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砚山县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                               第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县搬迁安置办公室是在撤并砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心的基础上，根据中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室 关于印发《砚山县搬迁安置办公室 “十定”规定》的通知 （砚办发〔2019〕48号）新成立的隶属县人民政府管理的正科级事业单位，其主要职能有：

  （1）贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规；

  （2）参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作；

  （3）承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；

  （4）承担移民资金管理工作；

  （5）完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，县搬迁安置办公室继续深入贯彻落实国家有关水库移民政策和法律法规，紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标，着力开创移民搬迁安置工作新局面。现将一年来工作开展情况总结如下：

1、扎实推进移民搬迁安置，实现“搬得出”目标

（1）抓组织领导，保政策落实

为认真贯彻落实国家有关水库移民政策，本着让移民“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的工作目标，县搬迁安置办公室根据法律法规和各级规章制度研究制定了相应的配套政策文件、规则制度和管理办法。水库移民后期扶持人口动态管理、后期扶持资金发放、移民项目的规划实施、政策法规宣传和移民后扶项目、信访维稳等工作得到了具体落实。

（2）抓移民安置规划建设，确保移民安置工作稳步推进

一是稳步推进清水河水库移民搬迁安置工作。按照《文山州清水河大型水库工程前期工作推进方案》的工作要求，现阶段实际完成社会稳定风险评估、房屋人口调查、土地林地到户调查、移民搬迁安置意愿调查、搬迁安置方式确认5项全部工作任务。为确保即将开展的移民安置规划大纲和移民安置规划方案编制工作能够顺利进行，提高移民搬迁安置规划方案的科学性、合理性、可操作性，推动移民搬迁安置工作顺利实施，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，结合实物调查和移民安置方式意愿调查情况，针对移民安置规划工作，通过实地考察安置点、参观企业、走访移民座谈、收集村情民情等方式开展了多次调研工作。从妥善解决移民生产安置、优化安置点规划设计方案、解决剩余劳动力实现转移就业、有利移民后期扶持发展方向进行了研究，为清水河水库移民搬迁安置工作的开展打下坚实的基础。

二是稳步推进绿色铝创新产业园项目建设移民搬迁安置工作。按照县委、县政府的统一安排部署和《云南绿色铝创新产业园项目建设实施方案》的工作要求，现阶段实际完成组建搬迁安置工作领导机构、搬迁安置意愿调查、安置工程规划设计、发布征收公告、制定搬迁安置群众产业发展规划5项工作任务。搬迁安置涉及干河乡碧云村委会处暑、小听湖自然村，涉及农户111户534人。

2、抓实移民后期扶持，确保“稳得住”成果

（1）做实后期扶持人口动态管理，保移民区社会稳定

国家核定登记我县后期扶持人口涉及中型水库2座，核定移民6613人，分布在全县11个乡镇164个村民小组。由于我县目前移民为二十世纪建设的老水库，移民搬迁时间久，情况复杂，移民居住地分散、流动频繁，移民信息变化较快，加大了后期扶持人口动态管理核减核查工作难度，严重影响了我县移民信息化管理。为此，县搬迁安置办公室研究制定了相应的后期扶持人口动态管理工作制度和后期扶持人口核减核查办法，并与相应责任单位层层签订核查责任书，积极组织工作人员开展后期扶持人口信息补录，及时掌握和变更后期扶持人口的动态管理信息。2020年核查核减移民72人，其中丰收水库25人、听湖水库47人。

（2）规范后期扶持资金发放管理，保移民生活水平提高

县搬迁安置办公室在后期扶持资金发放和监管工作中，严格贯彻执行国家、省、州有关水库法律法规、移民政策。我县结合水库移民的实际情况和财经管理规定，制定了相应的后期扶持资金发放工作流程图，加强对后期扶持资金的管理，严肃财经纪律，不截留、不挪用，做到专款专用。在兑现之前须对移民的死亡、参加单位工作等进行核减，并进行公示，在公示期内无异议才进行发放移民后期扶持资金。截至目前，完成2020年第一、二季度移民直补资金发放178.99万元，现第三、四季度移民直补资金发放相关资料已经完成，待县财政局划拨资金后即可兑现。

