监督索引号53262201430301000

砚山县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  砚山县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实做好规划计划编制及全县国民经济和社会发展计划执行。

（1）扎实做好规划计划编制工作

编制完成砚山县国民经济和社会发展第十三个五年规划，组织完成了砚山县听湖保护与开发、普者黑机场空港经济区、黑巴草场旅游3个重点项目概念规划编制评审工作；完成砚山县“十三五”战略性新兴产业发展、建设面向南亚东南亚辐射中心重要支点、基本公共服务体系、产业发展等4个专项规划编制，完成了《砚山县加快县域经济发展实施意见》。

（2）做好国民经济和社会发展计划执行

预计实现地区生产总值123.45亿元，完成计划的101.6%，增长9%。其中：预计第一产业增加值26.22亿元，增长6%；预计第二产业增加值39.43亿元，增长8.9%；预计第三产业增加值57.8亿元，增长10.4%。三次产业比重为 21.2:32:46.8。预计完成规模以上固定资产投资121.56亿元，完成计划的97.6%，增长17.1%。预计实现社会消费品零售总额44.73亿元，完成计划的102.8%，增长13%。完成财政总收入10.85亿元，增长5.6%，完成计划的102.4%，其中地方公共财政预算收入7.52亿元，完成计划的100.1%，增长7.1%；地方公共财政预算支出35.4亿元，完成计划的104%，增长10%。预计城镇和农村居民人均可支配收入分别达到29816元、9818元，均完成计划的99.1%，分别增长9%、10%。

（3）抓好全面深化供给侧结构性改革、全面深化经济体制改革专项小组各项工作的落实。

通过分解年度工作目标任务，组织召开经济体制改革专项小组会议2次，分别对2017年改革任务进行分解并督促落实。梳理了2014-2017年以来各项改革举措的落实情况，并就推进过程中存在困难问题进行深入探讨，研究解决方案；同时开展各种形式的督察3次，建立改革督察表格，落实主体责任，有效助推改革目标任务落实。定期收集稳增长各项政策措施贯彻落实情况并形成督察专报上报。

2.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

（1）项目建设情况

年初储备项目317个，其中：续建项目80个、新开工项目160个、前期项目77个。按照项目动态管理原则，截至12月底，全县共储备项目346个，总投资684.05亿元，年度计划投资136.71亿元，其中续建项目79个，总投资182.15亿元，年度计划投资49.49亿元；新开工项目154个，总投资214.12亿元，年度计划投资79.21亿元；计划外新增项目37个，总投资10.19亿元，年度计划投资8.01亿元；前期项目76个，概算投资277.59亿元。

500万元以上项目1-12月完成投资130.55亿元，其中：79个续建项目，完工31个，在建45个，未复工3个。1-12月计划投资49.49亿元，实际完成投资64.17亿元，超计划14.69亿元。154个新开工项目，已开工97个（完工23个，在建74个）、未开工57个，1-12月计划完成投资79.21亿元。完成投资58.34亿元，塌计划20.87亿元。37个计划外新增项目，总投资10.19亿元，1-12月开工37个，完成投资8.04亿元。76个前期项目，已完成前期工作目标2个（其中：干河乡卡吉蔬菜基地建设已开工；干河乡新发寨民族村建设正在招标），正在开展前期工作49个。

（2）全年规模以上固定资产投资完成情况

1-12月全县项目建设完成投资130.55亿元，完成固定资产投资121.56亿元，完成年初计划任务的97.56%，塌年初计划任务3.04亿元。

3.攻坚克难、紧扣政策，扎实推进全县易地扶贫搬迁工作。

砚山县易地扶贫搬迁规模，通过贫困对象动态管理识别锁定为7个乡镇12个安置点645户3041人，其中：建档立卡470户2298人、同步搬迁175户743人。2016年5个安置点312户1486人（建档立卡238户1170人）；2017年7个安置点333户1555人（建档立卡232户1128人）。

截至目前，2016年5个安置点已全部动工，安居房主体完工312套，入住234户1139人（建档立卡198户984人）；兔达新村安置点共78户347人（建档立卡40户186人），40户建档立卡安居房主体工程已完工，并于12月29日已组织分房，现正在进行室内外装修。2017年度7个安置点已全部动工，安居房动工333套，安居房主体完工186套，计划在2018年3月31日前竣工，6月30日前搬迁对象全部入住。

4.扎实抓好石漠化治理、以工代赈工作。

2016年石漠化综合治理工程，截至12月底，共完成投资917.7642万元，青贮窖完成1000立方米，人工种草种植2000亩；人工造林生态林种植完成6000亩；排灌沟渠完成2800米。

