‏监督索引号53262200422501000‏

‏中共‏‏砚山县‏‏委‏‏机构编制委员会办公室‏

‏2019年度部门决算‏

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‏目录‏

‏   第一部分  ‏‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  ‏‏中共‏‏砚山县‏‏委‏‏机构编制委员会办公室概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

1.‏‏拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县乡(镇)党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。‏

2.‏‏拟订行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级各部门以及乡(镇)机关机构改革方案。‏

3.‏‏拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县、乡(镇)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1.以抓实党的政治建设为统领，扎实推进理想信念教育。一是抓好会议精神集中轮训。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容，以集中轮训的方式对全县科级领导干部、驻村工作队员、村（社区）党组织书记、主任、村务监督委员会主任、大学生村干部，共计1380余人开展集中培训。二是抓实农村党员全员培训。紧扣党的十九大精神、基层党建工作、农村实用技术等内容，及时抽调专业教师和业务骨干组建‏‏“讲师团”对全县8000余名农村党员开展全员轮训。三是举办“万名党员进党校”培训。采取专题辅导+测试+现场教学形式，对全县党员领导干部、村（社区）干部、扶贫干部、普通党员开展培训47期，覆盖5900余人。四是用好“互联网+党建”平台培训。充分利用远程教育和综合服务平台、“云岭先锋”手机APP等宣传媒介，加大党建资讯、时事政策、涉农信息等推送力度。‏

‏2.以树立正确选人用人导向为重点，着力打造高素质专业化干部队伍。一是建立完善素质培养机制。对全县领导干部进行分析研判，并储备一批以年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部为主体的优秀年轻干部队伍，通过强化实践锻炼、教育引导、跟踪管理，实现动态调整。二是建立完善知事识人机制。修改完善《砚山县科级领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》，实施差别化指标考核，多方印证、全面掌握干部的真实表现。三是建立完善选拔任用机制。修改完善《砚山县科级领导干部提名推荐办法（试行）》，强化审核把关，完善推荐方式，防止‏‏“带病提名”“带病推荐”。注重领导职务和非领导职务的联动，认真落实《砚山县干部容错纠错办法（试行）》，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。抓实“严禁违反组织人事纪律”“公务员违规经商办企业”“领导干部在社会组织兼职”“超职数配备干部”等问题专项整治。‏

‏3.以筑牢党的执政基础为目标，不断提升党的基层组织建设规范化水平。一是全面推进党支部规范化达标创建。制定印发《砚山县党支部规范化达标创建工作方案》，围绕‏‏“五个标准化”对全县1425个基层党组织按照2018年35%、2019年40%、2020年25%的比例开展达标创建。二是持续深化抓党建促脱贫攻坚。组建驻村工作队79支361人，开展“三讲三评”工作400余场次，实现79个贫困村讲评全覆盖。扎实开展农村“领头雁”培养工程，及时成立发展壮大村级集体经济工作领导小组，采取“股份合作型、资产整合型、产业牵引型、资本滚动型、休闲旅游型、有偿服务型”等模式，先后投入1600余万元实施村集体经济“清零消薄”行动。三是不断压实基层党建工作责任。制定出台《中共砚山县委落实基层党建责任实施办法（试行）》和《砚山县落实基层党建工作主体责任派单制实施办法（试行）》，建立以 “五会四查三追究两激励”和季度派单为主要抓手的基层党建工作责任落实体系，有效推动基层党组织建设全面加强、全面过硬。四是有力激发基层党组织活力。在全县107个村（社区）开展以“基层党建、脱贫攻坚、产业发展、环境优美、文明和谐”为主要内容的五面“红旗村”争创活动，以基层党建工作推进任务落实，为实现脱贫摘帽目标、推动乡村振兴凝聚了强大的正能量。五是充分发挥村级组织活动场所服务功能。先后累计投入资金1亿多元，共建成村（居）民小组活动室1千余个，并按照“十三有”标准配齐相关附属设施，实现党员10人以上和人口200人以上的村民小组活动场所实现全覆盖。六是健全完善工作保障机制。将行政村和社区党建工作经费分别提高到6万元和10万元，并按照5万元标准保障县城所在地4个社区的服务群众专项工作经费。同时将“红旗村”争创活动成果与村干部补贴绩效待遇直接挂钩，构建了“基础补贴+绩效补贴+养老、医疗保险”的村（社区）干部保障机制。‏

