W发射机8部，发射总功率达1000W，5座无线数字发射台的建成，加快推进了我县无线广播电视数字化转换步伐，广播电视公共服务水平和质量得到了进一步提升提高。为提高地方广播电视节目综合覆盖率，2020年6月在土尖坡无线发射台采用广电网络光缆作为信号源，通过与CCTV―17等中央4套标清节目共用频道和发射系统，实现了文山、砚山各1套电视节目的无线数字化覆盖。地方台节目实现无线发射，架起了地方党委政府联系群众的桥梁，为有效传播政策法规、提供地方特色广播电视公共服务开辟了渠道，满足了偏远地区群众对地方广播电视节目收听收看需求，成为广大老百姓获取信息、享受精神文化生活的又一重要阵地。
三是制播能力建设工程。为实现本县自办节目高效、稳定、安全播出，构建编辑、制作、播出高标清数字化、网络化、智能化技术平台，2017年7月完成了“砚山县县级广播电视播出机构制播能力建设工程”项目，项目涉及摄录设备、高清数字节目制作、数字硬盘播出三个系统共56项建设内容，投入建设资金180万元，其中中央基建投资160万元，县级财政配套20万元。项目建成投入使用适应了数字化发展需求，切实保障了广播电视的安全播出。
四是自治州应急广播一期工程。在做完“百县万村示范工程”11套应急广播后，为进一步满足民族地区人民群众文化新期待，助力民族地区脱贫攻坚，根据云南省委宣传部和文山州委宣传部关于做好“贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务工程”的指示精神，砚山县2019年12月12日启动实施了“自治州工程”应急广播项目，项目本着“上下联动、全面推进、统筹兼顾、建管并重”原则，以“加强培训、示范引领、整乡推进”的工作方法，委托第三方对设备进行安装，工程于2020年1月22日在全州率先完成了48个村民委、社区的设备安装、调试任务。项目实施以后，达到“二好一满意”既定目标，即：施工质量好、运行效果好、基层群众满意。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县融媒体中心2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、公开表中空表的情况
（一）砚山县融媒体中心没有部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）的收入，也没有使用部门项目（其他运转类、特定目标类项目）预算的支出，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。
（二）砚山县融媒体中心没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。
（三）砚山县融媒体中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
（四）砚山县融媒体中心没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。
（五）砚山县融媒体中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。
（六）砚山县融媒体中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。
（七）砚山县融媒体中心没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。
（八）砚山县融媒体中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县融媒体中心2020年度收入合计864.32万元。其中：财政拨款收入855.15万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.17万元，占总收入的1.06%。2019年收入合计802万元，财政拨款收入789.52万元，其他收入12.48万元。2020年比2019年财政拨款收入增加65.63万元，增长20.65%，主要原因是人员保险及工资增加；2020年比2019年其他收入减少3.31万元，下降26.52%，主要原因是收到的其他代维费用减少。
二、支出决算情况说明
砚山县融媒体中心2020年度支出合计698.44万元。其中：基本支出507.63万元，占总支出的72.68%；项目支出190.81万元，占总支出的27.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计633.24万元。其中：基本支出621.51万元，占总支出的98.15%；项目支出11.73万元，占总支出的1.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年与2019年相比增加65.2万元，增长10.29%，主要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县融媒体中心机构正常运转的日常支出507.63万元。2019年日常支出621.51万元，2020年与2019年相比增加113.88万元，增长22.43%，原因是2019年把项目的资金做入基本支出中，2020年属于项目的放入项目中，所以支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.08万元，占基本支出的94.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.55万元，占基本支出的5.63%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.81万元。2019年项目支出11.73万元，2020年与2019年相比增加179.08万元，增长1526.68%，原因是2020年项目支出中一般公共服务支出资金增加，故2020年增长较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出693.33万元，占本年支出合计的99.27%。2019年度一般公共预算财政拨款支出619.85万元,占本年支出合计的97.88%。2020年与2019年相比增加73.48万元，增长11.85%，增长原因是财政拨款使用上年额度较多，故资金使用率高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出127.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。主要用于支付：（1）工资福利支出中的基本工资支出及绩效工资支出46.33万元；（2）商品和服务支出中的办公用品、水电费及维修维护费等61.71万元；（3）资本性支出中的办公设备购置及专用设备购置等支出19.43万元.
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付商品和服务支出中的办公用及公务用车维护费。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.砚山县融媒体中心支出503.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于支付人员的工资福利支出及资本性支出的专用设备购置等。
8.社会保障和就业（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于支付工资福利支出中的职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于支付工资福利支出中的医疗保险及公务员补助款。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出38.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于支付单位职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的141%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的69.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，下乡次数增多，车辆老化及使用频率较高，故车辆维护费较高。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.77万元，增长131.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长123.85%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长253.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务增加，接待次数增加，故接待费用相对于2019年增加；下乡次数增多，车辆老化和车辆使用频率较高，故车辆维护费较高。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占90.55%；公务接待费支出0.46万元，占9.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于融媒体中心下乡采访及公务用车支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.46万元。其中：国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县融媒体中心2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县融媒体中心资产总额1305.84万元，其中，流动资产339.97万元，固定资产965.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.4万元，下降3.43%，其中固定资产减少46.4万元，3.43%下降。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
砚山县融媒体中心无其他情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
砚山县融媒体中心不涉及专用名词。
监督索引号53262200147601111
滇ICP备05004378号-1