2017年石漠化综合治理工程，截至12月底，共完成投资307.87万元。完成对林草植被保护和建设项目人工造林经济林种植2100亩；完成封山育林补植补造15000亩（封山育林补植补造计划补植补造564.20亩，完成564.20亩）。

砚山县2017年以工代赈示范工程项目总投资903万元，新建进村道路22.9公里。该项目涉农资金已被县级统筹整合，由交通运输局实施。

5.抓实抓好五网基础设施建设。

2017年，砚山县“五网”建设项目共计75个，总投资3566885万元，开工至上年度累计完成投资305239万元，2017年计划总投资367772万元。截至12月底，已完工16个项目，其中路网项目5个，互联网项目8个，能源保障网1个，水网2个。续建和新开工项目累计完成投资410690万元；停工或未动工项目16个；前期项目20个，正按计划顺利开展前期工作。

6.扎实抓好六大重点产业发展

10月，草拟了《砚山县产业培育攻坚战工作方案》。2017年六大重点产业新开工项目22个，总投资302149万元，2017年计划投资88165万元，1-12月累计完成投资50839万元；在建项目10个，总投资557236万元，截至2016年底开工累计完成投资126495万元，2017年计划投资125857万元，1-12月累计完成投资60046万元。前期项目7个，招商引资项目8个。

7.严格执行钢铁行业化解过剩产能打击“地条钢”工作

“3.20”事故发生后，严格按照“4个拆除”标准，对该企业设施设备进行拆除和销毁工作。5月1日，县级初评验收；5月6日公告；6月29日，通过省级专家验收，确认主体设备、除尘设备、操作平台及轨道等设备已完全拆除。截至12月底，306.78吨钢坯已由公安部门扣押，按司法程序办理。江那镇于9月30日以后不再对鸿鑫公司厂区和设备进行值守，交由鸿鑫公司自行管理，同时做好移交手续。江那镇和县工信商务局做好定期巡察，每月3次以上，确保鸿鑫公司不从事违法行业。10月11日，公司处置了约2000吨废铁，费用用于支付伤者相关补助和废铁欠款。

对使用中频炉（电弧炉）具备“地条钢”生产条件的3户企业下发整改通知，对使用淘汰落后设备的8户企业下发拆除淘汰落后设备通知，并督促企业作出淘汰落后工艺和不生产“地条钢”的书面承诺，制定拆除方案和拆除时间表，同时做好政府背书，严防企业违规生产。

8.做好文山普者黑机场改扩建项目的协调工作

文山普者黑机场改扩建项目前期工作于8月正式启动，为加快推进前期工作，全力做好立项审批等各项工作，根据工作安排，一是做好《社会风险评估报告》、《节能评估报告》的委托；二是负责协调处理各部门推进中的具体事务，承担日常工作；三是抓好前期工作推进工作，按要求实行周报。

9.继续做好铁路各项收尾工作。

一是实施铁路沿线环境绿化提升工作；二是扎实推进临时用地复垦移交工作；三是开展沟渠道路损毁恢复工作；四是继续全面梳理验工计价工作；五是解决群众因降雨受灾问题，及时修复加固了冲垮的挡土护坡。

10.认真履行粮食监管工作职责，加强和改进粮食流通综合管理及粮食行业指导，确保全县粮食安全。

一是组织开展粮食库存自查，顺利通过州级复查；二是加强粮油安全监管，保证粮食质量安全；三是加强督促检查，确保安全生产；四是按照社会粮食流通统计工作要求，做好全县社会粮食流通工作；五是加强粮油价格监测，为宏观决策提供翔实科学的依据；六是加强粮食应急管理，修订完善《砚山县县级储备粮管理办法》，完善服务保障体系；七是开展社会粮食供需平衡调查；八是加强储备粮管理，充分发挥储备粮宏观调控作用；九是强化企业主渠道作用，做好国有粮食企业的指导和服务；十是做好全县粮油经营户的摸底调查；十一是开展市场价格信息监测；十二是按时完成平价粮油销售旬报、粮食收购进度五日报；十三是及时填报国家粮油统计网络直报工作；十四是抓好砚山县粮食仓储搬迁项目工作。砚山县粮食储备库搬迁项目计划总投资8476.24万元。已完成三通一平等基础工作，现正开展仓库主体工程建设；十五是做好粮食仓库智能化升级改造项目申报工作；十六是认真做好食品安全工作；十七是做好我县粮食行政首长责任制工作；十八是完成2017年度新收获粮食质量安全风险监测抽样工作；十九是做好学校学生营养餐大米抽样送检工作；二十是加强对“放心粮油”店监督检查。

