砚山县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织贯彻执行国家卫生部制定的疾病预防七项基本职责，依照中国疾控中心和云南省疾控中心所制定的方针政策，制定工作计划与规划，负责全县疾病预防和控制工作。

疾控中心承担全县传染病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处置；计划免疫、地方病、寄生虫病、结核病、艾滋病、职业病、学生常见病等防治；公共卫生监测检验、健康相关产品和场所的卫生学评价及从业人员预防性健康检查、卫生知识培训；健康教育、卫生科普和疾病预防控制业务指导，技术培训等职责。同时开展疫苗研究、预防接种、动物咬伤和结核病、性病等急慢性传染病的诊治。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；组织辖区内传染病疫情流行病学调查和处置；对传染病预防控制效果进行考核评价。

2、落实地方病和寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实地方病和寄生虫病预防控制措施，开展地方病、寄生虫病及其流行因素监测和报告；组织辖区内地方病和寄生虫病的调查、处置及考核评价。

3、落实慢性非传染性疾病预防控制规划及方案，组织开展慢性非传染性疾病危险因素监测，筛查高危人群；指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，考核与评价防控效果。

4、开展突发公共卫生事件监测与预警；做好应急物资的储备工作；开展突发公共卫生事件现场调查处理。对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

5、落实疾病预防控制信息系统建设要求；推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件；完善网络直报系统；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

6、执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案；组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7、执行营养改善规划和方案；组织开展营养监测、评价；参与营养相关重大事件的调查与处理。

8、执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作；实施、评价学生常见病预防控制措施。

9、完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系；推广应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。

10、开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理重要菌种和毒种。

11、开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

12、协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

13、执行健康教育规划，开展需求调查，制定辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；开展健康教育活动项目；督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

14、负责乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作提供技术指导。

    15、在省疾控中心的指导下开展疫苗临床研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心2020年度收入合计2,274.27万元。其中：财政拨款收入1,214.41万元，占总收入的53.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,044.68万元，占总收入的45.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.17万元，占总收入的0.67%。2020年与2019年相比收入增加411.16万元，增长22.07%。其中财政拨款收入增加308.89万元，增长34.11%，收入增加原因是2020年人员经费、项目经费增加；事业收入增加101.43万元，增长10.75%，增加原因为新增疫苗研究项目；其他收入增加0.83万元，增长5.79%，原因是今年拨入的2020年疫情防控物质兑现经费计入其他收入做账。

二、支出决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心2020年度支出合计2,047.13万元。其中：基本支出1,670.14万元，占总支出的81.58%；项目支出376.99万元，占总支出的18.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年与2019年相比支出增加311.41万元，增长17.94%。其中财政补助支出增加190.99万元，增长12.91%，增加的原因是2020年基建项目在建中，基建经费支出较大，人员经费增加；项目支出增加120.42万元，增长46.93%，增加原因是新增疫情防控、爱国卫生等项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,670.14万元。2020年与2019年相比支出增加190.99万元，增长12.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.39万元，占基本支出的33.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,116.75万元，占基本支出的66.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376.99万元。2020年与2019年相比支出增加120.42万元，增长46.93%。包括卫生健康管理事务支出4.01万元，占专项支出1.06%，疾病预防控制支出170.84万元，占专项支出45.32%，基本公共卫生支出131.8万元，占专项支出34.96%，重大公共卫生支出70.22万元，占专项支出18.63%，突发公共卫生事件应急处理支出0.12万元，占专项支出0.03%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出775.79万元，占本年支出合计的37.9%。2020年与2019年相比支出减少113.03万元，减少12.72%，减少原因主要是项目资金未能及时清算及项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出88.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于职工职业年金13.76万元、养老保险66.63万元、退休人员办公经费0.3万元、遗属补助和死亡抚恤金支出7.34万元。

  9.卫生健康（类）支出646.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。工资福利支出412.15万元、商品与服务支出及项目支出135.92万元，对个人及家庭补助的建房安家补助支出0.2万元，资本性支出97.95万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出41.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。住房公积金缴费支出41.48万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为5.51万元，完成预算的90.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的92.44%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的0.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行贯彻实施政府下达的文件内容，维持并减少三公经费公务接待及公务用车的次数，控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.05万元，增长23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长16.49%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长52.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加，新增疫苗研究项目，省疾控中心到我中心指导次数增加，公务接待费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占75.39%；公务接待费支出1.36万元，占24.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生督导、全县水质检测采样、食品安全监测、结核病、慢性病随访、健康教育下乡宣传宣讲、鼠疫防治监测、免疫规划、突发公共卫生事件调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我中心基本公共卫生督导、慢性病防治工作督导、疫苗研究工作指导、艾滋病、结核病、免疫规划工作检查督导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县疾病预防控制中心资产总额2900.11万元，其中，流动资产1857.08万元，固定资产642.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程725.75万元，无形资产60.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加632.82万元，其中流动资产增加458.32万元，固定资产增加10.3万元，在建工程增加164.87万元，无形资产减少0.66万元。报废报损资产10项，账面原值16.09万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出27.27万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

         附件：2020年砚山县疾病预防控制中心决算公开表