2019年砚山县财政决算公开表格20201020103826763-砚山县人民政府

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2019年砚山县财政决算公开表格20201020103826763

发布时间：2020-10-22 16:47:10　　　　来源：县财政局阅读次数：1965

2019年度砚山县一般公共预算收入决算表
							单位：万元
项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
税收收入	59,000	59,000	53,394	53,295	90.3	90.3	99.8
增值税	23,850	23,850	20,297	21,085	88.4	88.4	103.9
企业所得税	2,500	2,500	2,016	2,867	114.7	114.7	142.2
企业所得税退税
个人所得税(款)	400	400	1,195	705	176.3	176.3	59.0
资源税	3,000	3,000	2,874	3,400	113.3	113.3	118.3
城市维护建设税	2,000	2,000	1,964	1,896	94.8	94.8	96.5
房产税	1,500	1,500	1,265	1,050	70.0	70.0	83.0
印花税	590	590	622	633	107.3	107.3	101.8
城镇土地使用税	1,000	1,000	930	763	76.3	76.3	82.0
土地增值税	3,000	3,000	2,800	1,667	55.6	55.6	59.5
车船税(款)	1,300	1,300	1,169	1,326	102.0	102.0	113.4
耕地占用税(款)	4,980	4,980	4,273	4,189	84.1	84.1	98.0
契税(款)	3,800	3,800	2,847	2,770	72.9	72.9	97.3
烟叶税(款)	10,500	10,500	10,694	10,428	99.3	99.3	97.5
环境保护税(款)	580	580	427	494	85.2	85.2	115.7
其他税收收入				22
非税收入	23,500	23,500	26,715	30,871	131.4	131.4	115.6
专项收入	2,300	2,300	2,235	1,974	85.8	85.8	88.3
行政事业性收费收入	1,800	1,800	1,729	1,901	105.6	105.6	109.9
罚没收入	1,500	1,500	1,294	1,349	89.9	89.9	104.3
国有资本经营收入	5,200	5,200	7,886
国有资源(资产)有偿使用收入	12,000	12,000	6,509	24,625	205.2	205.2	378.3
捐赠收入
政府住房基金收入	700	700	685	843	120.4	120.4	123.1
其他收入(款)			6,377	179			2.8

一般公共预算收入	82,500	82,500	80,109	84,166	102.0	102.0	105.1

上级补助收入			260,169	262,835			101.0
返还性收入			7,539	7,546			100.1
一般性转移支付收入			145,554	220,515			151.5
专项转移支付收入			107,076	34,774			32.5
下级上解收入
待偿债置换一般债券上年结余
上年结余			875	573			65.5
调入资金			51,000	69,065			135.4
债务收入
债务转贷收入			43,830	6,820			15.6
国债转贷收入
国债转贷资金上年结余
国债转贷转补助数
动用预算稳定调节基金				2,235
接受其他地区援助收入
省补助计划单列市收入
计划单列市上解省收入
收入总计			435,983	425,694			97.6

2019年度砚山县上级税收返还和转移支付收入决算表
			单位：万元
项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
上级补助收入	262,835	260,169	101.0
返还性收入	7,546	7,539	100.1
所得税基数返还收入	670	670	100.0
成品油税费改革税收返还收入
增值税税收返还收入	1,771	1,771	100.0
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	4,205	4,205	100.0
其他返还性收入	900	893	100.8
一般性转移支付收入	220,515	145,554	151.5
体制补助收入		4,099
均衡性转移支付收入	57,121	54,645	104.5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,713	2,064	179.9
结算补助收入	6,460	4,851	133.2
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入		1,713
成品油税费改革转移支付补助收入
基层公检法司转移支付收入		1,072
城乡义务教育转移支付收入		22,217
基本养老金转移支付收入		7,785
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		17,848
农村综合改革转移支付收入		642
产粮(油)大县奖励资金收入	1,737	1,759	98.7
重点生态功能区转移支付收入	3,477	3,119	111.5
固定数额补助收入	20,825	16,358	127.3
革命老区转移支付收入
民族地区转移支付收入	2,050	2,050	100.0
边境地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入	7,082	5,210	135.9
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,202
教育共同财政事权转移支付收入	27,188
科学技术共同财政事权转移支付收入
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	246
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,408
卫生健康共同财政事权转移支付收入	27,610
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,902
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	15,572
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,487
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	20,838
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	125
其他共同财政事权转移支付收入	350
其他一般性转移支付收入	122	122	100.0
专项转移支付收入	34,774	107,076	32.5
一般公共服务	648	855	75.8
外交
国防	26	145	17.9
公共安全	284	668	42.5
教育	1,816	9,793	18.5
科学技术	463	382	121.2
文化旅游体育与传媒	289	347	83.3
社会保障和就业	3,540	12,582	28.1
卫生健康	1,276	13,277	9.6
节能环保	2,196	4,895	44.9
城乡社区	100	2,332	4.3
农林水	17,762	36,085	49.2
交通运输	2,546	6,916	36.8
资源勘探信息等	894	2,003	44.6
商业服务业等	200	1,435	13.9
金融
自然资源海洋气象等	233	1,285	18.1
住房保障	2,121	13,951	15.2
粮油物资储备		125
其他收入	380
上解上级支出	17,760	17,019	104.4
体制上解支出	9,354
专项上解支出	8,406	17,019	49.4
上级税收返还和转移支付收入	245,075	243,150	100.8

2019年度砚山县一般公共预算支出决算表
							单位：万元
项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	42,222	47,563	39,702	47,563	112.6	100.0	119.8
外交支出
国防支出	150	79	144	79	52.7	100.0	54.9
公共安全支出	13,179	13,710	14,041	13,710	104.0	100.0	97.6
教育支出	97,010	99,501	95,617	99,501	102.6	100.0	104.1
科学技术支出	4,116	5,607	4,069	5,607	136.2	100.0	137.8
文化旅游体育与传媒支出	792	627	739	627	79.2	100.0	84.8
社会保障和就业支出	55,455	55,056	55,379	55,056	99.3	100.0	99.4
卫生健康支出	51,816	54,876	51,202	54,876	105.9	100.0	107.2
节能环保支出	18,360	18,175	18,309	18,175	99.0	100.0	99.3
城乡社区支出	16,052	23,360	19,087	23,360	145.5	100.0	122.4
农林水支出	37,838	47,271	37,955	46,664	123.3	98.7	122.9
交通运输支出	7,525	4,690	7,507	4,690	62.3	100.0	62.5
资源勘探信息等支出	1,350	894	2,134	894	66.2	100.0	41.9
商业服务业等支出	910	200	1,518	200	22.0	100.0	13.2
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	1,851	233	1,892	233	12.6	100.0	12.3
住房保障支出	23,280	18,124	22,336	18,124	77.9	100.0	81.1
粮油物资储备支出	130	125	125	125	96.2	100.0	100.0
灾害防治及应急管理支出	1,452	720		720	49.6	100.0
预备费	4,500
其他支出(类)	11,000	10		10	0.1	100.0
债务付息支出	7,973	7,131	6,062	7,131	89.4	100.0	117.6
债务发行费用支出	39	5	32	5	12.8	100.0	15.6
一般公共预算支出	397,000	397,957	377,850	397,350	100.1	99.8	105.2

补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
上解上级支出			17,019	17,760			104.4
调出资金
债务还本支出			38,306	9,955			26.0
债务转贷支出
补充预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
安排预算稳定调节基金			2,235	22			1.0
援助其他地区支出
计划单列市上解省支出
省补助计划单列市支出
待偿债置换一般债券结余
年终结余			573	607			105.9
减:结转下年的支出			573	607			105.9
净结余

