目录

第一部分  砚山县康复院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县康复院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府负责康复院入住人员的日常管理工作，为其提供基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服务等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

砚山县康复院紧紧围绕国家、省、州、县重要卫生健康方针政策，重点工作任务是负责康复院入住人员的日常管理工作，将康复院入住人员的基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服等做好。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县康复院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县康复院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县康复院部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是半供养人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县康复院2019年度部门决算公开表.xls  

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县康复院部门2019年度收入合计149.38万元。其中：财政拨款收入149.38万元，占总收入的100%；2019年与2018年相比财政拨款数减少12.64万元，减少了8.5%，收入减少的原因是人员经费减少。

上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

砚山县康复院部门2019年度支出合计135.12万元。其中：基本支出135.12万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2018年支出145.05万元，2019年与2018年相比支出减少9.93万元，减少了7.3%，减少的原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.12万元。2018年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.05万元，2019年与2018年相比日常支出减少9.93万元，减少的原因是人员经费支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.05%。

2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.84万元，占基本支出58.49%，商品和服务支出15.33万元，占本年支出10.56%，对个人和家庭的补助44.87万元，占本年支出30.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2018年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县康复院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的100%。

砚山县康复院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出145.05万元,占本年支出合计的100%。

2019年与2018年相比支出减少9.93万元，减少了7.3%，减少的原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术（类）支出。

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