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 砚山县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施办法，促进入力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头落实大中专院校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充政策；贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一养老、失业、工伤保险关系转续办法，贯彻落实失业、工伤保险全州统筹办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的组织实施，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来砚工作或定居办法措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价实施措施。

8.会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法措施。

9.贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县人力资源和社会保障局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务与基金监督股、政策法规与信访股、事业单位人事管理股、工资福利与表彰奖励股、社会保险股、人才服务与信息管理股、人事档案管理股。

所属单位5个，分别是：

1.砚山县社会保险事业管理局

2.砚山县城乡居民社会养老保险局

3.砚山县公共就业和人才服务中心

4.砚山县劳动人事争议仲裁院（机构独立，但预算未独立核算，并在城居保局核算）

5.砚山县劳动保障综合行政执法大队（机构独立，但预算未独立核算，并在人社局机关核算）。

（三）重点工作概述

1.强化稳就业举措，推动全县就业稳中提质。把促进就业作为第一位工作来抓，落实落细就业优先政策，在稳定现有就业规模基础上，提升就业质量、增加就业收入，确保实现农村劳动力转移就业15万人以上，城镇登记失业率控制在3.57%以内。高质量开展职业技能培训，推广“培训+就业”模式，提高培训层次，以技能提升促进就业质量提升。

2.夯实社保发展基础，兜牢民生保障安全网。发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队“三出三进三深入”的优势，重点引导被征地农民、新就业形态劳动者等群体参保，不断扩大参保覆盖面。深入开展多领冒领、截留套取养老金等社保待遇专项治理，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。

3.抓实做活人才工作，不断强化人才支撑。坚持党管人才原则，推动深入实施人才强县战略，全方位培养、引进、用好人才，有效激发人才创新创造活力。一是通过人才招聘、人才评价、人才服务、人才培训等一系列工作措施，壮大人才队伍，为县域经济社会发展提供动力支撑。二是畅通人才评价机制。积极推荐各类人才参加职称申报，进一步提升事业人员业务素质和能力水平。

4.持续抓牢治欠保支，夯实和谐社会基础。紧盯根治欠薪不放松，坚持源头治理、系统治理、综合治理和依法治理，防范化解劳动关系领域风险。突出抓好“和谐同行”能力提升三年行动、整治拖欠农民工工资问题专项行动、根治欠薪百日攻坚行动、维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动。

5.改进作风提效能，持续优化人社服务。一是加强行风建设，完善“正负面清单”管理办法，层层传导压力，突出治理慵懒散、中梗阻和慢作为问题。二是推进学习型机关建设，通过读书汇报会、“人社政策大家讲”、理论学习大比拼等多样式开展学习，不断提升人社工作队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业（含参照公务员法管理人员）编制62人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7526.84万元，其中：一般公共预算6966.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入560万元。

与上年4774.68万元对比增加2752.16万元，增长57.64%，主要原因分析：一是2022年调整增加了基本工资标准和机关事业单位基础绩效奖，其他各项保险、住房公积金等收入相应提高；二是2023年度单位自有资金列入其他收入核算，要求在部门预算中反映；三是2023年全县机关事业单位职业年金缴费支出较上年度增幅大，故2023年部门财务总收入比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6966.84万元，其中:本年收入6966.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6966.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4774.68万元对比增加2192.16万元，增长45.91%，主要原因分析：一是2023年调整增加了基本工资标准和机关事业单位基础绩效奖，其他各项保险、住房公积金等收入相应提高；二是2023年全县机关事业单位职业年金缴费支出较上年度增幅大，故2023年部门预算比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7526.84万元。财政拨款安排支出 6966.84万元，其中：基本支出6810.14万元，与上年1760.14万元对比增加5050万元，增长286.91%，一是2022年调整增加了基本工资标准和机关事业单位基础绩效奖，其他各项保险、住房公积金等收入相应提高。二是2022年全县机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位养老支出在部门预算中列入项目反映，故2023年部门预算比上年有所增长；项目支出156.70万元，与上年 0万元对比增加156.70万元，增长100%，主要原因分析：一是项目支出增加了“三支一扶”大学生春节慰问专项经费2.5万元，二是智慧人社综合信息平台信息运维服务经费3万元，三是“三支一扶”人员生活补助及保险支出151.20万元列入项目支出；其他支出560万元，与上年 0万元对比增加560万元，增长100%，主要原因分析：2023年度单位自有资金列入其他收入核算，要求在部门预算中反映，其中增加乡村公益性岗位补贴456万元、办公费88万元、劳务费10万元、办公设备购置6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 行政运行410.58万元，主要用于人员经费支出338.40万元，公用经费支出66.68万元，项目支出5.5万元。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  社会保险经办机构382.56万元，主要用于人员经费支出340.57万元，公用经费支出41.99万元。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  公共就业服务和职业技能鉴定机构132.85万元，主要用于人员经费支出113.40万元，公用经费支出19.45万元。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出151.20万元，主要用于项目支出151.20万元。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休103.55万元，主要用于人员经费支出102.65万元，公用经费支出0.90万元。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.37万元，主要用于人员经费支出13.25万元，公用经费支出0.12万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出114.94万元，主要用于人员经费支出114.94万元。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出5263.20万元，主要用于人员经费支出5263.20万元。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出48.74万元，主要用于人员经费支出48.74万元。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.39万元，主要用于人员经费支出13.39万元。