支出总计			435,983	425,694			97.6

2019年度砚山县一般公共预算支出决算明细表
							单位:万元
项　　　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	42,222	47,563	39,702	47,563	112.6	100.0	119.8
人大事务	1,430	1,415	1,327	1,415	99.0	100.0	106.6
行政运行			1,008	1,089			108.0
一般行政管理事务			190	4			2.1
机关服务
人大会议			101	73			72.3
人大立法
人大监督
人大代表履职能力提升			6	20			333.3
代表工作			22	193			877.3
人大信访工作
事业运行				32
其他人大事务支出				4
政协事务	1,025	837	1,014	837	81.7	100.0	82.5
行政运行			848	776			91.5
一般行政管理事务			96
机关服务
政协会议			28	15			53.6
委员视察
参政议政				6
事业运行
其他政协事务支出			42	40			95.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,610	30,809	23,868	30,809	115.8	100.0	129.1
行政运行			14,032	13,859			98.8
一般行政管理事务			5,073	8,659			170.7
机关服务
专项服务
专项业务活动
政务公开审批
信访事务			9	13			144.4
参事事务
事业运行				5,683
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			4,754	2,595			54.6
发展与改革事务	650	657	637	657	101.1	100.0	103.1
行政运行			590	491			83.2
一般行政管理事务			47	136			289.4
机关服务
战略规划与实施
日常经济运行调节
社会事业发展规划
经济体制改革研究
物价管理				7
事业运行
其他发展与改革事务支出				23
统计信息事务	466	370	443	370	79.4	100.0	83.5
行政运行			367	340			92.6
一般行政管理事务			24
机关服务
信息事务
专项统计业务			26	30			115.4
统计管理
专项普查活动			26
统计抽样调查
事业运行
其他统计信息事务支出
财政事务	1,745	1,483	1,657	1,483	85.0	100.0	89.5
行政运行			1,617	1,431			88.5
一般行政管理事务			1	2			200.0
机关服务
预算改革业务
财政国库业务			21	45			214.3
财政监察
信息化建设
财政委托业务支出
事业运行
其他财政事务支出			18	5			27.8
税收事务	140	27	138	27	19.3	100.0	19.6
行政运行			29	27			93.1
一般行政管理事务
机关服务
税务办案			81
税务登记证及发票管理
代扣代收代征税款手续费
税务宣传
协税护税
信息化建设
事业运行
其他税收事务支出			28
审计事务	26	79	26	79	303.8	100.0	303.8
行政运行			16	79			493.8
一般行政管理事务
机关服务
审计业务
审计管理
信息化建设
事业运行
其他审计事务支出			10
海关事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
缉私办案
口岸管理
信息化建设
海关关务
关税征管
海关监管
检验检疫
事业运行
其他海关事务支出
人力资源事务	90	152	86	152	168.9	100.0	176.7
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政府特殊津贴
资助留学回国人员
博士后日常经费
引进入才费用
事业运行
其他人力资源事务支出			86	152			176.7
纪检监察事务	1,915	1,863	1,855	1,863	97.3	100.0	100.4
行政运行			809	1,126			139.2
一般行政管理事务
机关服务
大案要案查处				20
派驻派出机构			917	717			78.2
中央巡视
事业运行
其他纪检监察事务支出			129
商贸事务	680	2,884	647	2,884	424.1	100.0	445.7
行政运行			504	480			95.2
一般行政管理事务			47	1,300			2,766.0
机关服务
对外贸易管理
国际经济合作
外资管理
国内贸易管理
招商引资			96	449			467.7
事业运行				55
其他商贸事务支出				600
知识产权事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专利审批
国家知识产权战略
专利试点和产业化推进
专利执法
国际组织专项活动
知识产权宏观管理
商标管理
原产地地理标志管理
事业运行
其他知识产权事务支出
民族事务	580	715	520	715	123.3	100.0	137.5
行政运行			413	382			92.5
一般行政管理事务				20
机关服务
民族工作专项			22	117			531.8
事业运行
其他民族事务支出			85	196			230.6
港澳台事务	145	74	425	74	51.0	100.0	17.4
行政运行			141	74			52.5
一般行政管理事务
机关服务
港澳事务
台湾事务
事业运行
其他港澳台事务支出
档案事务	210	103	203	103	49.0	100.0	50.7
行政运行			203	103			50.7
一般行政管理事务
机关服务
档案馆
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务	140	136	138	136	97.1	100.0	98.6
行政运行			136	134			98.5
一般行政管理事务
机关服务
参政议政
事业运行
其他民主党派及工商联事务支出			2	2			100.0
群众团体事务	480	388	455	388	80.8	100.0	85.3
行政运行			333	278			83.5
一般行政管理事务			3	4			133.3
机关服务
工会事务
事业运行
其他群众团体事务支出			119	106			89.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,090	2,730	3,732	2,730	88.3	100.0	73.2
行政运行			2,986	2,725			91.3
一般行政管理事务			358	5			1.4
机关服务
专项业务
事业运行
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			388
组织事务	350	586	333	586	167.4	100.0	176.0
行政运行			286	394			137.8
一般行政管理事务			47	137			291.5
机关服务
公务员事务
事业运行
其他组织事务支出				55
宣传事务	330	307	414	307	93.0	100.0	74.2
行政运行			296	284			95.9
一般行政管理事务			118	14			11.9
机关服务
事业运行
其他宣传事务支出				9
统战事务	540	310	216	310	57.4	100.0	143.5
行政运行			167	190			113.8
一般行政管理事务			41
机关服务
宗教事务				41
华侨事务				67
事业运行
其他统战事务支出			8	12			150.0
对外联络事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他对外联络事务支出
其他共产党事务支出(款)	20		19
行政运行
一般行政管理事务			9
机关服务
事业运行
其他共产党事务支出(项)			10
网信事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他网信事务支出
市场监督管理事务	1,530	1,542		1,542	100.8	100.0
行政运行				1,418
一般行政管理事务				65
机关服务
市场监督管理专项				26
市场监管执法				6
消费者权益保护
价格监督检查
信息化建设
市场监督管理技术支持
认证认可监督管理
标准化管理
药品事务
医疗器械事务
化妆品事务
事业运行
其他市场监督管理事务				27
其他一般公共服务支出(款)	30	96	24	96	320.0	100.0	400.0
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出(项)			24	96			400.0
公共安全支出	13,179	13,710	14,041	13,710	104.0	100.0	97.6
武装警察部队(款)	110	102	1,197	102	92.7	100.0	8.5
武装警察部队(项)			94	102			108.5
其他武装警察部队支出
公安	11,851	12,378	11,656	12,378	104.4	100.0	106.2
行政运行			9,507	9,319			98.0
一般行政管理事务			13
机关服务
信息化建设			435	555			127.6
执法办案				1,117
特别业务				26
事业运行
其他公安支出			193	1,361			705.2
国家安全
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全业务
事业运行
其他国家安全支出
检察	50	20	42	20	40.0	100.0	47.6
行政运行			33	15			45.5
一般行政管理事务
机关服务
"两房"建设
检察监督
事业运行
其他检察支出			9	5			55.6
法院	65	36	56	36	55.4	100.0	64.3
行政运行			22
一般行政管理事务
机关服务
案件审判
案件执行
“两庭”建设
事业运行
其他法院支出			34	36			105.9
司法	1,093	1,114	1,080	1,114	101.9	100.0	103.1
行政运行			889	899			101.1
一般行政管理事务
机关服务
基层司法业务			98	109			111.2
普法宣传			45	32			71.1
律师公证管理			6	4			66.7
法律援助			33	36			109.1
国家统一法律职业资格考试
仲裁
社区矫正			6	31			516.7
司法鉴定
法制建设
信息化建设
事业运行
其他司法支出			3	3			100.0
监狱
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
犯人生活
犯人改造
狱政设施建设
信息化建设
事业运行
其他监狱支出
强制隔离戒毒
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
强制隔离戒毒人员生活
强制隔离戒毒人员教育
所政设施建设
信息化建设
事业运行
其他强制隔离戒毒支出
国家保密
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
保密技术
保密管理
事业运行
其他国家保密支出
缉私警察
行政运行
一般行政管理事务
信息化建设
缉私业务
其他缉私警察支出
其他公共安全支出(款)	10	60	10	60	600.0	100.0	600.0
其他公共安全支出(项)			10	60			600.0
教育支出	97,010	99,501	95,617	99,501	102.6	100.0	104.1
教育管理事务	2,290	3,369	2,287	3,369	147.1	100.0	147.3
行政运行			2,199	3,369			153.2
一般行政管理事务			38
机关服务
其他教育管理事务支出			50
普通教育	91,160	92,436	89,736	92,436	101.4	100.0	103.0
学前教育			2,677	3,403			127.1
小学教育			50,486	51,382			101.8