（3）抓实移民项目规范化建设，确保后扶项目顺利推进

一是科学规划编制后期扶持项目。我县后期扶持项目的规划编制和实施，移民全程参与。在充分征求移民意愿的前提下，结合砚山县实际情况，合理确定规划目标和任务，规划具有前瞻性、科学性和可操作性，切实为上级主管部门对我县后期扶持项目资金安排提供了科学依据。在项目规划编制中，做到工程建设、移民安置与生态保护并重，以改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，实现库区和移民安置区经济社会的科学发展和可持续发展。本年度，完成7个2021年度后扶项目的规划设计、立项审批工作，规划项目总投资5646万元。其中砚山梦幻大世界建设项目2000万元，平远镇丰湖社区丰湖一村尧房村委会坝埂村小组美丽家园移民新村建设项目500万元，平远镇车白泥村委会亮田村小组蔬菜种植建设项目300万元，砚山县丰收水库平远镇田心社区红果树村小组美丽家园移民新村建设项目400万元，砚山县听湖水库江那镇听湖村委会俩勒村小组蔬菜种植配套设施建设后期扶持项目400万元，砚山县小型水库移民扶助项目土围城水库灌溉沟渠建设项目46万元，砚山县智能门锁生产车间建设项目2000万元。

二是顺利完成项目建设。本年度累计完成项目总投资1730.57万元，其中智慧停车建设项目1289.57万元，砚山县听湖水库江那镇听湖村民委员会俩勒美丽家园建设项目160万元，砚山县维摩乡普底村委会居那革村小组机耕路建设项目48万元，平远镇车白泥村委会亮田村小组蔬菜种植建设项目83万元，砚山县丰收水库平远镇车白泥村民委员会亮田移民新村建设项目150万元。2020年5月27日，省、州搬迁安置办公室对我县组织实施的旧谢移民新村等10个后扶项目开展竣工验收，项目顺利通过验收。项目竣工验收后，及时对项目相关资料进行归档，分类管理，确保资料齐全，管理安全。

3、打牢“能发展”基础，实现“会致富”目标

（1）经济效益

后期扶持项目资金有计划、有目标的高效投入，通过配套基础设施，推动移民村产业结构调整，减少了农业生产支出成本，促进了农村经济发展，项目村群众经济收入显著增加，改善了移民区生产生活条件，为我县大中型水库库区和移民安置区的社会经济发展奠定了强劲的发展动力，移民村社会经济发展呈现快速增长的趋势，项目投资回报效益显著，具有较高的经济效益。实现2020年移民人均可支配收入达11750元，较2019年末移民人均可支配收入11052元增加698元。切实做到了让水库移民“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的后期扶持工作目标。

（2）社会效益

通过2020年移民工作的实施，受益人口7319户32935人，其中，移民受益1264户5951人。切实解决了水库移民群众道路交通运输困难，生产生活不方便的问题。通过生产生活环境、道路交通条件的改善、经济收入水平的逐步提高，让移民群众切实享受到了党和政府的温暖，移民群众安居乐业，全力以赴搞建设、一心一意谋发展，促进了库区和移民安置区社会的科学发展和可持续发展。确保了库区和移民安置区的社会和谐稳定，具有良好的社会效益。

（3）环境效益

通过后期扶持项目的建设，库区和移民安置区的基础设施得到进一步完善。通过绿化、亮化、美化工程、美丽家园、农田水利工程和基本口粮田配套等项目的建设，有效减少了库区的水土流失，改变了村容村貌，提高了水库移民的人居生活环境质量，具有良好的环境效益。

4、抓好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定

我县中型水库建于1958年前，经过60多年的变迁，由于婚迁、投亲靠友等原因，移民及移民后代分布在全县11个乡镇164个村民小组，居住比较分散，移民信访维稳工作难度较大。为确保库区和谐稳定，我县加大了对移民后期扶持政策的宣传力度。一是建立健全移民稳定工作责任制，按照“分级负责，属地管理”的原则，采取包政策宣传、包政策落实、包工作质量、包社会稳定的办法，把工作落到实处；二是深入移民群众中开展宣传教育，有针对性地解答疑惑，教育广大移民群众拥护移民政策，力争形成全社会理解支持移民工作的良好局面；三是加强政策法规教育，引导移民以正确的方式反映心声，表达诉求。县级移民管理部门和各移民乡（镇）、村委会，高度重视库区和移民安置区的矛盾排查工作，第一时间化解各类矛盾纠纷，把问题解决在基层，将隐患消除在萌芽状态。

