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文山州砚山县盘龙乡2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县盘龙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县盘龙乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）经济稳定持续发展。全乡1-12月份完成财政税收收入510.08万元，财政支出完成1311.55万元。完成2020年兵器装备集团帮扶盘龙乡商品牛养殖项目、兵器装备集团帮扶盘龙乡黑羽乌鸡养殖项目和省级彩票专项公益金支持贫困县公益性项目规划并获得上级批复建设。谋划完成2020年砚山县盘龙彝族乡“一村一品”产业发展沃柑橘种植基地机耕路建设项目规划，2021年盘龙彝族乡翁达村委会青花椒产业项目和盘龙乡整村推进功能提升项目前期规划。

（2）严防严控新冠肺炎疫情稳步推进。

一是抓实“外防输入、内防扩散”工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全乡坚持“全国一盘棋”的思想，进一步加强对疫情防控的组织领导，坚持把新冠肺炎疫情防控作为最重要的工作来抓，把严防输入作为疫情防控的重中之重，紧紧抓住减少人员流动、减少人员聚集、排查管控重点人员等关键举措，充分发挥村组党员干部、片区长、网格员力量，加大对外来人员的摸排工作，严格按照检测流程核查无异常后，填写《个人健康申报表》，集中或居家隔离观察14天，科学防治、精准施策，外防输入、内防反弹，坚决控制住了传染源，阻断了传播途径。截至目前全乡无确诊病例、无疑似病例，疫情防控有力有序、有度有效，努力将疫情造成的影响降到了最低，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康和“十三五”规划圆满收官奠定了坚实基础。

二是深入抓实宣传教育。乡党委、政府针对疫情防控召开会议，对目前疫情形势，干部职工和群众易产生放松的倾向，对疫情防控做强调，并要求各村社工作队、两委干部、驻村工作队员、村组党员和干部、片区长、网格员充分履行职责、发挥作用，及时深入全面做好对群众的组织动员、宣传教育工作，利用小喇叭、微信群、张贴宣传资料等多渠道、多形式，进一步加大对群众的宣传教育，在思想认识上不放松警惕，始终绷紧疫情防控这根弦。

三是全面细致抓实重点人员排查管理。以村（居）民小组为基本单位，全面推行网格化管理，切实发挥村（居）民小组党员干部、片区长、网格员、巡防队作用，对重点疫区流入人员第一时间掌握，第一时间跟进，坚持落实日报告制度。全乡6个村（社区）划分为273个片区，273名片区长、570名网格员包保到位，依靠片区网格化精细管理工作措施、通过片区网格微信群、电话等方式进行新一轮高风险重点人员排查。同时，根据上级通过“云南健康码”、公安推送等方式提供的涉及人员信息及时进行追踪排查管理，做好外籍入滇人员的信息随访工作。抓实乡内复工复产企业返岗人员排查管理，落实“九个必须”要求，抓好企业复工复产工作，截至目前，我乡辖区内企业已正常复工复产。

四是抓好学校开学工作。乡党委、政府督促中心校根据省、州、县和乡疫情防控指挥部关于疫情防控的统一安排，及早谋划、精心安排，根据“一校一方案”做好学校开学的各项准备工作，及时对校园进行全面消毒，储备充足各类防控物资，周密做好师生返校的统筹安排，确保师生安全返校。做到主体责任落实到位、防控方案制定落实到位、师生信息排查管理到位、联动防控机制到位、物资保障到位，我乡辖区内一所中学，7所小学正常开学。

五是抓好环境卫生整治工作。结合“防疫有我，爱卫同行”的爱国卫生运动活动，创新抓好环境卫生整治工作，各村社每周固定一天作为大扫除日，要求有集市的村组散集后及时打扫、消毒，各村结合村情民情制定有效管用的村规民约，积极探索各村环境卫生日常保洁制度，努力把疫情防控期间爱国卫生运动形成的好做法、好抓手通过制度的形式固定下来，坚持下去。截至目前，全乡5个村1个社区，共清运垃圾1375吨，清除卫生死角587个，清理污水沟3741米，清除乱贴乱画小广告0.3471万张，参与人数达28756次。

六是抓实健康申报码扫码登记工作。根据文山州应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于转发《云南健康申报系统操作手册》的通知要求，我乡高度重视，组织各村社、乡应急服务中心对拟入滇人员按照操作手册实行个人健康状况申报，落细落实精准开展疫情防控健康申报码扫码登记工作。截至目前，我乡健康申报码扫码登记全覆盖