初中教育			29,183	26,319			90.2
高中教育			6,781	10,044			148.1
高等教育			59	60			101.7
化解农村义务教育债务支出
化解普通高中债务支出
其他普通教育支出			550	1,228			223.3
职业教育	1,375	1,340	1,352	1,340	97.5	100.0	99.1
初等职业教育
中专教育			172	54			31.4
技校教育
职业高中教育			1,179	1,286			109.1
高等职业教育			1
其他职业教育支出
成人教育
成人初等教育
成人中等教育
成人高等教育
成人广播电视教育
其他成人教育支出
广播电视教育
广播电视学校
教育电视台
其他广播电视教育支出
留学教育
出国留学教育
来华留学教育
其他留学教育支出
特殊教育	700	844	701	844	120.6	100.0	120.4
特殊学校教育			701	844			120.4
工读学校教育
其他特殊教育支出
进修及培训	185	231	184	231	124.9	100.0	125.5
教师进修			5
干部教育			179	231			129.1
培训支出
退役士兵能力提升
其他进修及培训
教育费附加安排的支出	1,300	1,275	1,351	1,275	98.1	100.0	94.4
农村中小学校舍建设
农村中小学教学设施			334
城市中小学校舍建设
城市中小学教学设施
中等职业学校教学设施
其他教育费附加安排的支出			1,017	1,275			125.4
其他教育支出(款)		6	6	6		100.0	100.0
其他教育支出(项)			6	6			100.0
科学技术支出	4,116	5,607	4,069	5,607	136.2	100.0	137.8
科学技术管理事务	245	469	237	469	191.4	100.0	197.9
行政运行			126	127			100.8
一般行政管理事务
机关服务
其他科学技术管理事务支出			111	342			308.1
基础研究			1
机构运行			1
重点基础研究规划
自然科学基金
重点实验室及相关设施
重大科学工程
专项基础科研
专项技术基础
其他基础研究支出
应用研究
机构运行
社会公益研究
高技术研究
专项科研试制
其他应用研究支出
技术研究与开发	3,056	4,327	3,049	4,327	141.6	100.0	141.9
机构运行			357	286			80.1
应用技术研究与开发			338	430			127.2
产业技术研究与开发			2,274	2,779			122.2
科技成果转化与扩散
其他技术研究与开发支出			80	832			1,040.0
科技条件与服务	420		406
机构运行
技术创新服务体系
科技条件专项
其他科技条件与服务支出			406
社会科学
社会科学研究机构
社会科学研究
社科基金支出
其他社会科学支出
科学技术普及	390	811	371	811	207.9	100.0	218.6
机构运行
科普活动			64	34			53.1
青少年科技活动
学术交流活动
科技馆站
其他科学技术普及支出			307	777			253.1
科技交流与合作
国际交流与合作
重大科技合作项目
其他科技交流与合作支出
科技重大项目
科技重大专项
重点研发计划
其他科学技术支出(款)	5		5
科技奖励
核应急
转制科研机构
其他科学技术支出(项)			5
文化旅游体育与传媒支出	792	627	739	627	79.2	100.0	84.8
文化和旅游	260	156	243	156	60.0	100.0	64.2
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
图书馆			14
文化展示及纪念机构
艺术表演场所
艺术表演团体			81
文化活动
群众文化			114	10			8.8
文化和旅游交流与合作
文化创作与保护			5	10			200.0
文化和旅游市场管理			9
旅游宣传
旅游行业业务管理
其他文化和旅游支出			20	136			680.0
文物	17		14
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
文物保护			7
博物馆
历史名城与古迹
其他文物支出			7
体育	15		12
行政运行			12
一般行政管理事务
机关服务
运动项目管理
体育竞赛
体育训练
体育场馆
群众体育
体育交流与合作
其他体育支出
新闻出版电影	145	163		163	112.4	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
新闻通讯
出版发行				163
版权管理
电影
其他新闻出版电影支出
广播电视	95	103		103	108.4	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
广播
电视				6
其他广播电视支出				97
其他文化体育与传媒支出(款)	260	205	240	205	78.8	100.0	85.4
宣传文化发展专项支出
文化产业发展专项支出			2	40			2,000.0
其他文化体育与传媒支出(项)			238	165			69.3
社会保障和就业支出	55,455	55,056	55,379	55,056	99.3	100.0	99.4
人力资源和社会保障管理事务	2,668	2,566	2,653	2,566	96.2	100.0	96.7
行政运行			659	587			89.1
一般行政管理事务			892	766			85.9
机关服务			14
综合业务管理				7
劳动保障监察
就业管理事务
社会保险业务管理事务			3	2			66.7
信息化建设
社会保险经办机构			858	834			97.2
劳动关系和维权
公共就业服务和职业技能鉴定机构			227	208			91.6
劳动人事争议调解仲裁
其他人力资源和社会保障管理事务支出				162
民政管理事务	1,930	2,401	2,436	2,401	124.4	100.0	98.6
行政运行			1,248	722			57.9
一般行政管理事务				738
机关服务			46	18			39.1
民间组织管理
行政区划和地名管理			21
基层政权和社区建设			32	259			809.4
其他民政管理事务支出			565	664			117.5
行政事业单位离退休	26,820	25,392	26,634	25,392	94.7	100.0	95.3
归口管理的行政单位离退休			3,086	3,955			128.2
事业单位离退休			7,377	7,733			104.8
离退休人员管理机构			118	84			71.2
未归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出			14,623	11,937			81.6
机关事业单位职业年金缴费支出			250	409			163.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			908	1,210			133.3
其他行政事业单位离退休支出			272	64			23.5
企业改革补助
企业关闭破产补助
厂办大集体改革补助
其他企业改革发展补助
就业补助	495	1,336	487	1,336	269.9	100.0	274.3
就业创业服务补贴
职业培训补贴				70
社会保险补贴				150
公益性岗位补贴				170
职业技能鉴定补贴
就业见习补贴			5	4			80.0
高技能人才培养补助
求职创业补贴
其他就业补助支出			482	942			195.4
抚恤	2,155	2,795	2,132	2,795	129.7	100.0	131.1
死亡抚恤			468	1,044			223.1
伤残抚恤			279	287			102.9
在乡复员、退伍军人生活补助			317	334			105.4
优抚事业单位支出			10	28			280.0
义务兵优待
农村籍退役士兵老年生活补助
其他优抚支出			1,058	1,102			104.2
退役安置	323	757	316	757	234.4	100.0	239.6
退役士兵安置			165	267			161.8
军队移交政府的离退休人员安置			120	175			145.8
军队移交政府离退休干部管理机构			4	46			1,150.0
退役士兵管理教育			27	25			92.6
军队转业干部安置				31
其他退役安置支出				213
社会福利	995	2,796	994	2,796	281.0	100.0	281.3
儿童福利			491	117			23.8
老年福利			104	1,550			1,490.4
假肢矫形
殡葬			207	989			477.8
社会福利事业单位			192	140			72.9
其他社会福利支出
残疾人事业	666	924	663	924	138.7	100.0	139.4
行政运行			227	210			92.5
一般行政管理事务
机关服务
残疾人康复			18	18			100.0
残疾人就业和扶贫			184	179			97.3
残疾人体育
残疾人生活和护理补贴			212	490			231.1
其他残疾人事业支出			22	27			122.7
红十字事业	55	77	51	77	140.0	100.0	151.0
行政运行			51	77			151.0
一般行政管理事务
机关服务
其他红十字事业支出
最低生活保障	8,370	7,055	8,267	7,055	84.3	100.0	85.3
城市最低生活保障金支出			1,348	1,235			91.6
农村最低生活保障金支出			6,919	5,820			84.1
临时救助	85	300	82	300	352.9	100.0	365.9
临时救助支出			42	281			669.0
流浪乞讨人员救助支出			40	19			47.5
特困人员救助供养	530	721	511	721	136.0	100.0	141.1
城市特困人员救助供养支出			178	231			129.8
农村特困人员救助供养支出			333	490			147.1
补充道路交通事故社会救助基金
交强险增值税补助基金支出
交强险罚款收入补助基金支出
其他生活救助	160	30	151	30	18.8	100.0	19.9
其他城市生活救助
其他农村生活救助			151	30			19.9
财政对基本养老保险基金的补助	7,208	7,285	7,102	7,285	101.1	100.0	102.6
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			402	12			3.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			6,664	7,273			109.1
财政对其他基本养老保险基金的补助			36
财政对其他社会保险基金的补助	1,645		1,570
财政对失业保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助			412
财政对生育保险基金的补助			753
其他财政对社会保险基金的补助			405
退役军人管理事务		417		417		100.0
行政运行				406
一般行政管理事务
机关服务
拥军优属				11
部队供应
事业运行
其他退役军人事务管理支出
其他社会保障和就业支出(款)	1,350	204	1,320	204	15.1	100.0	15.5
其他社会保障和就业支出(项)			1,320	204			15.5
卫生健康支出	51,816	54,876	51,202	54,876	105.9	100.0	107.2
卫生健康管理事务	737	784	744	784	106.4	100.0	105.4
行政运行			536	506			94.4
一般行政管理事务			177	214			120.9
机关服务			8
其他卫生健康管理事务支出			23	64			278.3
公立医院	5,820	5,504	5,755	5,504	94.6	100.0	95.6
综合医院			3,879	3,326			85.7
中医(民族)医院			1,410	1,468			104.1
传染病医院
职业病防治医院
精神病医院
妇产医院
儿童医院
其他专科医院
福利医院
行业医院
处理医疗欠费
