砚山县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

    （一）主要职能

1.宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。

2.承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。

3.承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。

   4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

   （二）2020年度重点工作任务介绍

   1.2020年动物防疫注射工作开展情况

   （1）重大动物疫病免疫注射开展情况。

2020年，我县针对村级兽医员队伍现状，大胆探索推进兽医社会化服务工作新路子，整合全县105名基层村级动物防疫人员成立上半县、下半县两个畜禽服务专业合作社，引导各乡（镇）把辖区内动物防疫工作授权给两个专业合作社按市场化运作，跨区域服务开展动物防疫整村推进工作。在全县11个乡（镇）85个村民委20个社区，1033 个自然村，开展了口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病免疫。共免疫注射口蹄疫（猪、牛、羊）24.53万头、高致病性禽流感152.42万羽、猪瘟和高致病性蓝耳病9.94万头、鸡新城疫121.64万羽、小反刍兽疫4.43万只。分别完成应免数的100%、100% 、85.91%、89.23%、100%。

（2）动物防疫所需疫苗和防控物资筹备情况。

一是积极与州动物疫病预防控制中心和省级疫苗供应商联系，确保计划疫苗和强制免疫疫苗及时就位。今年1月就从省、州定购了猪瘟疫苗和蓝耳病疫苗各16万头份，禽流感疫苗130万羽，猪、牛、羊口蹄疫疫苗30万头份，作为备用疫苗。二是对现有的冷库、冰箱、冰柜等保苗设备进行了维修和保养，确保疫苗质量。三是提高村级动物防疫员个人防护和防疫装备，为104名村级防疫员缴纳“人身意外伤害保险”，同时配发118套防护服（迷彩服）、雨衣118套、金属注射器260把、注射用针头5000颗、脱脂棉109筒，止血钳109把、酒精209瓶、免疫档案120本、动物免疫户口簿18000本、消毒灵等消毒药品6080包（瓶）、采血真空管2000支。

（3）小反刍兽疫防控开展情况。

为能与全国同步到2020年消灭小反刍兽疫疫情，我县从2017年开始，就对全县羊只存栏分布情况、羊群免疫注射情况进行摸底登记、拍摄照片等痕迹资料的收集。2020年，要求各乡镇对辖区内的养羊户、羊只存栏、小反刍兽疫疫苗免疫情况进行再进行查缺补漏，实行动态管理。加大小反刍兽疫疫病监测力度，对不履行动物（羊只）免疫义务的养羊户根据《中华人民共和国动物防疫法》的相关条款规定组织人力进行强制免疫，做到全县小反刍兽疫疫苗免疫全覆盖。

 （4）督促规模养殖场自免工作情况。

按照农业农村部《2020年重大动物免疫工作计划》要求，我县加大对辖区内规模养殖场监督检查力度，认真落实规模养殖场的免疫主体责任。在检查中，一是督促规模养殖场做好日常管理，建立相应动态管理台账，并要求乡镇畜牧兽医工作站安排专人联系规模养殖场，督促指导做好日常监管工作，二是督促指导规模养殖场对新补栏畜禽、免疫抗体不合格畜禽及漏免畜禽及时进行补免，做到应免尽免；三是严格执行消毒制度，做到一日一清洗，一周一消毒。

（5）动物疫病监测和疫病流行病学调查情况。

科学设置动物疫情测报点，定期或不定期开展疫情流行病学调查。加强疫情监测及预警预报，开展疫情风险评估，为我县开展动物疫病防控工作提供科学依据。在开展动物防疫集中注射结束后，随机对辖区内的饲养畜禽场（户）采集血清、环境棉拭子、口鼻棉拭子、喉泄殖腔棉拭子等样品共2490份（其中猪400份，牛400份，羊400份,鸡800份，马属动物40份、环境及全血样品450份）进行口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等抗体检测及非洲猪瘟、禽流感等病原学检测。及时开展非洲马瘟调查工作。县境内重大动物疫情实行日报告制度，发现疑似重大动物疫情及时开展流行病学调查。

2. 防控经费保障情况

几年来，砚山县农业和科学技术局根据动物疫病防控工作实际，积极向县人民政府请示和汇报，把动物防疫、应急物资储备经费（20万元）、动物检疫协检员务工补贴经费（40万元）、村级动物防疫员补助（每人每月300元）等纳入县、乡两级财政预算。各乡镇根据工作实际，投入0.5万元--3万元不等的动物防疫工作经费。上述经费的投入，为我县开展动物防疫整村推进、疫情处置、动物检疫和人员就位提供有力保障。

