监督索引号53262203200601000

砚山县干河彝族乡财政所部门2019年度部门决算

目录

第一部分  干河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  干河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

干河乡人民政府是管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻落实中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要执行以下工作职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、部门预算，管理本行政区域内的经济、教育、卫生、文广体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有制的财产和群众集体所有制财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、着力巩固和扩大脱贫成果，确保实现全面建成小康社会目标。坚持思想不松、标准不降、力度不减，对照“两不愁三保障”标准组织开展新一轮突出问题排查，集中力量补齐各方面短板弱项，抓实脱贫攻坚路线图的推进实施，持续推进农村基础设施建设，推动农业农村全面发展；2、着力抓实重点项目建设，深入推进工业强乡战略。充分发挥干河的区位优势、资源优势和地理环境优势，以云南绿色铝创新产业园、工业园区、物流园区为重点，切实抓好征地拆迁、园区建设和劳动力转移就业、小听湖、处暑村小组搬迁安置及复垦等服务保障工作;3、着力抓实产业结构调整，全面推进产业兴乡战略。加快发展以蔬菜为代表的高原特色现代农业，按照“引龙头、建基地、组协会、拓市场、促外销”的思路，逐步做强做大各村特色品牌，通过资金入股、土地流转、劳务合作及产品收购等方式，将“沉睡的资源”变成“流动的资本”，促进农业提质增效、农民增收致富，以绿色铝项目复绿工作为产业开发突破口，着力打造碧云种桑养蚕产业，不断推动全乡产业转型升级；4、着力抓实美丽乡村建设，打造生态宜居美丽彝乡。着力改善乡村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，实施全域乡村规划提升工程，逐步建立农村现代化发展规划体系，大力推进农村交通、水利、电力、农田、网络等基础设施建设。深入开展农村人居环境综合整治三年行动，以农村垃圾污水治理、厕所革命、家庭卫生和村容村貌提升为重点；5、着力抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。坚持优先发展教育，实施学前教育三年行动计划，优化幼儿园布局规划和师资配置，鼓励社会力量举办幼儿园特别是普惠性幼儿园，扩大“一村一幼”覆盖面，加快推进全乡义务教育优质均衡发展，实施高中阶段教育普及攻坚行动。采取更有效措施，抓实控辍保学。配备完善村卫生室医疗设施，改善农村医疗条件，加快村文化活动室提升改造、农家书屋、体育场地等建设；6、着力推进政府自身建设，不断提高政府执行力。始终把讲政治摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域各个方面，牢记干河各族群众对美好生活向往的新使命，坚持问政于民、问需于民、问计于民，聚焦经济社会发展目标和群众最急需、最忧心、最期盼的民生难点、痛点、堵点，努力让每一项工作都得到群众认可，让每一个业绩都经得起时代检验;7、乡党委抓好基层党建工作。深入推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深入开展廉政风险防控管理，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，推进“正风”行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入干河乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.砚山县干河乡人民政府

2.砚山县干河乡人大

3.砚山县干河乡党委

4.砚山县干河乡妇女联合会

5.砚山县干河乡团委

6.砚山县干河乡财政所

7.砚山县干河乡农业服务中心

8.砚山县干河乡文化广播电视服务中心

9.砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县干河乡社会保障服务中心

11.砚山县干河彝族乡应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

干河乡2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

                          第二部分  2019年度部门决算表

                             （详见附件）

                      第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

干河乡2019年度收入合计2350.54万元。其中：财政拨款收入1973.88万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入376.66万元，占总收入的16%。与上年对比收入减少15.3万元，主要原因分析上年结余资金较大，2019年使用上年结余结转资金较多。

二、支出决算情况说明

干河乡部门2019年度支出合计2215.73万元。其中：基本支出1559.46万元，占总支出的70％；项目支出656.27万元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了288.78万元,主要原因是上年危房改造项目资金较大，2019年财政整体支付能力较弱，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1559.46万元。与上年对比减少了107.35万元,主要原因2019年各项经费压缩用于危房改造等项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

干河乡2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656.27万元。与上年对比减少了191.43万元,主要原因是农村危房改造资金相较去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

干河乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1847.06万元,占本年支出合计的83%。与上年对比减少了114.45万元,主要原因主要是农村危房改造资金相较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出811.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.93%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支、部分项目支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出63.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于离退休人员工资支出及职工保险、人员工资支出；

3.卫生健康支出（类）支出58.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工医疗保险支出；

4.节能环保支出（类）支出85.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于日常办公开支；

5.城乡社区支出（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于日常办公开支；

6.农林水支出（类）支出660.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%。主要用于农业服务中心人员工资支出、干河乡部分农林水项目支出；

7.住房保障支出（类）支出54.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于日常办公开支。

8.其他支出（类）支出85.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于日常办公开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

干河乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.76万元，支出决算为12.59万元，完成预算的50.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.76万元，完成预算的61.09%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的14.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政支付能力不足，开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.82万元，下降31.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.54万元，下降32.02%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降26.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全乡严格执行公车制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占93%；公务接待费支出0.82万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府、乡站所开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

干河乡2019年机关运行经费支出121.3万元，与上年对比减少了62.58万元,主要原因是严厉执行厉行节约、公务用车、公务接待制度。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待、公务用车等方面。    

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，干河乡部门资产总额964.90 万元，其中，流动资产688.65万元，固定资产512.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415.93万元，其中固定资产减少8.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53262203200601111

干河乡2019年部门决算公开表20201023045002191.xls