其他公立医院支出			466	710			152.4
基层医疗卫生机构	4,995	5,212	4,929	5,212	104.3	100.0	105.7
城市社区卫生机构			251	226			90.0
乡镇卫生院			3,845	4,189			108.9
其他基层医疗卫生机构支出			833	797			95.7
公共卫生	5,705	6,204	5,705	6,204	108.7	100.0	108.7
疾病预防控制机构			1,053	1,008			95.7
卫生监督机构			151	147			97.4
妇幼保健机构			944	922			97.7
精神卫生机构
应急救治机构
采供血机构
其他专业公共卫生机构			368	376			102.2
基本公共卫生服务			2,719	3,122			114.8
重大公共卫生专项			469	447			95.3
突发公共卫生事件应急处理
其他公共卫生支出			1	182			18,200.0
中医药	15	110	15	110	733.3	100.0	733.3
中医(民族医)药专项			15	110			733.3
其他中医药支出
计划生育事务	310	292	307	292	94.2	100.0	95.1
计划生育机构
计划生育服务
其他计划生育事务支出			307	292			95.1
行政事业单位医疗	8,247	11,992	7,865	11,992	145.4	100.0	152.5
行政单位医疗			1,512	1,831			121.1
事业单位医疗			4,429	6,206			140.1
公务员医疗补助			1,907	2,131			111.7
其他行政事业单位医疗支出			17	1,824			10,729.4
财政对基本医疗保险基金的补助	24,200	21,911	24,155	21,911	90.5	100.0	90.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			24,155	21,911			90.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助
医疗救助	1,582	2,534	1,488	2,534	160.2	100.0	170.3
城乡医疗救助			1,057	2,377			224.9
疾病应急救助
其他医疗救助支出			431	157			36.4
优抚对象医疗	65	64	63	64	98.5	100.0	101.6
优抚对象医疗补助			63	64			101.6
其他优抚对象医疗支出
医疗保障管理事务		25		25		100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息化建设
医疗保障政策管理
医疗保障经办事务
事业运行
其他医疗保障管理事务支出				25
老龄卫生健康事务(款)		53		53		100.0
老龄卫生健康事务(项)				53
其他卫生健康支出(款)	140	191	136	191	136.4	100.0	140.4
其他卫生健康支出(项)			136	191			140.4
节能环保支出	18,360	18,175	18,309	18,175	99.0	100.0	99.3
环境保护管理事务	790	347	771	347	43.9	100.0	45.0
行政运行			771	333			43.2
一般行政管理事务
机关服务
生态环境保护宣传
环境保护法规、规划及标准
生态环境国际合作及履约
生态环境保护行政许可
应对气候变化管理事务
其他环境保护管理事务支出				14
环境监测与监察
建设项目环评审查与监督
核与辐射安全监督
其他环境监测与监察支出
污染防治	3,090	1,404	3,051	1,404	45.4	100.0	46.0
大气			868
水体			447	1,139			254.8
噪声
固体废弃物与化学品				265
放射源和放射性废物监管
辐射
其他污染防治支出			1,736
自然生态保护	9,335	11,370	9,365	11,370	121.8	100.0	121.4
生态保护			8,531	6,945			81.4
农村环境保护			429	2,432			566.9
自然保护区
生物及物种资源保护
其他自然生态保护支出			405	1,993			492.1
天然林保护	320	293	316	293	91.6	100.0	92.7
森林管护			214	4			1.9
社会保险补助
政策性社会性支出补助
天然林保护工程建设
停伐补助			102	289			283.3
其他天然林保护支出
退耕还林	3,610	4,444	3,610	4,444	123.1	100.0	123.1
退耕现金			1,610	3,022			187.7
退耕还林粮食折现补贴
退耕还林粮食费用补贴
退耕还林工程建设				600
其他退耕还林支出			2,000	822			41.1
风沙荒漠治理
京津风沙源治理工程建设
其他风沙荒漠治理支出
退牧还草	80
退牧还草工程建设
其他退牧还草支出
已垦草原退耕还草(款)		80	80	80		100.0	100.0
已垦草原退耕还草(项)			80	80			100.0
能源节约利用(款)		27		27		100.0
能源节约利用(项)				27
污染减排	1,135	210	1,116	210	18.5	100.0	18.8
生态环境监测与信息			184	210			114.1
生态环境执法监察
减排专项支出
清洁生产专项支出
其他污染减排支出			932
可再生能源(款)
可再生能源(项)
循环经济(款)
循环经济(项)
能源管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
能源预测预警
能源战略规划与实施
能源科技装备
能源行业管理
能源管理
石油储备发展管理
能源调查
信息化建设
农村电网建设
事业运行
其他能源管理事务支出
其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项)
城乡社区支出	16,052	23,360	19,087	23,360	145.5	100.0	122.4
城乡社区管理事务	3,580	3,359	3,499	3,359	93.8	100.0	96.0
行政运行			2,850	2,335			81.9
一般行政管理事务			319	11			3.4
机关服务				583
城管执法
工程建设标准规范编制与监管
工程建设管理			42	45			107.1
市政公用行业市场监管
住宅建设与房地产市场监管
执业资格注册、资质审查
其他城乡社区管理事务支出			288	385			133.7
城乡社区规划与管理(款)	2,170	2,200	2,142	2,200	101.4	100.0	102.7
城乡社区规划与管理(项)			2,142	2,200			102.7
城乡社区公共设施	4,550	82	4,620	82	1.8	100.0	1.8
小城镇基础设施建设			4,176
其他城乡社区公共设施支出			444	82			18.5
城乡社区环境卫生(款)	1,900	2,504	1,956	2,504	131.8	100.0	128.0
城乡社区环境卫生(项)			1,956	2,504			128.0
建设市场管理与监督(款)
建设市场管理与监督(项)
其他城乡社区支出(款)	3,852	15,215	6,870	15,215	395.0	100.0	221.5
其他城乡社区支出(项)			6,870	15,215			221.5
农林水支出	37,838	47,271	37,955	46,664	123.3	98.7	122.9
农业	5,663	5,051	5,720	5,051	89.2	100.0	88.3
行政运行			2
一般行政管理事务			4
机关服务
事业运行			548
农垦运行			6
科技转化与推广服务			42	1,500			3,571.4
病虫害控制			89	258			289.9
农产品质量安全
执法监管			11
统计监测与信息服务
农业行业业务管理
对外交流与合作
防灾救灾			50	180			360.0
稳定农民收入补贴			700	200			28.6
农业结构调整补贴			1,000	1,000			100.0
农业生产支持补贴			1,286	825			64.2
农业组织化与产业化经营			294
农产品加工与促销			10
农村公益事业				616
农业资源保护修复与利用			578	430			74.4
农村道路建设				30
成品油价格改革对渔业的补贴
对高校毕业生到基层任职补助			162
其他农业支出			938	12			1.3
林业和草原	5,118	3,472	5,227	3,472	67.8	100.0	66.4
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业机构			225
森林培育			1,535	250			16.3
技术推广与转化
森林资源管理
森林生态效益补偿			1,499	1,547			103.2
自然保护区等管理
动植物保护
湿地保护
执法与监督			42	7			16.7
防沙治沙
对外合作与交流
产业化管理			300
信息管理
林区公共支出
贷款贴息				1
成品油价格改革对林业的补贴
防灾减灾			262	49			18.7
国家公园
草原管理
行业业务管理
其他林业和草原支出			1,364	1,618			118.6
水利	8,907	3,317	9,027	3,317	37.2	100.0	36.7
行政运行			22
一般行政管理事务			105
机关服务
水利行业业务管理
水利工程建设			405
水利工程运行与维护			20
长江黄河等流域管理
水利前期工作			356
水利执法监督
水土保持			1,000	1,000			100.0
水资源节约管理与保护
水质监测			17
水文测报
防汛			10	18			180.0
抗旱				110
农田水利				35
水利技术推广
国际河流治理与管理
江河湖库水系综合整治
大中型水库移民后期扶持专项支出
水利安全监督
信息管理
水利建设移民支出
农村人畜饮水			2,469	150			6.1
其他水利支出			4,623	2,004			43.3
南水北调
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
南水北调工程建设
政策研究与信息管理
工程稽查
前期工作
南水北调技术推广
环境、移民及水资源管理与保护
其他南水北调支出
扶贫	13,125	27,933	13,008	27,933	212.8	100.0	214.7
行政运行			159
一般行政管理事务			10	6			60.0
机关服务
农村基础设施建设			9,514	15,849			166.6
生产发展			1,585	6,128			386.6
社会发展			387	3			0.8
扶贫贷款奖补和贴息			51	691			1,354.9
“三西”农业建设专项补助
扶贫事业机构
其他扶贫支出			1,302	5,256			403.7
农业综合开发	2,380	3,918	2,346	3,918	164.6	100.0	167.0
机构运行
土地治理			2,134	3,918			183.6
产业化发展			212
创新示范
其他农业综合开发支出
农村综合改革	20	10	20	10	50.0	100.0	50.0
对村级一事一议的补助			20	10			50.0
国有农场办社会职能改革补助
对村民委员会和村党支部的补助
对村集体经济组织的补助
农村综合改革示范试点补助
其他农村综合改革支出
普惠金融发展支出	1,455	1,947	1,440	1,340	92.1	68.8	93.1
支持农村金融机构			381
涉农贷款增量奖励			108
农业保险保费补贴			121	395			326.4
创业担保贷款贴息			830	945			113.9
补充创业担保贷款基金
其他普惠金融发展支出
目标价格补贴
棉花目标价格补贴
其他目标价格补贴
其他农林水支出(款)	1,170	1,623	1,167	1,623	138.7	100.0	139.1
化解其他公益性乡村债务支出
其他农林水支出(项)			1,167	1,623			139.1
交通运输支出	7,525	4,690	7,507	4,690	62.3	100.0	62.5
