监督索引号53262200576201000
砚山县残疾人联合会2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县残疾人联合会部门
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县残疾人联合会部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.康复工作
以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复服务工作，共筛查出唇腭裂患者15人，待州残联康复科组织进行复筛并免费做手术。假肢安装下肢缺肢14人15例，上肢缺肢16人16例，并发放食宿补助0.6万元。委托县中医医院开展0一6岁智力残疾儿童康复训练 15名，投入项目资金20万元。输送0-6岁脑瘫、智力、孤独症，听力残疾儿童到文山、昆明接受康复训练13名，投入资金14.4万；救助人工耳蜗植入术1人9万元。输送18岁以内肢体残疾人到省残疾人康复中心做矫治手术3名，投入资金4.6万元；输送成年残疾人15名到州残联免费验配助听器。免费发放残疾人辅助器具10种203件，其中：普通轮椅113辆，电动轮椅1辆，坐便椅29台，儿童坐姿椅2台，独立站立训练架1架，助行器17架，双拐杖28对，四脚手杖8根，盲杖3根，防压疮垫1块；精神残疾人住院服药补助1人0.23万元，实际享受贫困残疾人基本康复服务（家庭医生签约4629户）。
2.就业工作
(1)截至12月底，开展2020年度机关行政、事业单位及企业按比例安排残疾人就业网上年审工作85个部门，全县机关事业、企业单位共安置残疾职工216名（系统按权重系数计算有229.08人）。目前，还有部分机关、事业、企业等用人单位尚未完成按比例安排残疾人就业年审工作，共征收残疾人就业保障金94.05万元。
(2)残疾人就业宣传。利用各种节日开展残疾人就业服务宣传工作，围绕“助残脱贫 决胜小康”主题，砚山县残联于5月份在全县开展了第三十次全国助残日残疾人就业主题活动。并通过各种媒体、网站、微信、腾讯QQ等，对第三十次全国助残日活动进行宣传，让广大残疾人积极参与，得到更多帮扶。
(3)残疾人就业招聘。积极配合人社等部门在墨山公园举办2020年农村劳动力转移就业暨“春风行动”、“就业援助”、“百日行动”砚山县专场招聘会和网上招聘。为外出务工残疾人提供就业咨询服务80人次。联合砚山县工业园区部分企业特设安置残疾人就业岗位，共安置60余名残疾人在园区就业。
(4)利用中国残疾人就业创业网络服务平台，组织我县本年度高校毕业残疾人学生14人参加6月举办的全国2020年高校残疾人毕业生网络招聘，并动员参加省残联组织的高校毕业生就业技能培训会，目前已经有8人得到就业，4人继续读书学习。
(5)3月份为促进残疾人复工复产，县残联联合微光公益、企业对50余残疾人开展创业车间培训，对掌握技术的残疾人，可以安排到企业上班，也可以带产品材料在家加工，按件计算工时费，目前有12人在该企业就业。积极鼓励和联合县工业园区安置残疾人就业，目前园区已安置残疾人就业超100人。
(6)残疾人就业补助。疫情期间，积极了解残疾人自主创业、就业复工复产情况，为残疾人就业排忧解难。其中为受疫情影响的2户盲人按摩店申请并发放每户0.3万元的稳岗补助、0.2万元的“助盲脱贫”补助，发放盲人保健按摩机构规范化建设量化分级补助每户0.2万元，共计1.4万元。对全县残疾人自主创业就业的，实地入户进行情况核查指导，并对有示范带头作用的推荐上报为“省、州残为省、州级残疾人自主创业示范户。目前通过审核被评为“州级自主创业示范户”3户，每户残疾人创业家庭将获得1万元的扶持，共计3万元。
(7)残疾人培训。组织残疾人参加县级各部门开展的技能培训活动20余人，如：县电子商务培训中心举办的电子商务培训、县人社部门组织开展的“致富带头人”培训等。在10月份，组织2名盲人参加省残联的盲人按摩提升班培训，组织6名盲人参加州残联的盲人按摩提升班培训，组织5盲人参加州残联的盲人按摩基础班培训。本部门将于11月中下旬在江那镇路德村民委和舍木那村民委各开展1期农村贫困残疾人实用技术培训，每期65人，共130人参与培训，预计投入省、州级补助培训资金6.5万元。
(8)积极在全县各乡（镇）开展残疾人就业信息采集工作，并及时将残疾人就业信息录入“全国残疾人就业信息系统”，截至10月底，已经录入就业信息残疾人达600余人次。
3.扶贫工作
(1)节日慰问。在节日期间积极组织开展送温暖活动，对贫困残疾人家庭走访慰问，以慰问金及慰问物资方式对特困及部分贫困残疾人家庭进行走访慰问，切实解决困难残疾人家庭生产、生活状况。2020年春节期间共走访慰问贫困残疾人350户，投入慰问资金17.5万元。
(2)居家托养补助。积极开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买第三方（砚山县微光公益社会事务服务中心）上门服务，补助标准为每人每年1500元。2020年“阳光家园计划”居家托养项目任务数100名，新增2019年度州级资金结余居家托养服务43人6.5万元，目前项目正在开展中。
(3)精准扶贫
①动态数据比对。县残联认真履行职责，配合扶贫部门，根据需要实时对建档立卡贫困残疾人精准扶贫动态管理进行信息比对。按小康路上不让一个残疾人掉队要求，对全县残疾人家庭开展“贫困对象动态管理”识别工作中，实时按照指挥部要求，比对残疾人建档立卡情况，数据截至2020年12月31日，全县建档立卡14831户64855人中有残疾人2370户2696人（含外县残疾人24人）。