5、抓实党建、党风廉政建设工作

  （1）中央和省州县纪委会议及相关精神贯彻落实情况

为加强对干部职工的学习教育，按计划组织全体干部职工开展党务、党风廉政建设、省、州纪委全会精神和移民业务知识学习。一是利用召开干部职工会议的机会，认真传达学习党中央、省、州、县委的脱贫攻坚、扫黑除恶、经济工作会议以及习近平总书记重要讲话精神和指示；二是加强警示教育，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展警示教育活动，传达学习党风廉政建设的有关文件、违纪通报文件；三是认真落实部署县委、县纪委安排的各项专项整治，认真开展自检自查。今年以来，共组织党组理论学习中心组集体学习9次，全体干部职工会议学习10次，利用“三会一课”学习10次。

  （2）2020年党建、党风廉政建设工作研究部署情况

为确保我单位党建、党风廉政建设各项工作任务得到有效落实，主要开展了以下几项工作：

一是召开2020年党风廉政建设和反腐败斗争专题会议。党组书记杨嘉同志组织党组成员共同研究部署2020年党风廉政建设重点工作内容，并审议通过了《砚山县搬迁安置办公室2020 年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》，明确了工作职责，细化各项工作任务，切实履行好“一岗双责”。

二是召开2020年基层党建工作会。会议组织学习了《2020年县直机关党建工作重点任务实施方案》及《李红同志在全县组织工作暨2020年基层党建重点工作部署会议的讲话》精神。会上班子成员共同审议通过了《砚山县搬迁安置办公室2020年基层党建工作方案》和基层党建工作责任清单，提出了今年党建工作的重点工作方向。

三是层层签订责任书。县政府分管领导与单位签订了《砚山县2020年度党风廉政建设责任书》后，我单位根据县级责任书内容，制定了《砚山县搬迁安置办公室党风廉政建设责任书》，在召开单位的党风廉政建设工作会议后，单位主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人层层签订党风廉政建设工作责任书，将党风廉政建设工作目标任务细化分解到责任领导及股室，形成了主要领导负总责，班子成员分工协作，各股室共同参与，一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保党风廉政建设和反腐倡廉各项任务得到有效落实。

四是严格纪律作风的监管。加强对干部职工的廉政谈话提醒、监督检查，在春节、清明节、五一劳动节、端午节等重大节日前强调作风纪律要求和规范农村操办婚丧喜庆事宜等作风监督检查提醒工作。共开展2次集体廉政谈话，主要领导与班子成员、班子成员与分管股室人员分别开展了2次廉政谈话，开展纪律作风检查12次。

五是党风廉政建设主体责任派单工作落实情况。认真贯彻执行《砚山县落实党风廉政建设主体责任派单制实施办法（试行）》，班子成员履行好“一岗双责”，确保我单位党风廉政建设各项工作任务得到有效落实。根据与县人民政府签订的《砚山县2020年度党风廉政建设责任书》和我办实际，制定砚山县搬迁安置办公室派单任务，让派单有依据，有源头。让领导班子、党员干部明确党风廉政建设任务目标。今年共对3位班子成员派出责任清单10份，共23项内容，派单任务均按要求完成。。

六是开展专项整治。认真组织开展“六个严禁专项整治”、“扶贫领域腐败和作风问题专项治理”、“严禁违反党的组织人事纪律专项整治”、“形式主义，官僚主义整治专项整治”“严禁领导干部收受红包专项整治工作”等专项纪律作风整治工作，全面加强党的政治建设，构建风清气正的政治生态环境。

七是加强党务政务公开工作。采取文件、会议、公开栏、信息4种形式进行党务政务公开，拓展了党务政务公开工作平台，提高了公开影响力。共进行党务公开26项内容，政务公开26项内容。

八是认真落实民主集中制。认真落实“三重一大集体决策”、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度，坚持民主决策、集体决策，末位表态制落实到位。

九是抓好党建、党风廉政建设档案资料痕迹管理工作。对领导班子和全体干部职工的会议记录、学习记录、谈话记录、调研报告等与党风廉政建设工作相关的资料要求记录要素要全、格式规范、内容完整、注意保存、便于查阅。

6、抓好扫黑除恶专项斗争工作

根据扫黑除恶专项斗争工作要求，一是制作扫黑除恶宣传板，张贴扫黑除恶画册，设立举报箱。二是细致排查在水库移民工作推进中，领导、组织、煽动群众抵制移民工作，散发违背国家移民政策谣言的黑恶势力，一经发现，第一时间上报县委县政府及扫黑除恶办公室，配合有关部门，给予及时打击。目前移民意愿调查工作已经完成，暂未发现此类问题。