公路水路运输	2,265	2,378	2,258	2,378	105.0	100.0	105.3
行政运行			54
一般行政管理事务			51
机关服务
公路建设
公路养护			2,112	2,378			112.6
交通运输信息化建设
公路和运输安全
公路还贷专项
公路运输管理
公路和运输技术标准化建设
港口设施
航道维护
船舶检验
救助打捞
内河运输
远洋运输
海事管理
航标事业发展支出
水路运输管理支出
口岸建设
取消政府还贷二级公路收费专项支出
其他公路水路运输支出			41
铁路运输
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路路网建设
铁路还贷专项
铁路安全
铁路专项运输
行业监管
其他铁路运输支出
民用航空运输
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
机场建设
空管系统建设
民航还贷专项支出
民用航空安全
民航专项运输
其他民用航空运输支出
成品油价格改革对交通运输的补贴	140	1,023	138	1,023	730.7	100.0	741.3
对城市公交的补贴			138	187			135.5
对农村道路客运的补贴				836
对出租车的补贴
成品油价格改革补贴其他支出
邮政业支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
行业监管
邮政普遍服务与特殊服务
其他邮政业支出
车辆购置税支出	5,100	1,289	5,088	1,289	25.3	100.0	25.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			27	414			1,533.3
车辆购置税用于农村公路建设支出			5,061	875			17.3
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴
车辆购置税其他支出
其他交通运输支出(款)	20		23
公共交通运营补助
其他交通运输支出(项)			23
资源勘探信息等支出	1,350	894	2,134	894	66.2	100.0	41.9
资源勘探开发
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
煤炭勘探开采和洗选
石油和天然气勘探开采
黑色金属矿勘探和采选
有色金属矿勘探和采选
非金属矿勘探和采选
其他资源勘探业支出
制造业
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
纺织业
医药制造业
非金属矿物制品业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
工艺品及其他制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
其他制造业支出
建筑业
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他建筑业支出
工业和信息产业监管	850	676	1,297	676	79.5	100.0	52.1
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
战备应急
信息安全建设
专用通信
无线电监管				5
工业和信息产业战略研究与标准制定
工业和信息产业支持			1,297	671			51.7
电子专项工程
行业监管
技术基础研究
其他工业和信息产业监管支出
国有资产监管
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
国有企业监事会专项
中央企业专项管理
其他国有资产监管支出
支持中小企业发展和管理支出		3		3		100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
科技型中小企业技术创新基金
中小企业发展专项				3
其他支持中小企业发展和管理支出
其他资源勘探信息等支出(款)	500	215	655	215	43.0	100.0	32.8
黄金事务
技术改造支出
中药材扶持资金支出			655	215			32.8
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
其他资源勘探信息等支出(项)
商业服务业等支出	910	200	1,518	200	22.0	100.0	13.2
商业流通事务	55	48	54	48	87.3	100.0	88.9
行政运行			24
一般行政管理事务
机关服务
食品流通安全补贴
市场监测及信息管理
民贸企业补贴
民贸民品贷款贴息
事业运行
其他商业流通事务支出			30	48			160.0
涉外发展服务支出	55	92	54	92	167.3	100.0	170.4
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
外商投资环境建设补助资金
其他涉外发展服务支出			54	92			170.4
其他商业服务业等支出(款)	800	60	1,410	60	7.5	100.0	4.3
服务业基础设施建设
其他商业服务业等支出(项)			1,410	60			4.3
金融支出
金融部门行政支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全防卫
事业运行
金融部门其他行政支出
金融部门监管支出
货币发行
金融服务
反假币
重点金融机构监管
金融稽查与案件处理
金融行业电子化建设
从业人员资格考试
反洗钱
金融部门其他监管支出
金融发展支出
政策性银行亏损补贴
利息费用补贴支出
补充资本金
风险基金补助
其他金融发展支出
金融调控支出
中央银行亏损补贴
其他金融调控支出
其他金融支出(款)
其他金融支出(项)
援助其他地区支出
一般公共服务
教育
文化体育与传媒
医疗卫生
节能环保
农业
交通运输
住房保障
其他支出
自然资源海洋气象等支出	1,851	233	1,892	233	12.6	100.0	12.3
自然资源事务	1,832	228	1,859	228	12.4	100.0	12.3
行政运行			502
一般行政管理事务			33
机关服务
自然资源规划及管理
土地资源调查			279	212			76.0
土地资源利用与保护			27	11			40.7
自然资源社会公益服务
自然资源行业业务管理
自然资源调查
国土整治			790
土地资源储备支出			40
地质矿产资源与环境调查
地质矿产资源利用与保护			2	5			250.0
地质转产项目财政贴息
国外风险勘查
地质勘查基金(周转金)支出
事业运行
其他自然资源事务支出			53
海洋管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
海域使用管理
海洋环境保护与监测
海洋调查评价
海洋权益维护
海洋执法监察
海洋防灾减灾
海洋卫星
极地考察
海洋矿产资源勘探研究
海港航标维护
海水淡化
无居民海岛使用金支出
海岛和海域保护
事业运行
其他海洋管理事务支出
测绘事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
基础测绘
航空摄影
测绘工程建设
事业运行
其他测绘事务支出
气象事务	19	5	18	5	26.3	100.0	27.8
行政运行
一般行政管理事务			18
机关服务
气象事业机构
气象探测
气象信息传输及管理
气象预报预测
气象服务				5
气象装备保障维护
气象基础设施建设与维修
气象卫星
气象法规与标准
气象资金审计稽查
其他气象事务支出
其他自然资源海洋气象等支出(款)
其他自然资源海洋气象等支出(项)
住房保障支出	23,280	18,124	22,336	18,124	77.9	100.0	81.1
保障性安居工程支出	13,720	9,078	13,951	9,078	66.2	100.0	65.1
廉租住房
沉陷区治理
棚户区改造			5,086	6,090			119.7
少数民族地区游牧民定居工程
农村危房改造			6,355	463			7.3
公共租赁住房			1,354	660			48.7
保障性住房租金补贴			211	200			94.8
其他保障性安居工程支出			945	1,665			176.2
住房改革支出	9,560	9,046	8,385	9,046	94.6	100.0	107.9
住房公积金			8,385	9,046			107.9
提租补贴
购房补贴
城乡社区住宅
公有住房建设和维修改造支出
住房公积金管理
其他城乡社区住宅支出
粮油物资储备支出	130	125	125	125	96.2	100.0	100.0
粮油事务	130	125	125	125	96.2	100.0	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
粮食财务与审计支出
粮食信息统计
粮食专项业务活动
国家粮油差价补贴
粮食财务挂账利息补贴
粮食财务挂账消化款
处理陈化粮补贴
粮食风险基金			125	125			100.0
粮油市场调控专项资金
事业运行
其他粮油事务支出
物资事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路专用线
护库武警和民兵支出
物资保管与保养
专项贷款利息
物资转移
物资轮换
仓库建设
仓库安防
事业运行
其他物资事务支出
能源储备
石油储备
天然铀能源储备
煤炭储备
其他能源储备支出
粮油储备
储备粮油补贴
储备粮油差价补贴
储备粮(油)库建设
最低收购价政策支出
其他粮油储备支出
重要商品储备
棉花储备
食糖储备
肉类储备
化肥储备
农药储备
边销茶储备
羊毛储备
医药储备
食盐储备
战略物资储备
其他重要商品储备支出
灾害防治及应急管理支出	1,452	720		720	49.6	100.0
应急管理事务	186	227		227	122.0	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
灾害风险防治
国务院安委会专项
安全监管				27
安全生产基础
应急救援				200
应急管理
事业运行
其他应急管理支出
消防事务	1,100	10		10	0.9	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
消防应急救援
其他消防事务支出				10
森林消防事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
森林消防应急救援
其他森林消防事务支出
煤矿安全
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
煤矿安全监察事务
煤矿应急救援事务
事业运行
其他煤矿安全支出
地震事务	16	1		1	6.3	100.0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
地震监测
地震预测预报				1
地震灾害预防
地震应急救援
地震环境探察
防震减灾信息管理
防震减灾基础管理
地震事业机构
其他地震事务支出
自然灾害防治	140	71		71	50.7	100.0
地质灾害防治				71
森林草原防灾减灾
其他自然灾害防治支出
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	250		250	2,500.0	100.0
中央自然灾害生活补助				230
地方自然灾害生活补助				20
自然灾害救灾补助
自然灾害灾后重建补助
其他自然灾害生活救助支出
其他灾害防治及应急管理支出		161		161		100.0
其他支出(类)	11,000	10		10	0.1	100.0
其他支出(款)	11,000	10		10	0.1	100.0
其他支出(项)				10
债务付息支出	7,973	7,131	6,062	7,131	89.4	100.0	117.6
地方政府一般债务付息支出	7,973	7,131	6,062	7,131	89.4	100.0	117.6
地方政府一般债券付息支出			6,062	7,131			117.6
地方政府向外国政府借款付息支出
地方政府向国际组织借款付息支出
地方政府其他一般债务付息支出
债务发行费用支出	39	5	32	5	12.8	100.0	15.6
地方政府一般债务发行费用支出	39	5	32	5	12.8	100.0	15.6