②挂包帮工作情况。严格按照县委、县人民政府要求开展入户调查核实及转走访工作，切实做好脱贫成果巩固。县残联干部职工13人共挂钩帮扶34户建档立卡贫困户，2020年已全部脱贫。为助推“消费扶贫”，推动全县农业产业和农业龙头企业发展壮大，开展“消费扶贫·软籽石榴”认购活动，共认购软籽石榴95件，投入工会资金0.95万元。
③包村工作情况。维摩乡维摩村委会有建档立卡贫困户161户773人。经过我会与其他帮扶单位开展挂钩帮扶和易地搬迁、危房改造、产业扶贫等项目扶持，已全部脱贫退出。全村有中药材种植、生猪养殖、经济林果特色产业，集体经济收入每年可达12万元，全村居民人均纯收入达0.988万元，全村均已通硬化路、通电、通自来水、通广播电视和网络宽带，建有标准卫生室，有公共活动场所。上半年，县残联为包村维摩村委会投入脱贫攻坚补短板资金2万元。
4.教育工作
配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，全县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共353人（本人残疾76人，父母残疾277人）。按时向文山州残联报送残疾学生参加高考相关信息，今年全县共有6名残疾学生参加高考（报考理工类4名，报考文史类2名），6名均已被录取。开展扶残助学项目补助13人1.95万元，其中：残疾高中生9人1.35万元，残疾大学新生2人0.4万元，残疾人子女高中生2人0.2万元。
5.宣传文体工作
(1)充分利用各种残疾人节日在砚山县七都广场、墨山公园等开展相关宣传活动。重点对《砚山县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》、《新型冠状病毒肺炎疫情当前防控工作有关法律知识问答》等进行宣传教育，共接受咨询800余人次，发放宣传资料7000余份。共编撰残疾人事业工作信息31期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传。
(2)5月14—15日，县残联与县教体局联合举办了砚山县第一期残疾人社会体育指导员培训班，11个乡（镇）残联理事长、康复员，及11个社区专干、县残联群工宣教股2名工作人员共36人参加了培训。通过培训，参训学员的指导能力和服务水平得到了大幅度提高，为今后科学指导残疾人康复、健身奠定了坚实的基础。在砚山县残疾人托养中心、砚山县特殊教育学校分别打造了1个残疾人体育健身示范点，各投入3万元，共6万元。10月，开展2020年度残疾人康复体育关爱家庭服务，投入户均300元的康复器材配备。
6.信访维权工作
(1)信访维权。共配合协助卫健部门、安康医院4次深入到乡镇、村委会、村小组为群众现场鉴定残疾类别、等级工作，共为残疾群众提供上门核办残疾人证及换证服务400余人。截至2020年12月31日，砚山县共有持证残疾人12394人（其中：按类型分：多重残疾755人，精神残疾1325人，视力残疾1029人，听力残疾626人，言语残疾169人，肢体残疾7572人，智力残疾918人。按级别分：一级残疾1593人，二级残疾2055人，三级残疾2936人，四级残疾5810人）。为残疾人凭证享受涉残惠残政策提供了保障。发放评残补助50人0.75万元，目前乡（镇）正在落实发放人选，发放信访解困补助4人0.8万元。一年来，共接到残疾人来信来访4件，已办结4件，办结率100%，来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。
(2)燃油补贴。组织开展残疾人机动车燃油补贴项目，对象为城乡残疾人机动车车主，车主为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动车相关凭证的下肢残疾人，补贴标准为每辆每年260元。2020年上级下达残疾人机动轮椅车燃油补贴任务数560辆，在全县范围内筛查符合补助条件的肢体残疾人，并确定受助对象后划拨补贴资金14.56万元。
7.社会保障工作
(1)两项补贴。截至2020年12月31日，我县纳入残疾人两项补贴累计83309人（次），累计发放资金547.53万元，其中：重度残疾人护理补贴38801人（次）261.67万元，困难残疾人生活补贴44508人（次）资金285.86万元。做到鳏寡孤独人群兜底保障不落一户、不漏一人。
(2)低保情况。截至今年10月，全县纳入城镇低保残疾人4727人，其中：农村低保残疾人4025人，农村特困263人，城市低保366人，城市特困72，孤儿1人。
(3)医疗救助。按照上级医保文件精神，重度一、二级残疾人参保定额资助每人每年120元，我县2020年重度一级二级残疾人参保缴费定额资助1586人19.03万元。
(4)社会养老保险救助。从2014年至今，对一、二级重度残疾人，省财政按照200元缴费档次逐年全额代缴养老保险费，累计代缴6930人（次）138.6万元；对三、四级轻度残疾人，县财政按照100元缴费档次逐年全额代缴养老保险费，累计代缴21300人（次）213万元。
8.基层党组织意识形态工作
研究制定《砚山县残联2020年意识形态工作计划》，将意识形态工作纳入部门年度工作内容，与部门业务工作、党的规范化建设同部署、同落实。共组织开展支部党员干部政治理论学习10次、干部职工理论学习6次。报送新闻线索6条，分析研判意识形态领域情况4次、专题研究意识形态工作2次、开展经常性志愿服务活动10次。按要求15台办公电脑全部安装使用金山WPS office2019正版办公软件。
