目录

第一部分  砚山县森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.经砚山县林业局授权委托，宣传贯彻执行森林病虫害防治、检疫的法律法规、规章制度，负责执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害条例》赋予的行政执法和管理任务。

2.负责拟定并组织实施全县森林病虫害防治、检疫的长远发展规划和年度实施计划。

3.负责全县森林病虫害防治、检疫工作，为林业发展提供保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.林草有害生物发生及防治情况。2019年全县共发生林草有害生物4.5493万亩，防治4.4993万亩。完成防治面积4.4993万亩，防治率达98.7%，全部采用无公害防治，无公害防治率达100%。

2.积极开展林草有害生物监测工作情况。我县2019年监测森林面积为100.92万亩，草原面积为3万亩，监测覆盖率87%。预测2019年林业有害生物发生面积4.9万亩，实际发生面积为4.5493万亩，测报准确率达92.8%，成灾面积 0.03万亩,成灾率0.25‰。发预测预报4期。

3.积极开展木材调运及苗木产地检疫工作。2019年共检疫各类木材调运1.628185万立方米，苗木220.98万株；对砚山县境内的工程用苗及木本油料苗木进行产地检疫，共检疫各类造林苗木962亩，检疫苗木1352.61万株；种子17.05吨，复检各类造林苗木29万株，检疫率达到100%。

4.林业植物检疫执法工作。2019我县加强了各类林业植物调运检疫工作，对生产、加工、经营、使用松木及其制品的情况进行了全面调查；对公路、电力、通信、采矿等工程运输、存储、使用、废弃松木及其制品（包装箱）进行重点检查，共抽查涉木企业16家。

5.松材线虫病预防普查完成情况。2019年，主要对县内的松林区和流通、贮存的松木及其制品开展调查，重点普查交通沿线乡镇村寨集中连片的松林，普查面积99.5806万亩，覆盖全县十一个乡镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县森林病虫害防治检疫站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县森林病虫害防治检疫站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县森林病虫害防治检疫站2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县森林病虫害防治检疫站2019年度收入合计86.11万元。其中：财政拨款收入86.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（82.49万元）对比增加3.62万元，递增4.39%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

砚山县森林病虫害防治检疫站2019年度支出合计77.74万元。其中：基本支出77.74万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（83.76万元）相比减少6.02万元，递减7.18%。其中：人员经费支70.13万元；日常公用经费支出7.61万元。主要原因分析：减少的主要原因是大部分公用经费（下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）支出是在林草局列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出77.74万元。

⑴工资福利支出70.13万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%，与上年（76.77万元）相比减少6.64万元，递减8.65%。

（2）商品和服务支出7.15万元。包括差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的9.19%，与上年（6.99万元）相比增加0.16万元，递增2.29%。

（3）资本性支出（办公设备购置）0.46万元；占总支出的0.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县森林病虫害防治检疫站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况在县局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县森林病虫害防治检疫站2019年度一般公共预算财政拨款支出77.74万元,占本年支出合计的100%。与上年（83.76万元）对比减少6.02万元，递减7.19%。其中：人员经费支70.13万元；日常公用经费支出7.61万元。主要原因分析：减少的主要原因是大部分公