本年支出合计	397,000	397,957	377,850	397,350	100.1	99.8	105.2

2019年度砚山县一般公共预算基本支出政府经济分类决算表
							单位：万元
项　　　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
机关工资福利支出	48,223	39,643	41,851	39,643	82.2	100.0	94.7
工资奖金津补贴	31,546	30,910	27,307	30,910	98.0	100.0	113.2
社会保障缴费	7,250	6,297	6,143	6,297	86.9	100.0	102.5
住房公积金	2,567	2,420	2,255	2,420	94.3	100.0	107.3
其他工资福利支出	6,860	16	6,146	16	0.2	100.0	0.3
机关商品和服务支出	13,323	13,891	16,256	13,891	104.3	100.0	85.5
办公经费	2,635	11,738	10,671	11,738	445.5	100.0	110.0
会议费	300	155	138	155	51.7	100.0	112.3
培训费	1,200	102	97	102	8.5	100.0	105.2
专用材料购置费		380	216	380		100.0	175.9
委托业务费		97	438	97		100.0	22.1
公务接待费	950	337	51	337	35.5	100.0	660.8
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费	738	916	695	916	124.1	100.0	131.8
维修(护)费		115	198	115		100.0	58.1
其他商品和服务支出	7,500	51	3,752	51	0.7	100.0	1.4
机关资本性支出(一)			589
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出			589
机关资本性支出(二)
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	136,430	125,514	113,398	125,514	92.0	100.0	110.7
工资福利支出	103,560	120,695	104,857	120,695	116.5	100.0	115.1
商品和服务支出	28,670	4,819	8,401	4,819	16.8	100.0	57.4
其他对事业单位补助	4,200		140
对事业单位资本性补助
资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助	46,080	29,892	41,210	29,892	64.9	100.0	72.5
社会福利和救助	21,000	22,565	18,242	22,565	107.5	100.0	123.7
助学金	7,200	1,764	90	1,764	24.5	100.0	1960.0
个人农业生产补贴			753
离退休费	14,620	286	10,331	286	2.0	100.0	2.8
其他对个人和家庭补助	3,260	5,277	11,794	5,277	161.9	100.0	44.7
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
一般公共预算本级基本支出合计	244,056	208,940	213,304	208,940	85.6	100.0	98.0