7、抓好脱贫攻坚工作

我办成立后，根据《砚山县2019—2020 年县直及省州驻砚单位贫困行政村挂包安排方案》（砚联办通〔2019〕1号）文件，我办的挂钩点为维摩乡普底村委会，根据全县脱贫攻坚大稳定、小调整的原则，未对干部职工个人挂钩户进行调整。一是开展入户回访工作。根据扶贫指挥部部署要求，我办及时开展“挂包帮”“转走访”工作，到挂钩点和挂钩户开展政策宣传，了解掌握各自的挂钩贫困户“两不愁三保障”和生产生活基本情况等工作；二是抽调人员助力全县脱贫。抽调李海涛同志到砚山县扶贫开发领导小组办公室工作，刘仕笠同志作为驻村队员到江那镇路德村委会开展扶贫工作。三是筹集补短板资金。共筹集补短板资金20万元，划拨阿基村委会3.5万元、普底村委会1万元、路德村委会0.5万元、田心社区15万元，主要用于帮助公墓建设、扶贫补短板、安装变压器、立杆塔及线路等。

8、推进爱国卫生专项行动

一年来我办结合“主题党日”、志愿服务等活动，自觉带头主动清理道路两旁的阴沟垃圾和杂草，发挥了带头冲在前，彰显了党员不怕脏、不怕累、吃得苦的精气神，为其他非党同志及时参与进来起到了很好的先锋带头作用，参加爱国卫生大扫除“众参与”活动18次，886人次、打扫背街小巷 11条、打扫公路沿线22条、打扫绿化带18条、清除卫生死角86处、清除生活垃圾2418千克、清除建筑垃圾9400千克、清除杂草8998千克、清理小广告牛皮癣”208条、发放宣传资料1540份。公共场所（各股室、中心、视频会议室、党员活动室、楼梯、楼道、洗手间）消毒11次，共消毒1925平方米，做工间操56次，全体干部职工接受健康教育培训4次，（其中防艾知识培训1次、控烟知识培训1次、健康素养66条培训1次、三减三健知识培训1次）签订门前“五包责任书”222户。发出门前卫生整改通知书25份。

9、存在的困难和问题

（1）人员、经费不足，工作开展难度大

县搬迁安置办公室核定编制12人，在编10人，实际在岗仅有9人，被抽调1人，新单位成立后，配备的自动化电子办公设备，桌椅板凳，办公用品及耗材等资金未能够全部落实。人员的紧张和经费的不足导致单位的各项工作正常推进存在一定困难。

（2）移民资金使用效益不高

移民干部对移民政策学习不足，特别是移民村干部业务能力偏低，在后期扶持项目规划中，思想保守陈旧，解放思想不足，开拓创新意识淡薄，眼界不开阔，重基础设施项目建设，缺乏经营性开发产业发展，导致移民资金的使用效益不高。

（3）部门联动性不协调

我县后扶项目规划实施项目涉及到水利、交通、农业、国土、教育卫生等部门，职能部门多、专业性强，部门之间在工作步骤和协调联动性上存在困难，整合项目资金渠道不畅通，在一定程度上影响到项目实施进度和实施效果。

（4）移民核减工作难度大

我县移民分布在全县11个乡镇的164个村民小组，移民政策的宣传难免留有死角。死亡移民的落实困难，移民动态管理难度较大。

10、下步工作计划

面对新时代移民搬迁安置工作任务的新形势、新任务和新要求，我县经结合老水库移民后期扶持成效和拟建新水库移民的实际情况，考虑将注重基础设施建设注意力，转移到发展产业、增加移民经济收入中。

（1）合理选择移民产业，提高移民积极性

避免盲目性地选择移民产业项目，如果选择了实施难度大，资金投入风险高，且抗风险能力弱，效益慢，投资回报期较长的项目，实施后达不到预期效果，会致使移民产业效益与移民群众的期盼产生差距。部分移民群众由于综合素质不高，受“等靠要”思想制约，缺乏发展意识，对发展移民产业积极性就会不高。

（2）逐步解决剩余劳动力问题

移民群众在搬迁安置后，失去原有的生产资料，缺乏谋生技能和办法，由于普遍受教育程度低，自主创业精神不足，社会适应性不强，就业矛盾将会突出。逐步解决剩余劳动力问题，在一定程度上能够维护社会和谐稳定。

