目录

第一部分  砚山县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：农村水利建设提供技术支持与管理保障，农村水利政策法规研究，农村水利工程规划、勘测设计，农村水利工程建设管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广等相关公益社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年砚山县小型水利工程维修养护补助经费实施方案编制。

2.砚山县阿猛集镇、黑所村小组管网恢复工程实施方案编制。

3.砚山县阿舍集镇应急供水方案编制。

4.砚山县江那镇凹塘村排洪渠工程实施方案编制。

5.2019年砚山县白龙山水库灌渠改造项目实施方案编制。

6.砚山县江那镇铳卡石丫口村供水工程勘测设计。

7.砚山县树革供水工程实施方案编制。

8.者腊科北二、三组自来水改造工程实施方案编制。

9.砚山县平远街小石岩配水管网实施方案编制。

10.砚山县稼依镇软籽石榴基地提水工程水源论证。

11.云南绿色铝创新产业园项目供水工程实施方案编制。

12.云南绿色铝创新产业园项目供水工程设计变更报告编制。

13.砚山县盘龙乡沃柑橘产业基地供水方案编制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县水利水电勘测设计队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，分别是：

1、砚山县水利水电勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县水利水电勘测设计队2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；在职在编实有事业人员12人。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县水利水电勘测设计队2019年度收入合计194.31万元。其中：财政拨款收入194.31万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

砚山县水利水电勘测设计队2019年度支出合计169.34万元。其中：基本支出164.22万元，占总支出的97.39％；项目支出4.42万元，占总支出的2.61％；上年度支出合计199.15万元。其中：基本支出198.86万元，占总支出的99.85％；项目支出0.29万元，占总支出的0.15％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县水利水电勘测设计队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.34万元。与上年对比支出减少了25.52万元,主要原因分析：退休人员1人砚人社发（2019），调出2人（2019）文人事调第38号、砚政任〔2019〕4号。包括基本工资45.08万元、津贴补贴54.58万元、绩效工资21.84万元、机关事业单位养老保险9.02万元、职工基本养老保险7.96万元、公务员医疗保险3.47万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金11.59万元、其他工资福利支出0.17万元等人员经费支出154.46万元占基本支出的93.66％；办公费2.6万元、差旅费2.84万元、培训费0.54万元、工会费2.14万元、其他商品服务支出1万元等合计支出9.12万元日常公用经费占基本支出的5.53％。（人均支出14.11万元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县水利水电勘测设计队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.42万元。与上年对比增加了4.13万元,主要原因分析是审计费支出增加4.42万元。具体项目开支情况4.42万元用于支付项目审计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县水利水电勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款支出169.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.52万元,主要原因分析：退休人员1人砚人社发（2019），调出2人（2019）文人事调第38号、砚政任〔2019〕4号。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

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