监督索引号53262200471401000

云南省砚山县工商业联合会2019年度部门决算目录

第一部分云南省砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、引导教育，提升非公经济人士理想信念。把促进非公有制经济人士健康成长作为促进非公有制经济健康发展的前提，以“守法诚信、坚定信心”为重点，组织实施深化学习教育、优化发展环境、正化政商关系、智化新生代群体、强化典型引领等“五项工程”，健全理想信念教育实践活动长效机制，紧紧围绕县委的部署和要求，突出党组的核心作用，结合“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织开展非公经济人士理想信念教育活动。2019年，共组织200余名会员开展培训和到高校参加能力提升培训；组织会员300余人次到蒙自市、宜良县、石林县和老山爱国主义教育基地，开展了“不忘创业初心·接力改革伟业”等系列专题教育，活动内容和形式丰富多彩，增强了工商联组织的吸引力，彰显了“娘家人”关怀和温暖，开阔会员视野，进一步增强企业发展后劲。

2、搭建平台发挥工商联党组的领导核心作用，切实履行全面从严治党主体责任，健全党风廉政建设防范体系，以活动为载体，确实抓好党建工作，组织广大党员认真学习党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟内涵和实质。严格落实党内政治生活制度，努力提高领导班子政治把握、调查研究、组织领导、群众工作和狠抓落实的能力。完善并坚持工商联、总商会主席会长会议、常委会会议、执委会议制度，重视发挥企业家执委特别是兼职副主席、副会长的主体作用，把企业家的评价作为检验工作的重要依据。加强机关建设，促进了作风转变，营造了想干事、能干事、干成事的良好氛围。通过抓好班子、抓队伍、抓制度、抓落实等措施，县工商联工作取得了较好成效，荣获2019年云南省“五好”县级工商联。

3、打好服务会员组合拳。加强会员间的交流，组织会员开展联谊、研讨等多形式的会员活动，探讨企业发展、投资等方向等方面的问题。组织100余名会员到宜良县、石林县、景洪、勐腊等地商会开展学习交流，参观学习当地花卉园艺产业、农业观光产业、服务业、边界贸易等行业产业，增进了会员企业间的互学和协作。为加强和改善对创业者的支持和服务，鼓励和推动创业，带动就业，努力提升扶持创业质量，县工商联积极宣传“贷免扶补”创业帮扶，共完成15户“贷免扶补”推荐工作，共发放创业贷款225万元。

4、参与监督，组织民营企业评议政府职能部门工作。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实省、州党委政府支持民营经济发展政策措施，充分发挥民营企业民主监督作用，扎实开展好民营企业评议政府职能部门工作，推动各级政府部门改进工作作风。县工商联组织召开民营企业评议政府职能部门工作会，对民营企业评议政府职能部门网上系统进行全面培训。会上70家民营企业对县级37个职能部门进行评议，经评议市场监管部门得最高分82.82分，能源部门得最低分75.05分。

5、奉献爱心，发出承担社会责任最强音。引导非公有制经济人士自觉践行“义利兼顾、以义为先”的奉献精神，参与“万企帮万村”精准扶贫活动，努力在脱贫攻坚工作中发挥积极作用。截至目前，全县共有82家民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，签约帮扶贫困村 79 个，紧紧围绕全县经济建设中心，引导非公有制经济人士为砚山县社会经济发展做出积极贡献。2019年以来先后组织124家民营企业、小微企业团队和商协会参与“万企帮万村”精准扶贫结对帮扶，捐款捐物总额2136.33万元。有力地助推了全县巩固脱贫攻坚工作。

6、惩治涉黑涉恶腐败问题工作情况。县工商联采取“点”、“面”结合的方式开展好专项斗争，从“面”上，机关及总商会支部党员签订了《砚山县工商联（总商会）党支部党员不涉黑承诺书》，通过会员微信群宣传“扫黑除恶十问十答”和《倡议书》，会员企业积极利用电子显示屏宣传扫黑除恶标语，同时公布举报电话。从“点”上，抓住重点行业和关键少数，进一步抓实抓细扫黑除恶专项斗争。一是对兼职副主席和执委企业进行全面走访，要求所有执委以上工商联班子成员均签订了《砚山县工商联会员扫黑除恶专项斗争承诺书》；二是对行业协会进行重点排查，走访并安排排查了砂石料协会、制砖协会、平远机动车协会、稼依商会，协会均签订了《砚山县工商联会员扫黑除恶专项斗争承诺书》，要求在行业协会内自检自查，杜绝欺行霸市、强买强卖等涉黑涉恶现象的发生。排查工作期间，执委以上会员及协会共签订《砚山县工商联会员扫黑除恶专项斗争承诺书》25份，发放《涉黑涉恶排查情况登记表25份，在全县非公经济领域内了深厚的氛围，专项斗争深入人心，为营造和谐营商环境发挥了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省砚山县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省砚山县工商业联合年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省砚山县工商业联合会2019年度收入合计87.36万元。其中：财政拨款收入87.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少5.01万元，同比下降5.42%，减少的主要原因是财政困难，2019年未批复工商联会员活动工作预算经费。

二、支出决算情况说明

云南省砚山县工商业联合会年度支出合计92.39万元。其中：基本支出90.89万元，占总支出的98.38％；项目支出1.5万元，占总支出的1.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年减少3.84万元，同比下降3.99%，减少的主要原因是2019年县工商联没有组织非公经济人士到高等院校开展素质能力提升等相关培训。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省砚山县工商业联合会正常运转的日常支出90.89万元。与上年相比减少5.34万元，同比下降5.55%，主要原因是2019年县工商联没有组织非公经济人士到高等院校开展素质能力提升等相关培训。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.67万元，占基本支出的75.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出22.22万元，占基本支出的24.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省砚山县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元，与上年对比增加1.5万元，同比增长100%，主要原因是2018年账务处理时未将项目资金划分出来。项目开支用于2019年县机关事务管理局调整办公用房后，县工商联将原有办公室进行修缮改造成会议室，增添了会议桌椅、电子显示屏等，会议室用来进行常规会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省砚山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出79.35万元,占本年支出合计的85.89%。与上年对比减少3.27万元,减少的主要原因是2019年县工商联未组织非公经济人士到高等院校开展素质能力提升等相关培训，没有会员活动费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于工资福利支出58.11万元，商品和服务支出9.82万元，资本性资出0.86万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗2.79万元、公务员医疗补助1.02万元、其他行政事业单位医疗支出1.48万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19住房保障（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省砚山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.52万元，完成预算的76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的76.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待相关制度，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2万元，增长62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长62.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年先后接待省、州工商联调研组领导到砚山调研民营企业评议政府职能工作、“五好”县级工商联、“四好”基层商会等调研。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于先后接待省、州工商联调研组领导到砚山调研民营企业评议政府职能工作、“五好”县级工商联、“四好”基层商会等调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省砚山县工商业联合会2019年机关运行经费支出9.18万元，与上年对比减少12.11万元,减少的主要原因是严格执行厉行节约，控制办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费1.53万元，水费0.01万元，电费0.1万元，邮电费0.74万元，差旅费1.46万元，公务接待0.52万元，工会经费0.68万元，其他交通费4.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省砚山县工商业联合会资产总额23.39万元，其中，流动资产16.18万元，固定资产5.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.86万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其它事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用。

3、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：云南省砚山县工商业联合会2019年度决算公开表  

监督索引号53262200471401111