（3）周密规划后期扶持方案

目前，已接近“十三五”尾期，规划的移民后扶项目基本实施完成。为做好“十四五”期间移民搬迁安置工作，统筹兼顾新老水库移民实际情况，储备一批实施效果好的移民项目。

（4）后期扶持项目前置规划

移民产业先行，是做好移民搬迁安置工作，贯彻落实国家移民方针政策的有效途径。注重做好移民搬迁安置方案规划与后期扶持规划同部署、同规划、同实施。大力培育后续产业，依托安置区现有特色产业带动移民产业发展，充分利用资源优势，因地制宜、突出特色，对移民安置区规划配套移民产业。移民后续产业发展起来以后，能够带动移民搬迁的信心、决心和积极性，能够稳得住安心生产生活，能够全力投入到发展建设中，让新水库移民搬迁安置工作做到“搬迁有希望、搬迁见效益、搬迁就发展”的同步实施。实现移民搬迁安置“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的工作目标。

（5）加强移民技能培训，促进移民创业就业

做好移民技能培训方案规划，坚持按需培训的原则，根据移民文化程度、年龄结构的差异情况开展针对性培训，优先选择社会需要，吸纳就业能力强、市场容量大的热门工种和行业对移民开展技能培训，让移民掌握一技之长，进一步增强移民就业竞争力。积极开展创业培训，鼓励移民自主创业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：砚山县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2020年度收入合计1,030.51万元。其中：财政拨款收入1,004.51万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26万元，占总收入的2.52%。与上年的1899.20万元对比同比下降了45.74%；同比上年的1899.20万元下降了868.69万元其原因是：本年上级减少了对我单位基金预算转移支付拨款。

 二、支出决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2020年度支出合计1,666.59万元。其中：基本支出140.19万元，占总支出的8.41%；项目支出1,526.4万元，占总支出的91.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比如下：（1）2020年人员经费支出109.98万元，比2019年人员经费支出95.99万元增加13.99万元，增长14.57%，其原因是：砚山县搬迁安置办公室是新成立的隶属县人民政府管理的正科级事业单位，编制人员增加，增加了人员经费支出，2020年日常公用经费支出6.29万元，比2019年日常公用经费支出23.64万元减少17.35万元，减少了73.39%，其原因是：一是砚山县搬迁安置办公室是新成立单位，2019年预算执行中追加开办经费的预算，2020年没有该笔资金预算；二是财政预算经费清算压力较大，单位压缩办公经费支出。（2）2020年项目支出1526.4万元，比2019年项目支出98.52万元增加了1427.88万元，增长1449.33%，其原因是：一是2020年支付了2019年项目资金1244.4万元；二是支付2020年本年度项目资金282万元。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.19万元。与上年2019年119.63 万元对比增加20.56万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.98万元，占基本支出的78.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.22万元，占基本支出的21.55%。增幅的原因是绿色铝搬迁指挥部办公室设置我办，抽调人员办公共增加了我办的办公支出。

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,526.4万元。比2019年项目支出98.52万元增加了1427.88万元，增长1449.33%，其原因是：一是2020年支付了2019年项目资金1244.4万元；二是支付2020年本年度项目资金282万元。 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出727.84万元，占本年支出合计的43.67%。与上年2019年119.63万元对比增加608.21万元，其中：人员经费增加13.97万元，日常办公经费减少4.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于机构人员工资的开支及办公支出，其中：基本工资32.75万元，津贴及奖金31.11万元、绩效工资17.45万元、办公费1.32万元、水费0.06万元、电费0.34万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.37万元、办公设施购置费1.32万元、工会经费1.43万元、其他商品服务支出0.04万元、奖金0.96万元、其他交通费用0.91万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 8

8.社会保障和就业（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于单位基本养老保险缴费支出16.17万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元、职业年金缴费1.12万元、退休费0.02万元。

9.卫生健康（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费2.15万元，公务员医疗补助缴费0.52万元、其他社会保障工伤生育保险缴费0.07万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出611.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于砚山县智慧停车的配套设施建设。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于住房公积金费用的支付，共计支付8.81万元。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待了75人次比2019年的130人次下降55人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.59万元减少到2020年的0.37万元，下降37.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少到0.37万元，下降37.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年公务接待了75人次比2019年的130人次下降55人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位移民工作调研、培训移民代表等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县搬迁安置办公室资产总额2795.02万元，其中，流动资产1806.50万元，固定资产15.95万元，对外投资及有价证券972.57万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707.61万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、其他重要事项情况说明

                   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水库移民：水库移民也即水工程移民，是居住地由于水利工程的需要，必须根据政府安排搬迁到他处的群众，也叫库区移民。国家对此有一系列的法律、行政法规、法规性文件、部门规章和规范性文件、后期配套政策等措施来保障水工程移民的顺利开展和可持续发展。

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