监督索引号53262200536101500000

 砚山县盘龙卫生院2023年预算公开目录

第一部分 砚山县盘龙卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县盘龙卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县盘龙卫生院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙卫生院共设置8个内设机构，包括：门诊、住院、基本公共卫生服务科、医技科、中医科、药剂科、财务科、院办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及行业作风工作

（1）院领导加强组织全体医务人员认真学习党的基本路线、方针、政策及相关法律法规，继续全面深入开展“不作为、慢作为、乱作为”“高级黑低级红”“四风”集中整治等活动工作，强调“职工8小时之外”行为规范，进一步转变全体干部职工思想观念，树立清正廉洁、全心全意为人民服务的思想，提高医务人员自身的法治观念。

（2）我院开展廉政防控工作，排查个人风险点，签订了拒收“红包”承诺书，深入开展排查“小金库”等工作，设立“举报箱”，进一步推动了我院反腐倡廉建设工作的开展。

（3）我院成立了以主要领导为组长的工作领导小组，开展“靠医吃医”专项整治工作，认真组织医疗行风规范，为充分发挥社会和群众的监督作用，大力弘扬求真务实精神，真正体现“以人为本，服务至上”的理念和全心全意为人民服务的宗旨。

2.行政管理工作

(1)医共体改革后常务副院长切实履行日常党风廉政建设、行业作风建设及安全生产第一责任人的责任，分管领导具体履行分管科室和部门党风廉政建设、行业作风建设及安全生产第一责任人的责任，做到重要工作部署，重大问题过问，重点环节协调的局面，工作做中领导分工明确，做到谁分管谁负责、层层落实的局面，认真总结工作经验及分析存在的问题及时整改。

（2）严格认真执行国家基本药物制度及药品采购制度，药品商家遴选及药品采购严格按照规范流程，乡村两级药品通过云南省药品集中采购，标外采购实行先备案后采购，做到“阳光采购”，药品实行零差价销售，药品管理得到进一步规范管理。

（3）重新制定本院绩效考核管理办法，严格实行季度考核并按时兑现政府责任目标奖和奖励性绩效工资。

（4）加强我院职工管理，严格落实单位管理制度。

3.医疗医护工作

建立健全十四项核心制度，不断加强学习《医疗事故处理条例》和《责任侵权法》及“三基、三严”培训，反复学习，严格落实“三查八对”制度。做好基层基本医疗服务工作，严格执行双向转诊工作。

4.医技检验工作方面

（1）科室每周开展一次室内质控，根据云南省临检中心室间质评计划安排，全年开展全血细胞计数室间质评两次、尿液化学分析两次、常规化学室间质评三次。所有免疫试剂，按照开封先质控原则，每使用一盒试剂，均先进行质控，合格后方能使用。

（2）根据设备SOP说明书，科室严格执行设备保养维修制度，对科内设备进行日保养、周保养与月保养并有记录，保证设备的正常运行和使用寿命。   

5.国家基本公共卫生服务工作

（1）妇幼健康工作：为切实降低我乡孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，提高住院分娩率和新法接生率，年初与村医签订责任目标书，并实行卫生院保健专干人员挂钩村卫生所督导，加强高危孕产妇的随访管理，做到村村有人负责的局面。

（2）艾滋病防治工作：以政府为主导，全乡各级各部分联动，通过宣传栏、黑板报、召开座谈会和学习会议等多渠道、多方式开展艾滋病防治宣传教育工作。通过各种宣传教育活动，15-49岁的人群对艾滋病防治法律法规和相关知识的知晓率达65%以上、流动人口达70%以上、校外青少年达85%以上。

(3)麻风病防治工作:为认真贯彻落实上级主管部门的有关文件精神，坚持“早发现、早报告、早诊断、早化疗，减少致残率的发生”的原则，在县皮防站的指导下，年内完成麻风节宣传、集市宣传、麻风知识进校园宣传各1次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1067.52万元，其中：一般公共预算477.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入560万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年370.37万元相比，增加697.15万元，增长188.23%，主要原因是上年未预算事业收入、上级补助收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入477.52万元，其中:本年收入477.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年370.37万元相比，增加107.15万元，增长28.93%，主要原因是人员增加及上年未做项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1067.52万元。财政拨款安排支出477.52万元，其中：基本支出466.02万元，与上年370.37万元相比，增加95.65万元，增长25.83%，主要原因人员增加；项目支出11.50万元，与上年0万元相比，增加11.50万元，增长100%，主要原因是上年未做预算项目支出。单位资金支出590万元，与上年相比，增加590万元，增长100%，主要原因是上年未预算事业收入、上级补助收入及其他收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.52万元，主要用于人员经费支出13.40万元，公用经费支出0.12万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元，主要用于人员经费支出45.08万元；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.91万元，主要用于人员经费支出1.91万元；

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院331.39万元，主要用于人员经费支出320.73万元，公用经费支出10.26万元，项目支出0.40万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5.83万元，主要用于项目支出5.83万元；

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.67万元，主要用于人员经费1.40万元，项目支出5.27万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.36万元，只要用于人员经费支出25.36万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.32万元，主要用于人员经费支出6.32万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于人员经费支出2.04万元；

10.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5.60万元，主要用于人员经费支出5.60万元；

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.80万元，主要用于人员经费支出33.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资105.99万元（其中基本支出105.99万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴37.74万元（其中基本支出37.74万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资156.01万元（其中基本支出156.01万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费45.08万元（其中基本支出45.08万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费25.36万元（其中基本支出25.36万元，项目支出0万元）；

6.公务员医疗补助缴费6.32万元（其中基本支出6.32万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费3.95万元（其中基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

8.住房公积金33.80万元（其中基本支出33.80万元，项目支出0万元）；

9.邮电费支出2.70万元（其中基本支出2.70万元，项目支出0万元）；

10.电费支出1.95万元（其中基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

11.水费支出0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

12.工会经费支出5.46万元（其中基本支出5.46万元，项目支出0万元）；

13.其他商品和服务支出0.52万元（其中基本支出0.12万元，项目支出0.40万元）；

14.退休费支出13.40万元（其中基本支出13.40万元，项目支出0万元）；

15.其他对个人和家庭的补助支出12.47万元（其中基本支出6.64万元，项目支出5.83万元）；

16.生活补助支出21.35万元（其中基本支出21.35万元，项目支出0万元）；

17.劳务费支出5.27万元（其中基本支出0万元，项目支出5.27万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额204万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购服务预算34万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.88万元相比，减少4.88万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县盘龙卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.42万元相比，减少0.42万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因2023年度未预算一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年4.46万元相比，减少4.46万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年4.46万元相比，减少4.46万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，急救车辆1辆（我单位2023年车辆运行维护费均使用业务收入支付，未使用财政资金支付，故公务用车运行维护费0万元。）。

减少主要原因为2023年度未预算一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县盘龙卫生院2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县盘龙卫生院2023年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额809.11万元，其中，流动资产490.71万元，固定资产304.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.2万元，无形资产3.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.31万元，其中固定资产增加15.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县盘龙卫生院2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536101500111

砚山县盘龙卫生院2023年部门预算公开情况表.xlsx