  3. 动物防疫社会化服务推进工作情况

为顺应国家兽医体制改革，积极推进动物防疫兽医社会化服务机制，提高村级动物防疫员待遇。根据《农业农村部关于推进兽医社会化服务发展的指导意见》。我县以村级动物防疫员为主体，积极培育兽医社会化服务组织，发展壮大兽医服务供给侧能力，逐步实现兽医服务多层次、高质量、全方位供给。村级动物防疫员除了固定的每月300元补助和协检员的务工补助每人每月400元外，通过成立村级动物防疫员专业合作社，探索动物防疫政府购买服务的路子，同时把原来乡镇畜牧兽医站经营的兽药、饲料、畜禽品种改良、动物疾病诊疗等交给合作社，纳入社会化经营和管理，不同程度地提高动物防疫员的待遇。2020年，通过积极探索和全覆盖工作推进，我县动物防疫社会化服务工作成效明显。

  4.动物防疫物资和疫苗冷链管理情况。

为规范动物防疫物资和疫苗管理，确保动物防疫工作有序开展，运行通畅。我县严格执行动物防疫物资和疫苗的各项管理制度，并实行专人、专库和专柜管理，定期检查设备和更新专用防控物资，对出入库动物防疫物资和疫苗实行严格的出入库台账登记。

  5.非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控工作情况

一是加大监督检查工作力度，全县共出动专业技术人员128人次，出动动物疫情监测车辆31辆次，发放禽流感防控宣传资料2800份，对全县7户养殖规模2000羽以上的规模养禽场进行禽流感疫苗免疫情况、防控措施落实情况进行监督检查，对未及时免疫或免疫超过保护期的业主进行督促免疫，防控措施落实不到位的，限期整改。二是认真落实《砚山县人民政府办公室关于进一步做好全县非洲猪瘟防控有关紧急工作的通知》（【2019】82号）和《农业农村部285号公告》文件精神，加大对非洲猪瘟防控工作宣传力度。充分调动基层动物防疫员、驻村工作队员及村干部力量，进一步加大非洲猪瘟防控知识的宣传，将《非洲猪瘟防控指南（养殖户）》和《防控非洲猪瘟“十不得”》张贴到每户养殖户猪舍上，全面普及防控知识。同时把当前开展的非洲猪瘟防控“五大行动”落细落小，不走过场，落在实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制12人。全部为事业编制12人，在职在编实有事业人员12人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计159.49万元。其中：财政拨款收入144.49万元，占总收入的90.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的9.4%。与上年对比2020年收入增加2.02万元，主要原因分析本年度本单位在职人员增加形成的财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计136.39万元。其中：基本支出116.78万元，占总支出的85.62%；项目支出19.61万元，占总支出的14.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对2020年支出减少6.68万元，主要原因分析其他收入减少形成的支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.78万元。与上年对比2020年机构正常运转的日常支出减少10.16万元，主要原因分析正常运转支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.46万元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.31万元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.61万元。与上年对比2020年项目支出增加3.47万元，主要原因分析本年度实施了上年度的项目支付项目资金4.61万元，。具体项目开支及开展工作情况具体使用在开展动物疫病防车辆运行支出、动物疫病防控生物药品支出、动物免疫反应死亡的补偿、专用材料的使用和疫病防控的培训费用支出上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出116.28万元，占本年支出合计的85.25%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出减少5.16万元，正常运转支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于人员经费在职人员工资支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位养老保险、工伤大病保险、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  12.农林水（类）支出93.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资、工会经费及公用经费支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  19.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.36万元，支出决算为2.37万元，完成预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元，完成预算的45.38%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的13.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约和财政资金调度困难形成的减少。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.93万元，增长65.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长95.54%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降36.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约和财政资金调度困难形成的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占91.05%；公务接待费支出0.21万元，占8.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出2.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于砚山县动物疫病预防控制中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级动物疫病预防控制中心的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物疫病预防控制中心部门2020年属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县动物疫病预防控制中心部门资产总额224.75万元，其中，流动资产80.04万元，固定资产144.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.01万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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