（3）农特产业不断壮大。全年种植大春作物水稻8000亩、玉米34106亩、蔬菜5018亩、优质辣椒35000亩，优质小麦10500亩；重点项目实施完成拖支白辣椒示范样板栽培1000亩，铅厂辣椒示范样板栽培200亩，明德村明德5、6组辣椒示范样板200亩，响水龙辣椒示范样板栽培100亩，小腻姐辣椒示范样板栽培200亩，地膜花生样板栽培106亩，百香果栽培200亩，软籽石榴已栽培331.7亩，发展食用菌84.5亩（其中姬松茸46亩，平菇38.5亩），休耕试点项目960.22亩。完成烤烟收购1.32万担，烟税收入412.84万元，实现烟农创收1876.55万元。

抓实“一村一品”项目实施。实施“一村一品”一个，即盘龙村一字桥软籽石榴种植201.7亩，共涉及农户60户，其中卡户1户，已移栽结束，成活率达95%以上。实施两个“砚山县一县一业创建辣椒专业村”三合村白石岩村小组的坝子地片区实施面积1006亩，样板参与农户130户，其中建档立卡户3户，栽培面积21亩；翁达村观音洞、沙子坡1300亩。

畜牧业持续发展。完成大牲畜存栏9866头，生猪存栏10115头，山羊存栏1328只，家禽存栏286512只。完成牛出栏3310头，肥猪出栏12091头，山羊出栏1082只，家禽出栏268818只。完成蛋、肉总产量3293吨，其中猪肉1456吨，牛肉402吨，羊肉62吨，禽肉192吨，禽蛋产量1181吨。积极响应上极号召与砚山县宏牧畜禽服务农民专业合作社合作，推行“社化会”购买防疫模式，在全乡5个村委会67个自然村，1个农场中开展，采用两点三苗免疫注射生猪16186头（猪瘟苗、蓝耳苗、猪W苗），大牲畜注射W苗15822头（次），山羊小反刍兽疫、口蹄疫疫苗注射2531只（次），家禽禽流感、新城疫防疫注射422913只（次），注射狂犬疫苗174只。强化排查，加大监管全面禁止使用餐厨剩余物（泔水）饲喂生猪力度，持续抓好非洲猪瘟防控工作。

（4）破难题惠民生社会事业和谐共进。

一是就业再就业工作进一步加强。农村劳动力从业人数（外出务工）1.6890万人，其中，县内务工3406人（次），省外务工人数8365人（次）。

二是社会保障能力明显提高。城乡居民养老保险续缴和参保面持续扩大，完成城乡居民社会养老保险缴费13981人，缴费率达114.9%，完成三类人员（建档立卡、低保、特困人员）百分百参加城乡居民社会养老保险。便民惠民持续开展电子医保凭证、一部手机办事通注册申请工作。

三是社会救助机制不断完善。困难群众生活得到有效保障，截至目前，通过社会救助平台审批并发放各类救助资金31.18万元，云岭先锋平台审批并发放高龄补助38.13万元，发放各项抚恤金85.11万元。敬老院设施不断完善，盘龙乡农村敬老院2019年建成完工，于2019年11月正式由河北众诚七星生物科技有限公司接管经营。众诚七星公司共投入40余万元用于建设、完善养老院基础设施。截至目前盘龙敬老院长期入住老人共32人，（其中：红河州入住疗养14人，盘龙特困供养人员入住11人，盘龙自费入住老人2人，盘龙乡特困供养人员入住5人）。

四是早恋早婚早育问题专项排查有序推进。高度重视，积极开展，共排查出早恋早婚早育人员16对，已生育10对，其中：盘龙村委会4对，三合村委会4对，明德村委会6对，翁达村委会2对。未达到结婚年龄但已有事实婚姻的人口49人。

五是教育事业健康发展。加强队伍建设，提升专业素质，提高教学质量；积极开展春季学期“雨露计划”，安排专人负责，及时联系各村、各挂包帮单位、帮扶责任人通知符合条件的贫困学生申请“雨露计划”补助，目前，目前，已审核通过59人，按雨露计划申请相关要求，资金已发放到位；多措并举切实做好2020年基础教育“三率”工作。