9.残疾人托养中心竣工项目
砚山县残疾人托养中心建设项目，新建综合楼一栋，占地面积850平方米，建筑面积3368平方米，设置康复床位50个。项目总投资概算780万元（中央预算内投资480万元，县级配套300万元），建设用地5.74亩，项目选址位于砚山县江那镇建设北路新县公安局南面。项目于2017年6月16日开工建设，2018年3月底完成主体工程，2019年5月完成附属工程绿化建设，于2019年8月8日通过复验，累计完成固定资产投资概算997.37万元（最终数据以审计决算为准），目前正在开展审计工作。
10.党建工作
(1)以《中国共产党党务公开条例（试行）》作为党务公开工作提供了基本遵循，推进2020年党务公开工作制度化、规范化、程序化，以推行党务公开的实效纵深推进全面从严治党。全年公开党务信息62条、撰写上报党建工作简讯9期。
(2)进一步加强党员干部思想教育和管理，强化服务意识，共召开支部委员会11次、党员大会11次、上党课7次，开展“主题党日”活动10次。完成1—9个月党员积分工作。
(3)坚持“党费日”制度，一年来，全体党员干部能够按时足额交纳党费1660元，并将所交纳的党费按时限要求每月10日前上交到县直机关工委指定账户，没有不按规定交纳党费的情况。党员交纳党费名单及上交收据均及时张贴在单位党务政务公开栏进行公示，并将党费交纳情况登记入党费证。
(4)管理和使用好“云岭先锋”APP。充分运用“云岭先锋”APP手机客户端助力机关党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、党员固定活动日、“主题党日”、党员积分制管理等制度，有效激励党组织的工作积极性和党员干部的参与性，促进支部工作经常化、规范化、制度化、精细化，全力打造党支部建设。
11.党风廉政建设工作
(1)切实抓好2019年度党风廉政建设责任制检查考核存在问题整改工作。3月6日下午，县残联召开班子专题研究会议，对文件精神进行了传达学习，针对2019年检查考核存在问题及县党风廉政建设责任制领导小组办公室提出的工作建议，逐条进行了认真的讨论和研究，制定整改方案和措施，明确了责任领导、责任股（室）、责任人和整改时间，目前已全部整改完毕。根据砚山县党风廉政建设责任制工作领导小组办公室《关于砚山县2020年上半年党风廉政建设责任制检查考核发现问题整改的通知》要求，8月4日下午县残联召开班子专题研究会议，对文件精神进行了传达学习，针对2020年上半年检查考核发现问题及县考核组提出的工作建议，讨论研究制定整改方案，对存在的问题制定了2条整改措施进行了整改，之前没有审批手续的向班子成员作说明后补签，并从七月份开始，严格执行审签程序，长期执行。
(2)以党的政治建设为统领，牢牢把握政治方向，全面推进2020年党风廉政建设和反腐败工作
①学习教育。充分利用党组会、支委会、党员大会、上党课、“主题党日”以及“两学一做”学习教育的机会，认真组织学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、十九届中央纪委四次全会、省委十届八次九次全会、省纪委十届五次全会、州委九届八次全会、州纪委九届五次全会、县委十二届九次全会、县纪委十二届五次全会精神，学习贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神以及对疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶等相关重点工作的讲话精神，坚决做到“两个维护”，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。主要领导与全体干部职工、分管领导与分管的股室人员、股室负责人与股室工作人员分别开展廉政谈话1次，主要领导与驻村工作队员谢祥开展谈话1次；主要领导与分管领导及全体干部职工开展提醒谈话1次，分管领导与重要岗位职工开展提醒谈话1次；主要领导、分管领导专题听取党风廉政工作汇报并研究2次，上廉政党课1次；开展落实党风廉政建设责任制情况的督察工作1次，上报廉政信息2篇。
②专题研究部署。结合工作实际及上年度考核存在问题，召开专题会议对党风廉政建设进行安排部署，层层签订目标责任书，有针对性进行季度派单。研究制定年度党风廉政建设工作计划、存在问题整改方案、任务分解落实方案，定期不定期对派单完成情况进行监督检查，并做好节假日期间各种监督检查工作。
③健全完善体制。结合工作实际，对原有规章制度进行全面清理，共健全完善规章制度38项。构筑监督体系，确保权力正确行使，制定了权力运行流程图、职权目录一览表，明确了从主要领导、分管领导、股室负责人的权限，并通过公开栏、各种政务网站进行公开，接受社会各界的监督。
④廉政风险防控。各股所室结合各自工作职责，认真清理职责权限，紧紧围绕制度机制、权力运行、内部管理、业务流程、外部环境和岗位履职六个方面，突出关键岗位和重要环节，明确梳理出各股所室岗位的职责和权力运行流程，逐一深入排查存在的廉政风险，共查出单位高风险内部机构5个，个人高风险岗位11个、中风险岗位1个、低风险岗位5个，截至目前，查找出风险点46个，制定整改措施46条。廉政承诺、廉政风险防控工作，权责清单已制作成警示牌上桌警示，做到人员全覆盖、岗位全覆盖。健全完善了内部控制制度和残疾人专项项目管理办法（试行）。
