砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
砚山县妇幼保健计划生育服务中心始建于1973年，是县人民政府设置的非营利性公共卫生公益性事业单位，是妇女儿童保健和基本医疗的服务机构。现已发展成为管理规范、功能齐全、优势突出，集医疗、保健、教学、科研为一体的医疗保健机构，成为全县妇幼保健业务指导中心。
（二）2020年度重点工作任务介绍
本年坚定不移地狠抓对妇幼卫生工作的管理。通过多种途径、采取多种形式，积极争取政府对关爱妇女儿童健康行动计划工作的重视和支持，为做好该项工作提供有力保障。首先是县委、县政府高度重视，切实加强了组织领导。把关爱妇女儿童健康行动计划工作纳入政府责任目标进行考核，不断完善各项措施，取得了明显成效；以“以提高住院分娩率为核心、以降低两个死亡率为重点，实施高危孕产妇管理方案、关爱妇女儿童健康行动计划和开展预防艾滋病母婴传播工作，促进全县妇幼卫生工作又好又快发展”的工作思路，按照这一工作思路，狠抓基层保健机构建设，认真贯彻落实全县关爱妇女儿童健康行动计划工作要点，进一步加强管理、落实责任，将关爱妇女儿童健康行动计划各项工作措施得到了有效落实。成立以县卫计局长为组长，相关医疗机构为成员的砚山县危急孕产妇抢救指挥部，负责组织、指挥、协调危急孕产妇抢救工作，及时研究解决工作中出现的问题。为提高群众参与的积极性，确保项目顺利开展，采取多种形式大力宣传普及项目服务知识，通过广泛宣传，为关爱妇女儿童健康行动计划工作的实施营造了一个良好的舆论环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员96人，主要是临聘人员。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2,964.29万元。比上年同期的3706.55万元减少742.26万元，下降20.02%。其中：财政拨款收入1,274.36万元，占总收入的42.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,689.1万元，占总收入的56.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.83万元，占总收入的0.03%。其中财政拨款收入较去年1585.26万元减少310.9万元，下降19.61%，减少原因今年退休人员比去年增加3人，工资性收入减少；事业收入比去年2063.99万元减少374.07万元，下降18.12%，减少原因是去年事业收入中业务收入1405.43万元，财政应返还非税收入658.59万元，今年无财政应返还非税收入；其他收入0.82万元，比上年57.3万元减少55.41万元，下降96.7% ，主要原因是今年的非同级财政拨款比上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2,545.69万元，与2019年2892.36万元相比支出减少346.67万元，下降11.98%。其中：基本支出2,456.99万元，占总支出的96.52%；项目支出88.69万元，占总支出的3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年其中财政补助支出1135.88万元比去年的1230.09万元减少94.21万元，下降7.6%；非财政补助支出1409.8万元比去年同期的1662.3万元减少252.5万元，下降15.18%，本年支出减少的主要原因是财政补助项目经费支出减少，同时单位成本得到有效控制。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,456.99万元。与上年的2,647.3万元减少190.31万元，下降7.1%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,512.92万元，占基本支出的61.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费944.07万元，占基本支出的38.42%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.69万元。与上年项目支出245.06万元减少156.37万元，下降63.8%。主要原因是2020年财政不予以清算项目资金，导致项目已开展，资金未结算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,135.88万元，占本年支出合计的44.62%。比去年的1230.1万元减少94.22万元，下降7.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务类支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交类支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防类支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全类支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育类支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒类支出；
8.社会保障和就业（类）支出182.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.1%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出876.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于基层医疗卫生机构1.2元，公共卫生-妇幼保健机构858.58万元，基本公共卫生服务78.39万元，重大公共卫生专项103.02万元，行政事业单位医疗-事业单位医疗49.01万元，公务员医疗补助14.53万元，其他行政事业单位医疗支出9.58万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保类支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区类支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无农林水类支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探信息类支出；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业支出；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融类支出；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象类支出；
19. 住房保障（类）支出76.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算指出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治级应急管理；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他类支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本类支出；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.34万元，完成预算的31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的31.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长34%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡督导公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额6133.74万元，其中，流动资产2259.15万元，固定资产3729.23万元，在建工程26.32万元，长期投资0万元，无形资产119.04万元，公共基础设施0万元，政府储备物资0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额21.4005万元，其中：政府采购货物支出21.4005万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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