‏4.以强化脱贫攻坚人才支撑为核心，着力优化人才发展环境。一是创造条件集聚本地人才。制定出台《砚山县鼓励农民工等人员返乡创业扶持政策（试行）》，从人员创业、税收优惠、贷款扶持、培训保障四个方面给予政策保障支撑。建立砚山籍在外人才信息库，通过向其推介我县最新就业信息和政策，引进一批大中专毕业生和返乡农民工到砚山就业创业。二是育好用好现有人才。着力在培育用活上找准抓手，最大限度激发出现有人才资源的作用发挥，以‏‏“教育人才支教助学、卫生人才签约服务、文化人才激励鼓劲、科技人才助农增收”为着力点，从教育、卫计、农科、文化等部门选派各类人才深入贫困村开展送技能、送政策、送项目、送文化等活动，推动各类人才向脱贫攻坚主战场和基层一线流动。三是创造条件引进外来人才。依托砚山工业园区承接东部产业转移加工区，认真落实好《砚山县招商引资优惠政策》和《关于鼓励和引导各类人员到砚山工业园区承接东部产业转移加工区就业的实施办法（试行）》，引进管理人才30名，各类技术人才70名。四是创优环境留住各类人才。制定出台《县委联系专家推选和服务管理办法》，坚持党管人才的原则，由县级领导干部和人才工作领导小组成员单位分别联系现有专家，通过电话联系、座谈了解等形式了解工作生活状况，最大限度为他们提供帮助服务，让他们更好为我县经济社会发展传经送宝。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入‏‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年末实有人员编制‏‏12‏‏人。其中：行政编制‏‏8‏‏人（含行政工勤编制‏‏0‏‏人），事业编制‏‏4‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏8‏‏人（含行政工勤人员‏‏0‏‏人），事业人员‏‏4‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），其他人员‏‏0‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏0‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏0‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏0‏‏辆，在编实有车辆‏‏0‏‏辆。‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年度收入合计196.57万元。其中：财政拨款收入196.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入‏‏减少‏‏5.54‏‏万元同比‏‏减少‏‏2.74‏‏%；财政拨款收入增加‏‏5.54‏‏，同比‏‏减少‏‏2.74%‏‏。主要原因为：201‏‏9‏‏年‏‏行政人员调出一人，事业人员调入一人，收入减少的原因为行政人员与事业人员工资差额‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年度支出合计203.62万元。其中：‏‏基本支出‏‏198.67万‏‏元，占总支出的‏‏97.57%‏‏；项目支出‏‏4.95万‏‏元，占总支出的‏‏2.43%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的0%‏‏‏‏。‏‏与上年对比本年支出增加‏‏12.36‏‏万元，同比增加‏‏6.46‏‏%；项目经费‏‏增加‏‏4.95‏‏万元，同比‏‏增加‏‏100%。主要原因为：‏‏2019年行政事业单位机构改革工作的推动，导致2019年机构改革工作经费支出增加7.41万元；2019年平远稼依管理区体制改革工作顺利完成，对管理区体制改革工作经费进行清算，2019年增加的项目支出4.95万元为管理区体制改革工作的支出。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障‏‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.67万元。与上年对比‏‏增加‏‏7.41‏‏万元，同比增加‏‏3.87‏‏%,主要原因为2019年行政事业单位机构改革工作的推动，导致2019年机构改革工作经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.29%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障‏‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.95万元。与上年对比‏‏增加‏‏4.95‏‏万元，同比‏‏增加‏‏100%,主要原因为2019年平远稼依管理区体制改革工作顺利完成，对管理区体制改革工作经费进行清算，2019年增加的项目支出为管理区体制改革工作的支出。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏203.62万元‏‏,‏‏占本年支出合计的‏‏100%‏‏。与上年对比本年支出增加12.36万元，同比增加6.46%。主要原因为：2019年行政事业单位机构改革工作的推动，导致2019年机构改革工作经费支出增加‏‏7.41万元;‏‏2019年平远稼依管理区体制改革工作顺利完成，对管理区体制改革工作经费进行清算，2019年增加的项目支出‏‏4.95万元‏‏为管理区体制改革工作的支出。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出155.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.6%。主要用于工资支出‏‏130.58‏‏万元，商品和服务支出‏‏25.4‏‏万元；‏

‏  ‏‏2‏‏.社会保障和就业（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出‏‏14.59‏‏万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助‏‏支出‏‏10.65万元，‏‏工伤保险缴费支出‏‏0.02‏‏万元；‏

‏  ‏‏3‏‏.卫生健康（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位医疗保险缴费‏‏5.64‏‏万元，事业单位医疗保险缴费‏‏1.83‏‏万元，公务员医疗补助缴费‏‏2.08‏‏万元‏‏，  其他行政事业单位医疗支‏‏1.32万元‏‏；‏

‏4‏‏.住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金缴费支出‏‏11.51‏‏万元‏。

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出预算为‏‏0.07‏‏万元，支出决算为0.09万元，完成预算的‏‏128.57‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的128.57%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数大于预算数的主要原因‏‏为：‏‏本年度开展全县机构改革工作，接待丘北编办及州委编办到我县开展调研工作，公务接待费比上年度多支出582元属于追加预算。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数比2018年增加0.06万元，增长217.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长217.16%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算增加的主要原因‏‏为‏‏本年度开展全县机构改革工作，接待丘北编办及州委编办到我县开展调研工作，公务接待费比上年度多支出582元属于追加预算。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出0万元。

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

‏3.公务接待费‏‏支出0.09万元。‏

‏国内接待费‏‏支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全县机构改革工作，接待丘比编办及州委编办到我县开展调研工作发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门2019年机关运行经费支出20.45万元，与上年对比‏‏增加‏‏4.42万元‏‏,‏‏主要原因‏‏开展全县机构改革工作，机关运行经费相应增加‏‏。部门机关运行经费主要用于办公费‏‏5.92‏‏万元，印刷费0.2‏‏6‏‏万元，电费0.2‏‏4‏‏万元，差旅费‏‏3.86‏‏万元，‏‏公务接待费‏‏0.08‏‏万元，工会经费‏‏1.72‏‏万元，‏‏其他交通费支出‏‏8.08‏‏万元‏‏，‏‏小额水费、手续等支出。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，‏‏中共砚山县委机构编制委员会办公室‏‏部门资产总额‏‏2213.76‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏2194.48‏‏万‏‏元，固定资产‏‏19.28‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏0‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加‏‏2136.36‏‏万元，其中;流动资产增加‏‏2156.43‏‏万元，固定资产减少‏‏20.06‏‏万元‏‏,‏‏对外投资及有价证券增加0‏‏万元，在建工程增加0‏‏万元，无形资产增加‏‏0‏‏万元，其他资产增加‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

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‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏万元‏‏,‏‏其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏万元;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%。

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏本单位无其他需要说明的重要事项‏‏。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏本单位在编制财务决算公开说明中无需要特别解释的专业名词。‏

附件：砚山县委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开表  

‏监督索引号53262200422501111‏