2019年度砚山县对下税收返还和转移支付分地区决算表
				单位：万元
地区	合计	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
砚山县	262,835	7,546	220,515	34,774

2019年度砚山县对下专项转移支付分地区分项目决算表
																	单位：万元
地区	决算数	其中：一般公共服务	其中：教育	其中：科学技术	其中：文化旅游体育与传媒	其中：社会保障和就业	其中：节能环保	其中：城乡社区	其中：农林水	其中：交通运输	其中：资源勘探信息等	其中：商业服务业等	其中：金融	其中：自然资源海洋气象等	其中：住房保障	其中：粮油物资储备	其中：其他支出
砚山县	34,774	648	1,816	463	289	3,540	2,196	100	17,762	2,546	894	200		233	2,121		380

2019年度砚山县政府性基金预算收入决算表
							单位:万元
项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
政府性基金收入(款)			20,466	88,427			432.1
农网还贷资金收入
地方农网还贷资金收入
海南省高等级公路车辆通行附加费收入
港口建设费收入
旅游发展基金收入
国家电影事业发展专项资金收入
国有土地收益基金收入			8
农业土地开发资金收入			3
国有土地使用权出让收入	50,861	50,861	19,430	88,427	173.9	173.9	455.1
土地出让价款收入			12,560	82,812			659.3
补缴的土地价款			6,422	1,715			26.7
划拨土地收入			376
缴纳新增建设用地土地有偿使用费
其他土地出让收入			72	3,900			5,416.7
大中型水库库区基金收入
地方大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
福利彩票公益金收入
体育彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
南水北调工程建设资金
三峡工程后续工作资金
省级重大水利工程建设资金
车辆通行费
污水处理费收入
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
福利彩票销售机构的业务费用
体育彩票销售机构的业务费用
彩票兑奖周转金
彩票发行销售风险基金
彩票市场调控资金收入
其他政府性基金收入			1,025
专项债券对应项目专项收入
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入
港口建设费专项债务对应项目专项收入
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入
土地储备专项债券对应项目专项收入
棚户区改造专项债券对应项目专项收入
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入
车辆通行费专项债务对应项目专项收入
政府收费公路专项债券对应项目专项收入
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入
污水处理费专项债务对应项目专项收入
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入
政府性基金预算收入合计	50,861	50,861	20,466	88,427	173.9	173.9	432.1

政府性基金预算上级补助收入			3,397	2,228			65.6
政府性基金预算下级上解收入
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金预算上年结余			66	66			100.0
政府性基金预算调入资金
债务收入
债务转贷收入			7,750	68,110			878.8
政府性基金预算省补助计划单列市收入
政府性基金预算计划单列市上解省收入

收入总计			31,679	158,831			501.4

2019年度砚山县政府性基金预算支出决算表
							单位：万元
项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
文化旅游体育与传媒支出	30	26	31	26	86.7	100.0	83.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	6	31	6	20.0	100.0	19.4
资助国产影片放映			1	1			100.0
资助影院建设			25
资助少数民族语电影译制
其他国家电影事业发展专项资金支出			5	5			100.0
旅游发展基金支出		20		20		100.0
宣传促销
行业规划
旅游事业补助
地方旅游开发项目补助				20
其他旅游发展基金支出
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
资助城市影院
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出
社会保障和就业支出	759	445	712	445	58.6	100.0	62.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	759	397	675	397	52.3	100.0	58.8
移民补助			397	397			100.0
基础设施建设和经济发展			278
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金安排的支出		48	37	48		100.0	129.7
移民补助
基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金支出			37	48			129.7
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
节能环保支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
风力发电补助
太阳能发电补助
生物质能发电补助
其他可再生能源电价附加收入安排的支出
城乡社区支出	72,229	102,269	10,052	102,219	141.5	100.0	1,016.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72,229	42,269	10,044	42,219	58.5	99.9	420.3
征地和拆迁补偿支出			5,928	33,107			558.5
土地开发支出			3
城市建设支出
农村基础设施建设支出			520
补助被征地农民支出			1
土地出让业务支出
廉租住房支出			128
支付破产或改制企业职工安置费
棚户区改造支出
公共租赁住房支出
保障性住房租金补贴
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,464	9,112			263.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			8
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
其他国有土地收益基金支出			8
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
城市公共设施
城市环境卫生
公有房屋
城市防洪
其他城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费安排的支出
污水处理设施建设和运营
代征手续费
其他污水处理费安排的支出
土地储备专项债券收入安排的支出
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
其他土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出		60,000		60,000		100.0
征地和拆迁补偿支出				60,000
土地开发支出
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
城市公共设施
城市环境卫生
公有房屋
城市防洪
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
污水处理设施建设和运营
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出
农林水支出	25	707	20	707	2,828.0	100.0	3,535.0
大中型水库库区基金安排的支出	25	707	20	707	2,828.0	100.0	3,535.0
基础设施建设和经济发展			5	350			7,000.0
解决移民遗留问题
库区防护工程维护
其他大中型水库库区基金支出			15	357			2,380.0
三峡水库库区基金支出
基础设施建设和经济发展
解决移民遗留问题
库区维护和管理
其他三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出
南水北调工程建设
三峡工程后续工作
地方重大水利工程建设
其他重大水利工程建设基金支出
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
基础设施建设和经济发展
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
南水北调工程建设
三峡工程后续工作
地方重大水利工程建设
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出
交通运输支出
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
公路建设
公路养护
公路还贷
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
车辆通行费安排的支出
公路还贷
政府还贷公路养护
政府还贷公路管理
其他车辆通行费安排的支出
港口建设费安排的支出
港口设施
航道建设和维护
航运保障系统建设
其他港口建设费安排的支出
民航发展基金支出
民航机场建设
空管系统建设
民航安全
航线和机场补贴
民航节能减排
通用航空发展
征管经费
其他民航发展基金支出
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
公路建设
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
公路建设
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
港口建设费对应专项债务收入安排的支出
港口设施
航运保障系统建设
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出
资源勘探信息等支出
农网还贷资金支出
地方农网还贷资金支出
其他农网还贷资金支出
其他支出	2,990	7,802	3,291	7,802	260.9	100.0	237.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,620	7,000	1,021	7,000	432.1	100.0	685.6
其他政府性基金安排的支出
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7,000
其他政府性基金债务收入安排的支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	25	8	25	250.0	100.0	312.5
福利彩票发行机构的业务费支出
体育彩票发行机构的业务费支出
福利彩票销售机构的业务费支出
体育彩票销售机构的业务费支出
彩票兑奖周转金支出
彩票发行销售风险基金支出
彩票市场调控资金支出			8	25			312.5
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出	1,360	777	2,262	777	57.1	100.0	34.4
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
用于社会福利的彩票公益金支出			1,110	323			29.1
用于体育事业的彩票公益金支出			132	86			65.2
用于教育事业的彩票公益金支出			22	22			100.0
用于红十字事业的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出			96	111			115.6
用于文化事业的彩票公益金支出
用于扶贫的彩票公益金支出
用于法律援助的彩票公益金支出
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			59	86			145.8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			843	149			17.7
债务付息支出	743	743	516	743	100.0	100.0	144.0
地方政府专项债务付息支出			516	743			144.0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
港口建设费债务付息支出
国家电影事业发展专项资金债务付息支出
国有土地使用权出让金债务付息支出			516	743			144.0
国有土地收益基金债务付息支出
农业土地开发资金债务付息支出
大中型水库库区基金债务付息支出
城市基础设施配套费债务付息支出
小型水库移民扶助基金债务付息支出
国家重大水利工程建设基金债务付息支出
车辆通行费债务付息支出
污水处理费债务付息支出
土地储备专项债券付息支出
政府收费公路专项债券付息支出
棚户区改造专项债券付息支出
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
其他政府性基金债务付息支出
债务发行费用支出		75		75		100.0
地方政府专项债务发行费用支出				75
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出
港口建设费债务发行费用支出
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出
国有土地使用权出让金债务发行费用支出
国有土地收益基金债务发行费用支出
农业土地开发资金债务发行费用支出
大中型水库库区基金债务发行费用支出
城市基础设施配套费债务发行费用支出
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出
车辆通行费债务发行费用支出
污水处理费债务发行费用支出
土地储备专项债券发行费用支出
政府收费公路专项债券发行费用支出
棚户区改造专项债券发行费用支出				75
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出
其他政府性基金债务发行费用支出