六是文化事业不断发展。充分发挥文体阵地作用，持续推进村级综合文化服务中心建设，已完成6个村级综合文化服务中心建设。

七是抓实征兵工作。加强宣传力度，营造良好氛围，圆满完成2020年征兵任务。

八是人口普查各项工作有序推进。第七次全国人口普查工作冲锋号已吹响，为扎实推动全国第七次人口普查工作顺利开展，乡党委、政府严格按照国务院人普办、国家统计局和省委省政府、州委州政府、县委县政府的部署和要求，第一时间召开会议，对盘龙乡人口普查工作进行动员部署。通过“三保障”做好各项工作，确保人口普查摸底工作有力有序有效推进。组织保障，及时成立以乡长为组长，分管领导为副组长，各中心（所）、村（社区）负责人为成员的工作领导小组和普查办公室，为人口普查各项工作有序推进提供了组织保障。群众保障，因地制宜制定《盘龙彝族乡第七次全国人口普查宣传工作实施方案》，持续开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传工作。线下召开宣传会议4次，发放宣传手册200余张，粘贴宣传标语114条，进村入户宣讲8000余户，线上通过QQ微信转发等形式进行宣传，广泛深入宣传第七次全国人口普查工作重要意义，引导群众积极配合普查工作，提高群众知晓率和参与率，营造了人口普查“家喻户晓，人人支持”的良好氛围。技术保障，扎实开展建筑物标绘、普查小区划分、综合业务培训会及小程序录入业务培训会，乡人普办利用卫星遥感地图，对全乡区域实现区划绘图全覆盖，确保无死角。截至目前，我乡建筑物6个村（社）共标注建筑物8079个，划分普查小区91个，选配普查指导员、普查员177名。通过全乡全体干部职工、普查员及指导员的共同努力，截至10月20日，已全部完成摸底工作，完成小程序录入8228户，为下步正式登记表的填写打牢基础，为盘龙乡第七次全国人口普查工作的全部开展开了个好头。

九是其他工作同步推进。精神文明创建活动丰富多彩，统计、保密、工会、团委、妇女儿童、残疾人等各项事业健康发展。

（5）依法行政不断提高自身建设。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神及习近平总书记依法治国系列指示精神，坚持党的全面领导，全力推动依法治乡，以规范和约束公权力为重点，自觉接受人大和社会舆论的监督。坚持依法办事，用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定，使领导干部依法行使权力成为新常态。科学施政，继续推进政府信息公开，加快政府职能转变，更好服务群众。持之以恒转作风、提效能，依法行政，全面加强政府自身建设，全面增强狠抓落实和改革创新本领，努力建设人民满意的服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县盘龙乡2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡人大

3.砚山县盘龙彝族乡党委

4.砚山县盘龙彝族乡财政所

5.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心

6.砚山县盘龙彝族乡文化广播电视服务中心

7.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

8.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划中心

9.砚山县盘龙彝族乡应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县盘龙乡2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

砚山县盘龙乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡2020年度收入合计3,476.6万元。其中：财政拨款收入2,079.49万元，占总收入的59.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,397.11万元，占总收入的40.19%。与上年收入4,223.53万元对比减少746.93万元，主要原因一是2020年是扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡2020年度支出合计3,175.61万元。其中：基本支出2,382.76万元，占总支出的75.03%；项目支出792.84万元，占总支出的24.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年收入3,515.93万元对比减少340.32万元，主要原因是2020年未缴单位部分基本养老保险、医疗保险等费用，导致人员支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382.76万元。与上年支出2334.12万元对比增加48.64万元，主要原因2020年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,981.41万元，占基本支出的83.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401.36万元，占基本支出的16.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.84万元。与上年支出1181.81万元对比减少388.97万元。具体项目开支及开展工作情况：人居环境整治“厕所革命”专项资金77.77万元；农村危房改造补助296.96万元；乡村公益性岗位（保洁员）专项补助资金22.2万元；彩票公益金50万元；盘龙乡2017年美丽宜居乡村项目建设资金109.84万元；上级拨入项目资金（易地搬迁、村级活动场所、旅游文化村、危房改造）236.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,818.33万元，占本年支出合计的57.26%。与上年支出2489.84万元对比减少671.51万元，主要原因一是2020年是扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,128.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.05%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于科学事业费用；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

  8.社会保障和就业（类）支出90.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

  9.卫生健康（类）支出28.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于医疗保险及计生等关支出；

  10.节能环保（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于能源节约利用等费用支出；

  11.城乡社区（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于公共设施等支出；

  12.农林水（类）支出398.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.89%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出；

  19.住房保障（类）支出66.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于社会保障等方面支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.65万元，支出决算为18.79万元，完成预算的43.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.81万元，完成预算的38.51%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的4.54%。经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.87万元，增长18.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.32万元，增长34.55%；公务接待费支出决算增加-1.45万元，增长-42.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控及创卫工作致使增加部分开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.81万元，占89.47%；公务接待费支出1.98万元，占10.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国外（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县盘龙乡2020年机关运行经费支出126.64万元，与上年支出163.44万元对比减少了36.8万元，主要原因是信息系统维修维护费用及日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州砚山县盘龙乡部门资产总额3679.68万元，其中，流动资3434.93万元，固定资产244.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少428.93万元，其中固定资产减少29.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203201001111

文山州砚山县盘龙乡2020年度部门决算公开表20211011011531783.xls