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 砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县卫生健康技术人员的继续教育和岗前培训工作。

2.村卫生所技术人员知识更新培训；制定培训计划、教学大纲、课程教学执行表；学员继续教育学分登记表、结业总结报告等。

3.承担与高等医学院校和上级医院的卫生教育协作。

4.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门人员并入砚山县卫生健康局合并办公。完成爱卫创卫工作，调整充实砚山县爱国卫生运动委员会，成立爱卫办和健教所，组建健康巡讲师团队常态化开展巡讲，做实牵头的爱国卫生7个专项行动中的常消毒、众参与和创新中国成立家卫生县城的爱卫组织管理、健康教育、病媒生物防制、传染病防治等工作，抓实网格点爱卫创卫创文工作，做好其他五个专项和环境保护等工作，完成健康促进县建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入184.43万元，其中：一般公共预算184.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年131.55万元对比,增加52.88万元，增长40.20%，主要原因是人员增加，工资、五险等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入184.43万元，其中:本年收入184.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年131.55万元对比增加52.88万元，增长40.20%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出184.43万元。财政拨款安排支出184.43万元，其中：基本支出184.43万元，与上年 131.55万元对比增加52.88万元，增长40.20%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.43万元，主要用于单位离退休人员工资。

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关-机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.82万元，主要用于单位失业保险。

4.“2100102-卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”支出131.73万元，主要用于单位在职人员工资。

5.“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出10.95万元，主要用于事业单位基本医疗保险。

6.“2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出2.63万元，主要用于公务员医疗补助。

7.“2101199-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”支出0.83万元，主要用于大病保险。

8.“2210201-住房保障支出-住房改革支出”支出14.59万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出184.43万元，项目支出0万元）。

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出48.02万元（其中：基本支出48.02万元；项目支出0万元）。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴”支出7.14万元（其中：基本支出7.14万元；项目支出0万元）。

3.“30107-工资福利支出-绩效工资”支出66.42万元（其中：基本支出66.42万元；项目支出0万元）。

4.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.45万元（其中：基本支出19.45万元；项目支出0万元）。

5.“30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出10.95万元（其中：基本支出10.95万元；项目支出0万元）。

6.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.63万元（其中：基本支出2.63万元；项目支出0万元）。

7.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元；项目支出0万元）。

8.“30113-工资福利支出-住房公积金”支出14.59万元（其中：基本支出14.59万元；项目支出0万元）。

9.“30201-商品和服务支出-办公费”支出2.77万元（其中：基本支出2.77万元；项目支出0万元）。

10.“30204-商品和服务支出-手续费”支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元；项目支出0万元）。

11.“30211-商品和服务支出-差旅费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0万元）。

12.“30228-商品和服务支出-工会费”支出2.35万元（其中：基本支出2.35万元；项目支出0万元）。

13.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元；项目支出0万元）；

14.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出2.13万元（其中：基本支出2.13万元；项目支出0万元）。

15.“30302-对个人和家庭的补助-退休费”支出3.4万元（其中：基本支出3.4万元；项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年 2.87万元减少1.54万元，下降53.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年 1万元减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是人员并入砚山县卫生健康局内设科室办公，根据单位工作职责暂时不产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年 1.87万元减少0.54万元，下降28.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无增长变动；公务用车运行维护费1.13万元，较上年 1.87万元减少0.74万元，下降39.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是下乡督导工作次数减少公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县卫生健康教育和技术培训中心资产总额2.08万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产1.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.因本单位2023年无其他运转类、特定目标类预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表）06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

8.本单位2023年无部门项目中期规划预算表，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536102000111

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2023年部门预算公开情况表.xlsx