⑤及时更新党务政务信息公开。根据县党务、政务公开有关要求，充分利用政府门户网站、民生资金监管平台、公开栏等公开党务、政务信息。共公开各种法律法规、工作流程、部门职责和动态等信息84条，为残疾群众提供了准确、快捷、方便的政策咨询和业务指导，增强了党务、政务工作的透明度，促进了残联各项工作的健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：砚山县残疾人联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县残疾人联合会2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（特种专业技术用车）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县残疾人联合会部门2020年度收入合计560.58万元。其中：财政拨款收入556.03万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.55万元，占总收入的0.81%。与上年对比，其中：一般预算财政拨款收入486.85万元，比上年481.35万元增加5.5万元，增加了1.14%，原因是与上年度对比本年度增加了补发工资、项目支出；政府性基金收入预算收入69.18万元，比上年度111.63万元减少了42.45万元，下降38.03%，原因是减少了残疾人贫困家庭无障碍改造项目支出、残疾人托养中心省级补助等。其他收入4.55万元预算数为0万元，实际收入数为4.55万元，比上年0万元增加4.55万元，增长100%，增加资金为县公共就业服务中心拨入对公益性岗位人员工资及单位部分社会保险（养老、医疗、失业）补助资金。
二、支出决算情况说明
砚山县残疾人联合会部门2020年度支出合计510.79万元。其中：财政拨款基本支出223.96万元，占总支出的43.85%；项目支出282.28万元，占总支出的55.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，其他支出4.55万元，占总支出的0.89%。2020年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.51万元，与上年238.67万元对比减少了10.17万元,下降4.26%，其主要原因是财政减少单位部分养老保险、医疗保险及工伤保险费和职工奖励性绩效工资、基础奖的支付。其中人员经费支出208.74万元，占基本支出的91.35％，与上年对比减少了11.53万元，下降了5.23%，主要原因是财政减少单位部分养老保险、医疗保险及工伤保险费和职工奖励性绩效工资、基础奖的支付；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.77万元，占基本支出的8.65％，与上年对比增加了1.36万元，增长7.39%，主要原因是增加了公益性岗位人员劳务费（实为工资补助，但账务处理为劳务费）支出。
2020年度用于保障残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.28万元。其中用于残疾人行政运行95.26万元；残疾人康复5.16万元；残疾人就业和扶贫62.36万元；其他残疾人事业支出28.81万元；其他支出90.70万元：用于残疾人事业彩票公益金支出90.70万元，比上年度增加了72.55万元，其原因是2020年度加大了残疾人康复救助补助、残疾人居家托养支出力度、增加残疾人扶残疾助学等项目支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.51万元。与上年对比支出减少了10.16万元,主要原因分析行政运行支出较上年度减少了44.22万元，卫生健康支出较上年度减少了9.71万元；与上年度对比增加了行政事业单位养老支出42.67万元，住房保障支出0.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.44万元占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.77万元占基本支出的8.65％，对个人和家庭的补助等支出5.3万元占基本支出的2.32％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.28万元。与上年对比增加了143.84万元,主要原因分析增加了行政支行支出92.70万元、残疾人康复支出5.16万元、其他支出（彩票公益金安排支出）72.55万元，与上年对比还减少了残疾人就业和扶贫支出19.05万元、其他残疾人事业支出5.12万元。具体项目开支及开展工作情况1、一般公共预算财政拨款项目支出191.59万元占项目支出的67.87%，其中商品和服务支出15.19万元（农村贫困残疾人实用技术培训6.5万元、劳务费6.33万元、特种专业技术用车运行维护费0.86万元等）、对个人和家庭的补助支出116.39万元（其中残疾人春节慰问金 17.5万元、付残疾人联络员及社区残协专职委员生活补助10.42万元、残疾人康复救助5.16万元、残疾人托养中心建设资金60万元、残疾人就业和扶贫55.19万元等）。