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砚山县人民政府研究室2019年度部门决算公开

目录

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责研究全县经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。

2.负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策建议。根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

3.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

4.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

2.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

3.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县人民政府研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。既：县政府研究室本级,部门人员编制及实有情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民政府研究室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。无其他人员。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民政府研究室2019年度收入合计77.1万元。其中：财政拨款收入77.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。

二、支出决算情况说明

砚山县人民政府研究室2019年度支出合计67.06万元。其中：基本支出67.06万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本机构正常运转的日常支出67.06万元。本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出67.06万元,占本年支出合计的100%，本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位在职在编职工医疗保险支出、工伤及生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出73.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于职工人员经费、薪金支出73.9万元；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民政府研究室2019年机关运行经费支出5.48万元，本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。机关运行经费主要用于日常办公经费、其他交通费和差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县人民政府研究室资产总额13.14万元，其中，流动资产0万元，固定资产13.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本单位2019年3月份新成立，不存在与上年对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他费用。

附件：砚山县人民政府研究室（本级）决算.xls  

监督索引号53262200473601111