砚山县康复院2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县康复院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县康复院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担康复院入住人员的日常管理工作，提供基本生活服务、基本医疗服务、麻风病畸残康复服务、现症麻风病患者医疗服务。

(2）承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

砚山县康复院紧紧围绕国家、省、州、县重要卫生健康方针政策，重点工作任务是负责康复院入住人员的日常管理工作，将康复院入住人员的基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服等做好。

现康复院有1名医生、2名护士负责院内基本医疗工作，8名临时工负责院内居住人员的衣食住行及后勤保障工作。核定编制7名，目前已到位2名护士、1名财务人员和2名医生、检验1名。康复院居住人员享受医疗保障，居民医保由康复院工作人员帮康复者在手机上缴费后，医保局后返缴费的250元给康复者，住院医药费用居民医保报销后剩余部分由县民政局“一站式救助”报销；享受国家农转城和城镇低保政策，所有居住人员的农村户口转为居民户口。康复者在院内居住，一日三餐，桌式就餐，有专人帮洗衣服，在院内门诊看病不花钱。2020年每月领取城市最低生活保障金从2019年每月为480元再次提高为510元。目前康复院正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县康复院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县康复院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县康复院2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是半供养人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县康复院2020年度收入合计141.34万元。其中：财政拨款收入141.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

砚山县康复院2019年度收入合计149.38万元。其中：财政拨款收入149.38万元，占总收入的100%；2020年与2019年相比财政拨款数减少8.04万元，下降5.4%，收入减少的原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

砚山县康复院2020年度支出合计137.05万元。其中：基本支出137.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

砚山县康复院2019年度支出合计135.12万元。其中：基本支出135.12万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 2020年与2019年相比支出增加1.93万元，增长1.4%，增加的原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.89万元，占基本支出的89.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.16万元，占基本支出的10.33%。

2019年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.12万元，2020年与2019年相比日常支出增加1.93万元，增长1.4%，增加的原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2019年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县康复院2020年度一般公共预算财政拨款支出137.05万元，占本年支出合计的100%。

砚山县康复院2019年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的100%。

2020年与2019年相比支出增加1.93万元，增长1.4%，增加的原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。用于本单位职工基本养老保险缴费

  9.卫生健康（类）支出131.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。其中，公用经费支出14.16万元，人员经费支出117.07

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县康复院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的90.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的90.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务勇车，维修次数减少，费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年3.13万元相比减少0.87万元，下降27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降27.81%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务勇车，维修次数减少，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县康复院2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县康复院资产总额377.43万元，其中，流动资产 61.94万元，固定资产312.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.1万元，其中;流动资产减少28.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。