2、政府性基金预算财政拨款用于残疾人事业彩票公益金支出90.7万元占项目支出的32.13%，其中各类残疾儿童康复救助及残疾人医疗费补助支出66.80万元、精神病综合防治支出4.6万元、残疾人居家托养支出6.5万元、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴支出0.75万元、残疾人信访解困补助支出0.75万元、残疾人扶贫基地补助2万元、残疾人助学金补助8.9万元、助盲脱贫补助支出0.40万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出415.55万元，占本年支出合计的81.35%。与上年对比增加了56.58万元增长15.76%：主要用于工资福利支出203.44万元较上年增加了14.66万元增长7.77%（其中基本工资57.65万元、津贴补贴68.3万元、奖金12.03万元、绩效工资3.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.54万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金14.24万元），商品和服务支出34.96万元（其中办公费5.93万元、水费0.02万元、电费0.25万元、邮电费0.20万元、差旅费2.46万元、培训费6.50万元、劳务费6.33万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用10.47万元），对个人和家庭的补助117.14万元（其中生活补助97.29万元、医疗费补助5.16万元、代缴社会保险费2.68万元、其他对个人和家庭的补助12.01万元）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出396.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于工资福利支出184.43万元（其中基本工资57.65万元、津贴补贴68.3万元、奖金12.03万元、绩效工资3.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.54万元、职业年金缴费5万元），商品和服务支出34.96万元（其中办公费5.93万元、 水电费0.27万元、邮电费0.2万元、差旅费2.45万元、培训费6.5万元、劳务费6.33万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用10.47万元），对个人和家庭的补助117.14万元（其中生活补助97.29万元、医疗费补助5.16万元、代缴社会保险费2.68万元、其他对个人和家庭的补助12.01万元），基本性支出（基本建设：砚山县残疾人托养中心建设项目）60万元。
9.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。 主要用于单位医疗费3.75万元，公务员医疗补助0.95万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.86万元，完成预算的66.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的66.15%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是砚山县残疾人联合会“三公”经费严格执行厉行节约有关要求，积极采取措施，总体上比上年下降1.66万元，下降66%，达到了“只减不增”目标。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.66万元，下降65.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降65.22%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是砚山县残疾人联合会“三公”经费严格执行厉行节约有关要求，积极采取措施，总体上比上年下降1.66万元，下降66%，达到了“只减不增”目标。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（特种专业技术用车）。主要用于（残疾人相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出19.77万元，与上年对比增加了1.36万元增长7.39%,主要原因分析增加以下支出：差旅费1.8万元。部门机关运行经费主要用于办公费5.04万元、水电费0.27万元、邮电费0.25万元、差旅费2.46万元、培训费6.5万元、劳务费6.33万元、工会经费1.95万元、其他交通费用10.47万元等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县残疾人联合会资产总额378.77万元，其中：流动资产328.43万元，固定资产50.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他固定资产34.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.70万元，其中固定资产增加16.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.775万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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