11.抓实价格监管和认定工作。

一是加强市场价格监管调控，确保价格总水平基本稳定；二是加大对涉企收费的清理，切实减轻企业负担，2017年可为企业减轻负担173.9-200万元左右；三是加强价格监督检查，从严治理乱收费现象；四是认真贯彻执行深化价格机制制改革，出台了《砚山县城镇居民用水阶梯价格实施方案》、《砚山县农业水价综合改革实施方案》、《砚山县关于推进价格机制改革方案》；五是认真开展价格认定、农本调查工作，1-12月来，完成了司法、行政执法机关等部门以及政府职能部门提出的价格认定案件189件，认定金额484.5735万元。

12.“文砚平”半小时经济圈建设取得阶段性进展。

一是积极配合州级做好各规划的编制工作，完成《“文砚平”半小时经济圈经济社会发展规划（2016-2025年）》；二是制定《砚山“文砚平”半小时经济圈建设2017年度工作计划》；三是完成重点建设项目修改完善。四是积极做好砚山半小时经济圈建设工作周报，半月报和月报工作。五是编制完成《砚山县“文砚平”半小时经济圈建设统筹推进领导小组关于加快推进“文砚平”半小时经济圈经济社会发展的实施意见》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：砚山县发展和改革局、砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县发展和改革局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县发展和改革局2018年度收入合计10419.22万元。其中：财政拨款收入10395.32万元，占总收入的99.77%；其他收入23.90万元，占总收入的0.23%。与上年对比收入增加了6297.23万元，其主要原因：项目收入增加，无论中央和地方政府都加大精准扶贫力度，确保2020年实现小康社会，坚决打赢脱贫攻坚这场战役，特别加强对农村基本设施建设投资力度。

二、支出决算情况说明

砚山县发展和改革局2018年度支出合计6573.29万元。其中：基本支出3876.44万元，占总支出的58.97％；项目支出2696.85万元，占总支出的41.03％。与上年对比增加1721.59万元,主要原因分析：除了人员经费支出的增加外，项目支出相比上年也有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出3876.44万元。与上年对比增加了2499.04万元,主要原因是本年度增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（易地扶贫搬迁项目经费）3000万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支17.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.12％。

（二）项目支出情况

2018年度砚山县发展和改革局用于开展易地扶贫搬迁、农村人居环境示范项目经费支出2696.85万元。与上年对比减少777.45万元,主要是今年财政资金清算困难导致项目支出难以实现。具体项目开支及开展工作情况如下：易地扶贫搬迁支出1396.85万元，农村人居环境示范项目支出1300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出6558.55万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加2596.61万元,主要原因是中央和地方政府都加大扶贫项目的拨款，特别对农村居住环境改善和基础设施建设的投入大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3698.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.38%。主要用于局机关机构正常运转的日常支出和行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务等工作；

2.社会保障和就业支出92.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于局机关离休人员经费、去世人员的丧葬抚恤金和财政对工伤保险基金的补助支出、财政对生育保险基金的补助支出；

3.医疗卫生与计划生育支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于局机关在职人员的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出的支出；

4.农林水支出2696.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.11%。主要用于易地扶贫搬迁、农村人居环境基础设施项目建设；

5.住房保障支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于局机关按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.27万元，支出决算为10.98万元，完成预算的71.90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.30万元，完成预算的122.36%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的21.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定精神和省委、州委要求厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神要求及公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。公务用车购置及运行费支出大于预算，其原因是1-9月我局有3辆公务用车，有一辆是不在编制内但公务用车运行维护费是按车辆编制自动计算结果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.35万元，下降36.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降3.7%；公务接待费支出决算减少5.99万元，下降78.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定精神和省委、州委要求厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神要求及公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面特别是公务接待方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.30万元，占84.70%；公务接待费支出1.68万元，占15.30%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关日常运行、物价管理、易地扶贫搬迁项目等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元，共安排国内公务接待33批次，接待人次303人。主要用于上级部门到我县开展调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县发展和改革局2018年机关运行经费支出3183.29万元，与上年对比增加2536.98万元,主要原因分析增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（易地扶贫搬迁项目）3000.00万元。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县发展和改革局部门资产总额5009.67万元，其中，流动资产4300.60万元，固定资产709.07万元。与上年相比，本年资产总额增加3925.09万元，其中固定资产减少30.28万元。报废处置车辆1辆，账面原值37.13万元；实现资产处置收入0.05万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

宏观调控：是政府运用政策、法规、计划等手段对经济运行状态和经济关系进行调节和干预，以保证国民经济的持续、快速、协调、健康发展。

  区域经济：区域经济也叫“地区经济”，指分布于各个行政区域的那部分国民经济。

  战略规划与实施：就是对重大的、全局性的、基本的、未来的目标、方针、任务的谋划并制定长期目标并将其付诸实施，它是一个正式的过程。

附件：1720079205669066562.xls

监督索引号53262201430301111