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中国共产党砚山县委员会统战部2020年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

       第一部分  中国共产党砚山县委员会统战部门概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6、联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7、联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9、统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10、做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11、负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全县统一战线工作紧紧围绕“四个全面”战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合主题，正确处理一致性和多样性关系，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，紧扣县委、县政府中心工作，服务大局、凝聚人心、汇聚力量，为砚山奋力开启建设社会主义现代化新征程凝聚智慧和力量。一是携手同心同行，思想共识达到新高度。二是统筹做好统战各领域工作，围绕“四聚焦、四聚力”的要求，支持民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用、加强自身建设；以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步示范区建设为目标，推动砚山民族工作创新发展；狠抓督察整改，宗教领域呈现和睦稳定新局面；强化民营经济人士思想政治引领，抓好代表人士队伍建设；加强对党外知识分子思想政治引领，引导党外知识分子在新时代建功立业；搭建交流平台，港澳台侨和海外统战工作实现新突破；夯实工作基础，党外代表人士队伍建设有了新进展；强化政治引领，统一战线建设再上新水平。三是全面加强自身建设，把加强党的政治建设贯穿于“讲党性、服务型、争一流、守纪律、重团结”模范政治机关建设的全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。中国共产党砚山县委统战部属于行政单位，无下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委统战部2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党砚山县委员会统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出和没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会统战部2020年度收入合计277.65万元。其中：财政拨款收入272.65万元，占总收入的98.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的1.8%。与上年对比，2019年收入310.76万元。比上年减少33.11万元，下降10.65%，减少的主要原因：一是人员经费减少；二是年内没有安排华侨事务费。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会统战部2020年度支出合计233.21万元。其中：基本支出224.27万元，占总支出的96.17%；项目支出8.94万元，占总支出的3.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出324.22万元，与上年对比减少91.01万元，下降28.07%，支出减少的原因：一是人员经费减少；二是年内没有安排华侨事务费；三是项目支出比去年减少等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机关正常运转的日常支出224.27万元。2019年机关正常运转的日常支出312.22万元，与上年对比减少87.95万元，下降28.17%。基本支出减少的原因：一是人员经费减少；二是年内没有安排华侨事务费，所以无支出；三是移动网络费、水电费因无经费没有支付。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.76万元，占基本支出的79.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出41.51万元，占基本支出的18.51%。其他商品和服务支出5万元，占基本支出的2.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.94万元。2019年项目经费12万元，与上年对比减少3.06万元，下降25.5%。项目支出减少的原因：今年项目资金未使用完，有结余。具体项目开支及开展工作情况：一是5万元划拨给重点宗教乡镇和社区、村委会及县伊协，指定资金为宗教专项经费。二是3.13万元用于到各乡镇及各宗教场所等开展工作经费。三是0.57万元用于召开会议经费。四是0.24万元用于支付信息员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出228.21万元，占本年支出合计的97.86%。2019年一般公共预算财政拨款支出309.13万元。与上年对比减少80.92万元，下降26.18%。减少的主要原因：一是人员经费减少；二是年内没有安排华侨事务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于：基本工资、工资福利支出、对个人和家庭的补助、春节慰问支出、斋月慰问支出、华侨事务支出（土壤检测费）、项目支出、公务用车支出、办公设备和办公用品购置等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于支付2019及2020年死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于支付基本医疗保险、公务员补助和大病医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于补助干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会统战部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为5万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的121%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的68.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是车辆老化维修费增加；二是县委常委用车频率高，燃油费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降25.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出，减少相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占80%；公务接待费支出1万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于常委工作和统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战服务对象、上级领导、其他州和市委统战部门、乡镇村社人员等来砚山开展统战事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会统战部2020年机关运行经费支出41.51万元，2019年机关运行经费支出107.03万元，与上年对比减少65.52万元，下降61.23%。减少的主要原因：一是收入减少，所以支出也就减少；二是部分应该支付的费用没有支付，如：移动网络费和水电费。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障日常工作运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、网络通讯费、维修维护、公务用车运行维护、其他交通费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党砚山县委员会统战部资产总额165.74万元，其中，流动资产122.20万元，固定资产43.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.13万元，其中固定资产增加3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      第五部分  名词解释

       (一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53262200421301111

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