11.社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出155.17万元，主要用于人员经费支出155.17万元。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.55万元，主要用于人员经费支出48.55万元。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗16.09万元，主要用于人员经费支出16.09万元。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.61万元，主要用于人员经费支出20.61万元。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.86万元，主要用于人员经费支出5.86万元。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.18万元，主要用于人员经费支出86.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资291.27万元（其中：基本支出291.27万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴305.12万元（其中：基本支出305.12万元，项目支出0万元）。

3.奖金82.76万元（其中：基本支出82.76万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资100.01万元（其中：基本支出100.01万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费114.94万元（其中：基本支出114.94万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费64.64万元（其中：基本支出64.64万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费20.61万元（其中：基本支出20.61万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金86.18（其中：基本支出86.18万元，项目支出0万元）。

10.办公费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。

11.差旅费12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）。

12.邮电费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。

13.劳务费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）。

14.委托业务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

15.公务接待费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

16.其他商品和服务支出5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）。

17.水费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

18.电费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。

19.工会经费13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）。

20.公务用车运行维护费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）。

21.其他交通费用54.65万元（其中：基本支出54.65万元，项目支出0万元）。

22.退休费115.90万元（其中：基本支出115.90万元，项目支出0万元）。

23.其他对个人和家庭的补助13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）。

24.办公设备购置2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）。

25.被装购置费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

26.抚恤金13.39万元（其中：基本支出13.39万元，项目支出0万元）。

27.会议费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

28.培训费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

29.生活补助202.70万元（其中：基本支出202.70万元，项目支出0万元）。

30.手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

31.维修（护）费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

32.印刷费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

33.职业年金缴费5263.20万元（其中：基本支出5263.20万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额24.57万元，其中：政府采购货物预算17.51万元、政府采购服务预算7.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.46万元，较上年 10.55万元增加0.91万元，增长8.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为1.96万元，较上年 2.55万元减少0.59万元，下降23.14%，国内公务接待批次为45次，共计接待318人次。

减少原因是2023年我单位继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县坚持勤俭节约、反对浪费的相关要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年 8万元增加1.5万元，增长18.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.5万元，较上年 8万元增加1.5万元，增长18.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因主要是2023年本单位公务用车老年化严重，维修次数增加，故公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排129.15万元，比上年机关运行经费安排139.06万元减少9.91万元，下降7.13%，增减原因主要是人员减少及其他交通费用随之减少，其中：办公费9.64万元、差旅费12.41万元、邮电费6.35万元、劳务费6.78万元、委托业务费1万元、公务接待费1.96万元、其他商品服务支出5.9万元、水费1.06万元、电费2.12万元、工会经费13.88万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用54.65万元、办公设备购置2.60万元、被装购置费0.3万元、会议费0.32万元、培训费0.16万元、手续费0.10万元、维修（护）费0.06万元、印刷费0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县人力资源和社会保障局资产总额1055.99万元，其中，流动资产5.54万元，固定资产395.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程654.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1125.75万元相比，本年资产总额减少69.76万元，其中固定资产减少16.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.180万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开情况表 

监督索引号53262200531600111

附件：砚山县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开情况表（部门汇总）.xlsx