政府性基金预算支出合计	76,776	112,067	14,642	112,017	145.9	100.0	765.0

政府性基金预算补助下级支出
政府性基金预算上解上级支出			2,521	12,342			489.6
政府性基金预算调出资金			11,700	33,310			284.7
债务还本支出			2,750	1,112			40.4
债务转贷支出
政府性基金预算计划单列市上解省支出
政府性基金预算省补助计划单列市支出
待偿债置换专项债券结余
政府性基金预算年终结余			66	50			75.8

支　　出　　总　　计			31,679	158,831			501.4

2019年度砚山县国有资本经营预算收入决算表
							单位：万元
项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
非税收入	401	401	49	353	88.0	88.0	720.4
国有资本经营收入	401	401	49	353	88.0	88.0	720.4
利润收入	70	70	49
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入			49
其他国有资本经营预算企业利润收入	70	70
股利、股息收入				353
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				353
产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入	331	331
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入	331	331
其他国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入	401	401	49	353	88.0	88.0	720.4

国有资本经营预算上级补助收入			244	53			21.7
国有资本经营预算下级上解收入
国有资本经营预算上年结余
国有资本经营预算省补助计划单列市收入
国有资本经营预算计划单列市上解省收入


收入总计			293	406			138.6

2019年度砚山县国有资本经营预算支出决算表
							单位：万元
项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的％
社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
国有资本经营预算补充社保基金支出
国有资本经营预算支出	70	53	244	53	75.7	100.0	21.7
解决历史遗留问题及改革成本支出		53	244	53		100.0	21.7
厂办大集体改革支出
"三供一业"移交补助支出		53	244	53		100.0	21.7
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴(款)
国有企业政策性补贴(项)
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)	70
其他国有资本经营预算支出(项)	70

国有资本经营预算支出	70	53	244	53	75.7	100.0	21.7

国有资本经营预算补助下级支出
国有资本经营预算上解上级支出
国有资本经营预算调出资金			49	353			720.4
国有资本经营预算省补助计划单列市支出
国有资本经营预算计划单列市上解省支出
国有资本经营预算年终结余

支出总计			293	406			138.6

2019年度砚山县社会保险基金收入决算表
							单位：万元
项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金收入	10,516	10,895	11,772	12,281	116.8	112.7	104.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	22,566	20,210	19,463	12,817	56.8	63.4	65.9
失业保险基金收入	329	401	405	451	137.2	112.6	111.4
城镇职工基本医疗保险基金收入	14,212	14,235	12,256	15,812	111.3	111.1	129.0
工伤保险基金收入	909	716	889	788	86.7	110.1	88.6
生育保险基金收入	1,871	1,871	1,888
城乡居民基本养老保险基金收入	11,014	11,428	9,686	11,116	100.9	97.3	114.8
居民基本医疗保险基金收入	37,931	35,671	42,115	34,408	90.7	96.5	81.7
本年收入小计	99,348	95,427	98,475	87,674	88.2	91.9	89.0
调剂金收入
上级补助收入	37,666	44,435	35,886	43,365	115.1	97.6	120.8
下级上解收入
收入合计	137,014	139,862	134,361	131,039	95.6	93.7	97.5

2019年度砚山县社会保险基金支出决算表
							单位：万元
项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金支出	12,131	12,281	11,227	12,155	100.2	99.0	108.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	17,280	17,280	15,715	17,397	100.7	100.7	110.7
失业保险基金支出	243	280	226	290	119.3	103.6	128.6
城镇职工基本医疗保险基金支出	5,183	5,782	5,157	7,126	137.5	123.2	138.2
工伤保险基金支出	937	687	894	680	72.5	98.9	76.0
生育保险基金支出	1,862	1,862	1,680
城乡居民基本养老保险基金支出	28,479	7,744	7,017	7,348	25.8	94.9	104.7
居民基本医疗保险基金支出	7,180	33,673	28,971	33,611	468.1	99.8	116.0
本年支出小计	73,295	79,589	70,887	78,607	107.2	98.8	110.9
调剂金支出
补助下级支出
上解上级支出	55,253	52,895	45,859	53,306	96.5	100.8	116.2
支出合计	128,548	132,484	116,746	131,913	102.6	99.6	113.0

2019年度砚山县地方政府债务限额及余额决算情况表
						单位：万元
地区	债务限额			债务余额（决算数）
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
砚山县	306,500	215,700	90,800	286,252	197,814	88,438

2019年度砚山县地方政府一般债务限额和余额情况表
		单位：万元
项　　目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府一般债务余额实际数	200,900	199,179
二、上一年（2018）年末地方政府一般债务限额	215,700	215,700
三、上一年（2018）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）	10,700	43,830
四、上一年（2018）地方政府一般债券还本额	10,700	4,216
五、上一年（2018）末地方政府一般债务余额	200,900	200,938
六、2019年（本年）地方政府一般债务新增限额	-
七、2019年（本年）末地方政府一般债务限额	215,700	215,700

2019年度砚山县地方政府专项债务限额和余额情况表
		单位：万元
项　　　　目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府专项债务余额实际数	-	16,690
二、上一年（2018）年末地方政府专项债务限额	21,440	23,800
三、上一年（2018）地方政府专项债券发行额	60,000	7,750
四、上一年（2018）地方政府专项债券转贷额	10,000
五、上一年（2018）地方政府专项债券还本额	10,000	2,000
六、上一年（2018）末地方政府专项债务余额	21,440	21,440
七、2019年（本年）地方政府专项债务新增限额	60,000	67,000
八、2019年（本年）末地方政府专项债务限额	83,800	90,800

2019年度砚山县地方政府债券使用情况表
							单位：亿元
项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
					一般债券
砚山县2019年棚户区改造项目	P16532622-0017	10 棚户区改造	砚山县住房和城乡建设局	砚山县住房和城乡建设局	专项债券	6	2019/1/28
砚山县民族职业高级中学整体迁建建设项目	P14532622-0002	0904 职业教育	砚山县教育体育局	砚山县教育体育局	专项债券	0.7	2019/8/23

2019年地方政府债务发行相关情况表
		单位：万元
项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	222,378	222,378
其中：一般债务	200,938	200,938
专项债务	21,440	21,440
二、2018年地方政府债务限额	239,500	239,500
其中：一般债务	215,700	215,700
专项债务	23,800	23,800
三、2019年地方政府债务发行决算数	74930	74930
新增一般债务发行额
再融资一般债券发行额	6820	6820
新增专项债券发行额	67000	67000
再融资专项债券发行额	1110	1110
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	11,067	11,067
一般债务还本支出	9,955	9,955
专项债务还本支出	1,112	1,112
五、2019年地方政府债务付息支出决算数	7,874	7,874
一般债务付息支出	7,131	7,131
专项债务付息支出	743	743
六、2019年末地方政府债务余额决算数	286,252	286,252
其中：一般债务	197,814	197,814
专项债务	88,438	88,438
七、2019年地方政府债务限额	306,500	306,500
其中：一般债务	215,700	215,700
专项债务	90,800	90,800

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